材料取樣送檢管理制度一、總則（一）目的為規范公司材料取樣送檢工作，確保工程質量，保障生產運營的順利進行，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及材料取樣送檢的項目，包括但不限于工程建設、生產制造等各類活動中所需原材料、構配件、設備等的取樣送檢管理。（三）基本原則1.科學準確原則取樣過程應嚴格按照相關標準和規范進行操作，確保所取樣品能夠真實反映被檢測材料的質量狀況，檢測數據準確可靠。2.及時有效原則及時安排取樣送檢工作，保證在規定時間內獲取檢測結果，以便根據結果及時調整生產或施工安排，避免因檢測延誤影響工程進度或產品質量。3.責任明確原則明確各部門及人員在材料取樣送檢工作中的職責，做到責任到人，確保取樣送檢工作有序開展。二、職責分工（一）技術部門1.負責制定材料取樣送檢計劃，明確取樣批次、數量、檢測項目等要求，并根據工程進度或生產需求及時調整計劃。2.提供材料取樣送檢所需的技術支持，包括材料標準、檢測方法、判定依據等方面的指導。3.對檢測結果進行分析評估，根據結果提出處理建議，為工程質量控制或生產決策提供技術依據。（二）物資采購部門1.負責采購符合質量要求的材料，并確保供應商提供完整的質量證明文件。2.在采購合同中明確材料的質量標準、取樣送檢要求以及供應商應承擔的相關責任。3.協助技術部門做好材料取樣送檢工作，提供必要的采購信息和資料。（三）施工或生產部門1.按照技術部門制定的取樣送檢計劃，負責組織實施材料取樣工作，確保所取樣品具有代表性。2.負責將所取樣品及時、妥善地送至指定的檢測機構，并辦理相關送檢手續。3.根據檢測結果，對不合格材料采取相應的處理措施，如退場、返工等，并做好記錄。（四）質量檢測部門1.負責對送檢樣品進行檢測，按照規定的檢測方法和標準出具準確、公正的檢測報告。2.建立健全檢測設備管理制度，確保檢測設備的準確性和可靠性，定期對設備進行校準和維護。3.對檢測過程中發現的問題及時反饋給相關部門，并協助分析原因，提出改進措施。（五）項目管理部門1.負責對材料取樣送檢工作進行統籌協調和監督管理，確保各項工作按計劃順利進行。2.定期檢查材料取樣送檢工作的執行情況，對存在的問題及時督促整改，確保工程質量和生產安全。3.負責與外部檢測機構進行溝通協調，處理檢測過程中的相關事宜。三、取樣管理（一）取樣人員要求1.取樣人員應具備相應的專業知識和技能，熟悉材料取樣方法和操作規程。2.經過專門的培訓，取得相關資格證書，能夠正確、熟練地進行取樣操作。3.取樣人員應嚴格遵守職業道德，確保取樣過程的公正性和真實性，不得弄虛作假。（二）取樣計劃制定1.技術部門應根據工程或生產特點、材料特性、質量控制要求等因素，制定詳細的材料取樣送檢計劃。2.取樣計劃應明確取樣批次、數量、取樣部位、取樣方法、檢測項目、檢測頻率、送檢時間等內容。3.對于重要材料或關鍵工序，應適當增加取樣批次和檢測項目，以確保質量可控。（三）取樣方法與數量1.取樣方法應符合相關標準和規范的要求，確保所取樣品能夠代表被檢測材料的整體質量。2.不同類型的材料取樣數量應按照相應標準執行，一般應滿足檢測和復驗的需要。對于數量較少的貴重材料或關鍵材料，可根據實際情況適當減少取樣數量，但應確保檢測結果的可靠性。3.取樣時應隨機抽取，避免人為因素的干擾，確保樣品的隨機性和代表性。（四）取樣標識與記錄1.所取樣品應進行標識，標識內容應包括樣品名稱、規格型號、取樣批次、取樣部位、取樣日期等信息。2.取樣過程應做好記錄，記錄內容應包括取樣時間、取樣人員、取樣部位、樣品名稱、規格型號、數量、檢測項目等詳細信息。記錄應真實、準確、完整，并妥善保存。3.取樣記錄應作為質量追溯的重要依據，在工程竣工驗收或產品質量追溯時能夠提供準確的取樣信息。四、送檢管理（一）檢測機構選擇1.應選擇具有相應資質、信譽良好、檢測設備先進、檢測人員專業的檢測機構進行材料檢測。2.項目管理部門應組織相關部門對擬選擇的檢測機構進行考察評估，評估內容包括檢測機構的資質證書、業績情況、檢測能力、服務質量等方面。