醫療耗材庫存管理制度一、總則1.目的為加強公司醫療耗材庫存管理，確保醫療耗材的安全、有效存儲，保證臨床使用需求，降低庫存成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有醫療耗材的庫存管理，包括但不限于采購、驗收、存儲、發放、盤點等環節。3.基本原則準確性原則：確保庫存數據準確無誤，賬實相符。及時性原則：及時處理醫療耗材的出入庫業務，保證臨床使用的及時性。安全性原則：保障醫療耗材的存儲安全，防止損壞、變質、丟失等情況發生。經濟性原則：合理控制庫存水平，降低庫存成本，提高資金使用效率。二、職責分工1.采購部門負責根據臨床需求和庫存情況，制定醫療耗材采購計劃。選擇合格的供應商，簽訂采購合同，并跟蹤采購訂單的執行情況。負責與供應商溝通協調，處理采購過程中的相關問題。2.驗收部門制定醫療耗材驗收標準和流程。對采購到貨的醫療耗材進行驗收，檢查數量、規格、質量等是否符合要求。對驗收合格的醫療耗材辦理入庫手續，對不合格的醫療耗材及時與供應商溝通處理。3.倉儲部門負責醫療耗材的存儲管理，提供安全、適宜的存儲環境。按照規定的分類、分區原則，對醫療耗材進行存放，并做好標識。負責醫療耗材的出入庫管理，辦理出入庫手續，登記庫存臺賬。定期對庫存醫療耗材進行盤點，確保賬實相符。4.使用部門根據臨床工作需要，提交醫療耗材領用申請。負責對領用的醫療耗材進行合理使用和管理，避免浪費。協助倉儲部門進行盤點工作，提供相關使用信息。5.財務部門負責醫療耗材庫存資金的核算和管理。審核采購發票、出入庫單據等，確保財務數據的準確性。參與庫存盤點工作，對盤點結果進行財務分析。三、采購管理1.采購計劃制定使用部門應定期（每月/每季度）根據臨床需求和庫存情況，填寫醫療耗材領用申請表，提交給倉儲部門。倉儲部門根據領用申請表和庫存實際情況，結合安全庫存和采購周期，編制醫療耗材采購計劃，提交給采購部門。采購部門對采購計劃進行審核，結合市場供應情況、價格波動等因素，對采購計劃進行調整和完善，報公司領導審批后執行。2.供應商選擇與管理采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等進行評估和審核。定期對供應商進行考核，根據考核結果調整供應商名錄，淘汰不合格供應商。與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產品規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。3.采購訂單執行采購部門根據審批后的采購計劃，向供應商發送采購訂單，并跟蹤訂單執行情況。供應商應按照采購訂單要求及時發貨，采購部門應提前與供應商溝通協調，確保貨物按時、按質、按量到達。采購到貨后，采購部門應及時通知驗收部門進行驗收。四、驗收管理1.驗收準備驗收部門收到采購到貨通知后，應安排驗收人員，并準備好驗收所需的工具和場地。驗收人員應熟悉醫療耗材的驗收標準和流程，掌握相關產品知識。2.驗收內容數量驗收：核對到貨醫療耗材的數量是否與采購訂單一致，清點包裝數量、規格等。質量驗收：檢查醫療耗材的外觀、性能、有效期等是否符合質量標準，必要時進行抽樣檢驗。資質驗收：審核供應商提供的產品資質證明文件，如營業執照、生產許可證、產品注冊證、檢驗報告等是否齊全、有效。3.驗收流程驗收人員首先核對送貨單與采購訂單的一致性，包括供應商名稱、產品名稱、規格、數量等。對醫療耗材進行外觀檢查，查看是否有破損、變形、污染等情況。按照質量標準進行性能測試或抽樣檢驗（如有要求），記錄檢驗結果。審核供應商資質證明文件，確保產品來源合法合規。