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文檔簡介

醫院試劑入庫管理制度一、總則1.目的為加強醫院試劑入庫管理,確保試劑質量安全,保障臨床診斷和治療工作的順利進行,特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于醫院所有試劑的入庫管理,包括但不限于化學試劑、生物試劑、診斷試劑等。3.職責分工采購部門:負責試劑的采購工作,確保所采購的試劑符合醫院需求和相關質量標準,并與供應商簽訂質量保證協議。倉庫管理部門:負責試劑的驗收、入庫、儲存、保管和發放工作,確保試劑的質量穩定和安全。質量管理部門:負責對試劑的質量進行抽檢和監督,確保試劑符合相關質量標準和法規要求。使用部門:負責提出試劑的需求計劃,并對試劑的使用情況進行反饋和評價。二、試劑采購管理1.采購計劃制定使用部門應根據臨床需求和庫存情況,定期編制試劑需求計劃,經部門負責人審核后提交給采購部門。采購部門應根據需求計劃,結合市場供應情況和醫院預算,制定年度、季度和月度采購計劃,并報分管領導審批。2.供應商選擇采購部門應建立合格供應商名錄,對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等進行綜合評估,選擇優質供應商。新供應商的引入需經過采購部門、質量管理部門和使用部門的共同評估,確保其符合醫院要求。3.采購合同簽訂采購部門應與選定的供應商簽訂采購合同,明確試劑的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。采購合同應報醫院法務部門審核,確保合同的合法性和有效性。4.采購過程跟蹤采購部門應及時跟蹤采購訂單的執行情況,確保試劑按時、按質、按量到貨。如遇供應商交貨延遲、質量問題等情況,采購部門應及時與供應商溝通協調,采取相應措施解決問題。三、試劑驗收管理1.驗收準備倉庫管理部門應在試劑到貨前,做好驗收場地、設備、工具等準備工作。驗收人員應熟悉試劑的驗收標準和方法,掌握相關質量要求。2.驗收內容數量驗收:核對試劑的到貨數量與采購合同一致,檢查包裝是否完好。質量驗收:按照試劑的質量標準和檢驗操作規程,對試劑的外觀、性狀、純度、活性等進行檢驗,確保試劑質量符合要求。資質驗收:檢查試劑的生產許可證、醫療器械注冊證、產品合格證、質量檢驗報告等資質文件是否齊全、有效。3.驗收方法感官檢查:通過目視、鼻嗅、手感等方法,對試劑的外觀、性狀等進行初步檢查。儀器分析:使用相應的儀器設備,對試劑的純度、活性等進行定量分析。比對驗證:與已知標準品或對照品進行比對,驗證試劑的質量。4.驗收記錄驗收人員應如實填寫試劑驗收記錄,包括試劑名稱、規格、數量、到貨日期、供應商、質量驗收情況、資質驗收情況等內容。驗收記錄應妥善保存,保存期限不少于試劑有效期后一年。5.驗收結果處理驗收合格的試劑,倉庫管理部門應及時辦理入庫手續,并按照規定進行儲存保管。驗收不合格的試劑,倉庫管理部門應及時通知采購部門,采購部門應與供應商協商處理,如退貨、換貨、補貨等。對驗收不合格的試劑,應做好標識和隔離,防止其流入臨床使用環節。四、試劑入庫管理1.入庫流程驗收合格的試劑,倉庫管理部門應按照規定的分類、分區原則,及時辦理入庫手續。入庫時,倉庫管理人員應核對試劑的名稱、規格、數量、批次等信息,確保與驗收記錄一致。倉庫管理人員應將試劑存放在相應的貨架或貨位上,并做好標識,注明試劑名稱、規格、批次、有效期等信息。2.入庫登記倉庫管理部門應建立試劑入庫臺賬,詳細記錄試劑的入庫日期、名稱、規格、數量、批次、供應商、入庫單號等信息。入庫臺賬應定期與采購部門的采購記錄、驗收記錄進行核對,確保賬物相符。3.庫存管理倉庫管理部門應定期對試劑庫存進行盤點,確保賬物相符。對庫存試劑應按照先進先出、近期先出的原則進行發放,避免試劑過期失效。倉庫管理人員應定期檢查試劑的儲存條件,確保試劑在適宜的溫度、濕度等環境下儲存。