3.經評估合格的檢測機構應列入公司合格檢測機構名錄，作為材料取樣送檢的指定機構。（二）送檢手續辦理1.施工或生產部門負責將所取樣品及時送至指定的檢測機構，并填寫送檢委托單。2.送檢委托單應詳細填寫樣品信息、檢測項目、送樣日期、委托單位等內容，并加蓋委托單位公章。3.檢測機構接收樣品時，應核對送檢委托單與樣品信息是否一致，確認無誤后辦理樣品接收手續，并出具樣品接收回執。（三）送檢時間要求1.應按照取樣送檢計劃及時安排送檢工作，確保檢測機構能夠在規定時間內出具檢測報告。2.對于緊急工程或生產任務，應優先安排送檢，必要時可與檢測機構協商采取加急檢測等措施，以滿足工程進度或生產需求。（四）送檢過程跟蹤1.項目管理部門應建立送檢過程跟蹤機制，及時了解樣品檢測進度，確保檢測工作順利進行。2.如遇檢測機構檢測進度延誤或其他問題，項目管理部門應及時與檢測機構溝通協調，督促其盡快解決問題，確保按時出具檢測報告。五、檢測報告管理（一）報告審核與簽發1.檢測機構出具的檢測報告應由檢測人員、審核人員和簽發人員簽字，并加蓋檢測機構公章后方可生效。2.檢測報告審核人員應具備相應的專業知識和審核能力，對檢測數據、檢測方法、判定依據等進行全面審核，確保報告內容準確、完整、規范。3.檢測報告簽發人員應具有相應的授權，對審核通過的報告進行簽發，對報告的真實性和準確性負責。（二）報告領取與傳遞1.施工或生產部門負責及時領取檢測機構出具的檢測報告，并將報告原件交項目管理部門存檔。2.項目管理部門應建立檢測報告領取登記制度，記錄報告領取時間、領取人、報告編號等信息。3.檢測報告應及時傳遞給技術部門、質量檢測部門等相關部門，以便各部門根據報告結果進行分析處理。（三）報告存檔與保管1.項目管理部門應負責將檢測報告原件進行存檔保管，存檔期限應符合相關規定要求。2.檢測報告存檔應建立電子和紙質檔案，便于查詢和追溯。電子檔案應進行備份，確保數據安全。3.存檔的檢測報告應按照類別、時間等進行分類整理，便于查找和使用。六、不合格材料處理（一）不合格判定1.質量檢測部門應根據相關標準和規范對檢測報告結果進行判定，確定材料是否合格。2.對于不合格材料，應明確判定依據和不合格項，出具不合格報告。（二）處理措施1.施工或生產部門在收到不合格檢測報告后，應立即停止使用不合格材料，并對已使用的不合格材料進行標識和隔離。2.物資采購部門負責與供應商聯系，協商處理不合格材料的退換貨等事宜，并要求供應商采取整改措施，防止類似問題再次發生。3.技術部門應根據不合格材料的情況，提出相應的處理建議，如返工、返修、降級使用、退場等，并監督處理措施的實施。（三）記錄與跟蹤1.對不合格材料的處理過程應做好記錄，記錄內容包括不合格材料名稱、規格型號、批次、數量、不合格原因、處理措施、處理時間、處理責任人等信息。2.項目管理部門應對不合格材料的處理情況進行跟蹤檢查，確保處理措施得到有效執行，直至問題徹底解決。七、監督與考核（一）監督檢查1.項目管理部門應定期對材料取樣送檢工作進行監督檢查，檢查內容包括取樣計劃執行情況、取樣方法規范性、送檢手續辦理、檢測報告管理、不合格材料處理等方面。2.監督檢查可采用現場檢查、資料查閱、詢問相關人員等方式進行，對發現的問題應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。（二）考核機制1.建立材料取樣送檢工作考核機制，對在材料取樣送檢工作中表現突出的部門和個人給予表彰和獎勵。2.對未按照本制度要求開展材料取樣送檢工作，導致工程質量問題或生產事故的部門和個人，將按照公司相關規定進行嚴肅處理，追究其責任。八、培訓與宣貫（一）培訓計劃1.人力資源部門應根據公司實際情況，制定材料取樣送檢工作培訓計劃，定期組織相關人員進行培訓。2.培訓計劃應包括培訓目標、培訓內容、培訓方式、培訓時間、培訓人員等方面的內容，確保培訓工作具有針對性和實效性。（二）培訓內容1.材料取樣送檢相關的法律法規、標準規范。2.材料取樣方法、操作規程、注意事項。3.檢測報告解讀、不合格材料處理流程。4.