驗收合格的醫療耗材，驗收人員在送貨單上簽字確認，并填寫驗收報告，辦理入庫手續。驗收不合格的醫療耗材，驗收人員應及時填寫不合格報告，注明不合格原因，通知采購部門與供應商協商處理，如退貨、換貨等。五、存儲管理1.存儲環境要求倉儲部門應根據醫療耗材的特性，提供適宜的存儲環境，包括溫度、濕度、通風、照明等條件。對于有特殊存儲要求的醫療耗材，如冷藏、冷凍、防潮、防蟲等，應配備相應的存儲設備，并確保設備正常運行。2.分類分區存放醫療耗材應按照類別、品種、規格、批次等進行分類存放，設置明顯的標識牌，便于查找和管理。對高值耗材、植入性耗材等應單獨存放，實行專人管理。將庫存區域劃分為合格品區、不合格品區、待驗區、退貨區等，不同區域應分開設置，并有明顯的標識。3.庫存盤點倉儲部門應定期（每月/每季度）對庫存醫療耗材進行盤點，確保賬實相符。盤點前，應制定詳細的盤點計劃，明確盤點范圍、方法、人員分工等。盤點過程中，應認真核對庫存數量、規格、質量等，如實記錄盤點結果。盤點結束后，編制盤點報告，對盤盈、盤虧情況進行分析說明，提出處理意見，報公司領導審批后進行賬務處理。4.庫存安全管理加強庫存區域的安全防范措施，配備必要的消防、防盜、防蟲、防鼠等設備。定期檢查庫存醫療耗材的存儲情況，發現問題及時處理，防止醫療耗材損壞、變質、丟失等情況發生。嚴格限制非倉儲人員進入庫存區域，確因工作需要進入的，應辦理相關手續，并在倉儲人員陪同下進行。六、發放管理1.領用申請使用部門根據臨床工作需要，填寫醫療耗材領用申請表，注明領用醫療耗材的名稱、規格、數量、用途等信息，提交給倉儲部門。領用申請表應經部門負責人審核簽字，確保領用需求合理、合規。2.發放審批倉儲部門收到領用申請表后，對領用申請進行審核，核對庫存情況，確保有足夠的庫存可供發放。對于超出庫存限額或特殊情況的領用申請，倉儲部門應報公司領導審批后發放。3.發放流程倉儲部門根據審批后的領用申請表，辦理醫療耗材的出庫手續，登記庫存臺賬。按照領用申請表的要求，將醫療耗材發放給使用部門，并由領用人員簽字確認。對于貴重、高值耗材的發放，應實行雙人核對制度，確保發放準確無誤。七、退貨管理1.退貨原因因質量問題、規格不符、臨床需求變更等原因，使用部門或采購部門可以提出醫療耗材退貨申請。2.退貨流程使用部門或采購部門填寫醫療耗材退貨申請表，注明退貨原因、退貨醫療耗材的名稱、規格、數量等信息，提交給倉儲部門。倉儲部門對退貨申請進行審核，確認退貨原因和退貨醫療耗材的情況。如同意退貨，倉儲部門通知采購部門與供應商溝通協調退貨事宜，并辦理退貨手續。采購部門負責與供應商協商確定退貨方式、退貨時間等，安排運輸將退貨醫療耗材發回供應商。倉儲部門收到退貨醫療耗材后，進行驗收，核對退貨數量、規格等是否與退貨申請表一致，對驗收合格的退貨醫療耗材辦理入庫手續，對不合格的退貨醫療耗材及時與供應商溝通處理。八、信息化管理1.庫存管理系統建立醫療耗材庫存管理系統，實現采購、驗收、存儲、發放、盤點等環節的信息化管理。庫存管理系統應具備庫存數據錄入、查詢、統計、分析等功能，實時反映庫存動態情況。各部門應通過庫存管理系統辦理相關業務，確保數據的準確性和及時性。2.數據維護與備份安排專人負責庫存管理系統的數據維護工作，及時更新庫存信息，確保數據的準確性。定期對庫存管理系統的數據進行備份，防止數據丟失或損壞。備份數據應存儲在安全的介質上，并異地存放。九、監督與考核1.內部監督公司內部審計部門定期對醫療耗材庫存管理情況進行審計監督，檢查制度執行情況、庫存管理流程的合規性、庫存數據的準確性等。倉儲部門應定期對庫存管理工作進行自查自糾，發現問題及時整改。2.考核機制建立醫療耗材庫存管理考核機制，對采購部門、驗收部門、倉儲部門、使用部門等相關部門和