對庫存試劑中出現的質量問題、過期失效等情況,倉庫管理部門應及時進行處理,并做好記錄。五、試劑儲存管理1.儲存條件要求倉庫管理部門應根據試劑的性質和特點,設置相應的儲存區域,確保試劑在適宜的條件下儲存。一般試劑應儲存在常溫、干燥、通風的倉庫內;特殊試劑如生物制品、血液制品等應儲存在低溫冷庫或冷藏箱內。對有特殊儲存要求的試劑,如易燃易爆試劑、有毒有害試劑等,應按照相關規定進行儲存和管理。2.儲存環境監測倉庫管理部門應定期對儲存環境的溫度、濕度等進行監測,記錄監測數據。如發現儲存環境不符合要求,應及時采取措施進行調整,確保試劑質量安全。3.庫存盤點倉庫管理部門應定期對試劑庫存進行盤點,確保賬物相符。盤點工作應至少每月進行一次,盤點結果應形成盤點報告,報倉庫管理部門負責人審核。如發現賬物不符,應及時查明原因,進行調整,并追究相關人員的責任。4.庫存預警倉庫管理部門應建立庫存預警機制,設定試劑的最低庫存和最高庫存限額。當庫存低于最低庫存限額時,倉庫管理部門應及時通知采購部門進行補貨;當庫存高于最高庫存限額時,應暫停采購,避免庫存積壓。六、試劑發放管理1.發放流程使用部門應填寫試劑領用申請表,注明試劑名稱、規格、數量、用途等信息,經部門負責人審批后提交給倉庫管理部門。倉庫管理部門應根據審批后的領用申請表,核對庫存情況,如庫存充足,應及時辦理發放手續;如庫存不足,應及時通知采購部門補貨。倉庫管理人員應按照規定的發放原則,將試劑發放給使用部門,并做好發放記錄。2.發放記錄倉庫管理部門應建立試劑發放臺賬,詳細記錄試劑的發放日期、名稱、規格、數量、領用部門、領用人等信息。發放臺賬應定期與使用部門的領用記錄進行核對,確保賬物相符。3.發放原則倉庫管理部門應按照先進先出、近期先出的原則進行試劑發放,避免試劑過期失效。對貴重試劑、限量試劑等,應嚴格按照規定的審批程序進行發放,確保試劑的合理使用。七、試劑質量管理1.質量抽檢質量管理部門應定期對入庫試劑進行質量抽檢,抽檢比例應不低于入庫試劑總量的[X]%。抽檢項目應包括試劑的外觀、性狀、純度、活性、有效期等,確保試劑質量符合相關標準和法規要求。2.不合格品處理質量管理部門在抽檢過程中發現不合格試劑,應及時通知倉庫管理部門進行隔離和標識,并填寫不合格品報告。倉庫管理部門應按照規定的程序對不合格試劑進行處理,如退貨、換貨、報廢等,并做好記錄。對不合格試劑的處理情況,質量管理部門應進行跟蹤和監督,確保處理措施有效執行。3.質量投訴處理醫院各部門如發現試劑質量問題,應及時向質量管理部門報告。質量管理部門應及時對質量投訴進行調查和處理,分析原因,采取相應措施進行改進,并將處理結果反饋給相關部門。對質量投訴處理情況,質量管理部門應進行記錄和歸檔,以便追溯和查詢。八、試劑報廢管理1.報廢原因試劑因過期失效、質量不合格、損壞等原因不能繼續使用的,應進行報廢處理。2.報廢申請使用部門或倉庫管理部門發現試劑需要報廢時,應填寫試劑報廢申請表,注明試劑名稱、規格、數量、報廢原因等信息,經部門負責人審核后提交給質量管理部門。3.報廢鑒定質量管理部門應組織相關人員對報廢試劑進行鑒定,確認報廢原因和報廢試劑的真實性。對價值較高的報廢試劑,應進行現場監督銷毀,確保報廢試劑不流入市場。4.報廢處理經鑒定同意報廢的試劑,倉庫管理部門應按照規定的程序進行處理,如銷毀、回收等,并做好記錄。對報廢試劑的處理情況,應定期進行統計和分析,以便采取相應措施進行改進。九、培訓與考核1.培訓計劃倉庫管理部門、質量管理部門和使用部門應定期組織試劑入庫管理相關知識的培訓,提高員工的業務水平和質量意識。培訓計劃應包括培訓內容、培訓時間、培訓方式、培訓人員等信息,并報醫院相關部門備案。2.培訓內容試劑入庫管理的相關法律法規、規章制度和操作規程。試劑的質量標準、驗收方法、儲存條件、發放原則等知識。試劑入庫管理系統的操作使用方法。3.考核評估醫院應定期對

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