變更物料標識管理制度一、總則（一）目的為了加強公司物料標識管理，確保物料在采購、儲存、生產、銷售等各環節的可追溯性，保證產品質量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有物料（包括原材料、半成品、成品、包裝材料等）的標識管理。（三）職責1.采購部門負責采購物料標識的準確性和完整性，確保供應商提供的物料標識符合本制度要求。2.倉庫管理部門負責物料在倉庫儲存期間的標識管理，保證標識清晰、準確、完整，對標識損壞或丟失的物料及時進行處理。3.生產部門負責生產過程中物料標識的維護和更新，確保物料在流轉過程中的標識與實物一致。4.質量控制部門負責監督物料標識的執行情況，對標識不符合要求的物料有權拒絕接收或要求整改。5.其他部門在各自職責范圍內，配合做好物料標識管理工作。二、物料標識的內容與要求（一）基本信息標識1.物料名稱明確物料的具體名稱，應與物料的實際屬性相符，不得使用模糊或易混淆的名稱。2.規格型號詳細標注物料的規格和型號，確保能準確區分不同規格型號的物料。3.批次號為每一批次的物料賦予唯一的批次號，批次號應具有可追溯性，便于在出現質量問題時能快速定位到具體批次的物料。4.生產日期/入庫日期記錄物料的生產日期或入庫日期，以便掌握物料的時效性。（二）質量狀態標識1.合格使用綠色標識牌或標簽，表示該物料質量符合要求，可以正常使用。2.不合格使用紅色標識牌或標簽，并注明不合格原因，禁止該物料投入使用或流轉。3.待檢使用黃色標識牌或標簽，表示該物料正在等待檢驗，未經檢驗合格不得放行。（三）其他標識1.追溯標識對于有追溯要求的物料，應添加追溯標識，如二維碼、條形碼等，通過掃描或讀取標識信息，可獲取物料的詳細追溯信息，包括采購來源、生產過程、流向等。2.危險標識對于危險化學品等具有危險性的物料，應按照相關安全法規要求，張貼危險標識，注明危險性質、防護措施等信息。（四）標識要求1.標識應清晰、牢固、不易褪色，確保在物料的整個生命周期內都能清晰可辨。2.標識內容應準確無誤，不得隨意涂改或偽造。3.標識應粘貼、懸掛或印刷在物料的顯著位置，便于識別和查看。三、物料標識的實施（一）采購環節1.采購部門在向供應商下達采購訂單時，應明確要求供應商提供符合本制度要求的物料標識，包括物料名稱、規格型號、批次號、生產日期/入庫日期等信息。2.采購人員在驗收物料時，應檢查物料標識是否齊全、準確，標識內容與采購訂單及實際物料是否一致。對于標識不符合要求的物料，應及時與供應商溝通，要求其整改或更換。（二）倉庫環節1.倉庫管理人員在接收物料時，應再次核對物料標識，確保標識清晰、準確、完整。對于標識不清晰或缺失的物料，應及時通知采購部門或相關人員進行處理。2.物料入庫后，應按照規定的存儲區域和方式進行存放，并在物料上或其附近明顯位置張貼或懸掛相應的標識牌或標簽，標明物料的名稱、規格型號、批次號、質量狀態等信息。3.倉庫管理人員應定期對物料標識進行檢查，發現標識損壞或丟失的，應及時更換或補充標識，確保物料標識始終處于有效狀態。4.在物料發放過程中，倉庫管理人員應核對物料標識與領料單信息是否一致，確保發放的物料準確無誤。對于標識不清或有疑問的物料，應暫停發放，待核實后再行處理。（三）生產環節1.生產部門在領用物料時，應檢查物料標識是否清晰、準確，確保領用的物料符合生產要求。2.在生產過程中，操作人員應妥善保管物料標識，不得隨意破壞或丟棄。對于需要流轉的物料，應確保標識隨物料一起流轉，保持標識與實物的一致性。3.生產過程中對物料進行加工、組裝等操作后，如物料標識受到影響或需要更新，應及時進行標識的維護和更新，確保新的標識能準確反映物料的當前狀態。4.生產完成后，成品應按照規定進行標識，標明產品名稱、規格型號、批次號、生產日期、質量狀態等信息，并確保標識清晰、牢固。（四）銷售環節1.銷售部門在發貨前，應檢查產品標識是否齊全、準確，確保產品標識符合客戶要求和相關法規標準。2.對于需要提供產品追溯信息的客戶，銷售部門應按照要求提供相應的追溯標識或追溯信息查詢方式，以便客戶能夠查詢產品的詳細信息。四、物料標識的變更與管理（一）變更原因1.物料名稱、規格型號等基本信息發生變更。2.生產工藝、原材料等發生變化，導致物料質量狀態或追溯要求發生改變。3.法律法規、行業標準等發生更新，對物料標識提出新的要求。（二）變更流程1.提出申請由相關部門（如采購部門、生產部門、質量控制部門等）根據實際情況提出物料標識變更申請，說明變更的原因、內容及影響范圍。2.評估審核質量控制部門對變更申請進行評估審核，審核變更對產品質量、追溯性等方面的影響，確保變更后的標識能夠滿足要求。如涉及重大變更，還需組織相關部門進行聯合評審。3.批準實施經評估審核通過后，由公司分管領導批準變更申請。批準后，相關部門按照變更要求實施物料標識的變更工作。4.記錄存檔對物料標識變更的過程進行記錄，包括變更申請、評估審核意見、批準文件、實施情況等，并存檔保存，以便日后查閱和追溯。（三）變更管理1.物料標識變更后，相關部門應及時通知涉及到的其他部門，確保各部門了解變更情況，避免因標識不一致而導致工作失誤。2.倉庫管理部門應及時對庫存物料的標識進行更新，確保庫存物料的標識與最新要求一致。3.質量控制部門應對變更后的物料標識執行情況進行監督檢查，確保變更后的標識管理符合制度要求。五、物料標識的監督與檢查（一）定期檢查1.質量控制部門應定期對物料標識進行檢查，檢查頻率不少于每月一次。檢查內容包括標識的完整性、準確性、清晰性、牢固性等方面。2.倉庫管理部門應每周對倉庫物料標識進行自查，及時發現并處理標識存在的問題。（二）不定期抽查公司內部審計部門或其他相關管理部門應不定期對物料標識管理情況進行抽查，對發現的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。（三）問題處理1.對于檢查中發現的物料標識不符合要求的情況，檢查人員應及時填寫《物料標識問題檢查表》，詳細記錄問題的類型、發現時間、發現地點、涉及物料等信息。2.責任部門應根據檢查表中的問題，分析原因，制定整改措施，并在規定的時間內完成整改。整改完成后，應向質量控制部門提交整改報告，申請復查。3.質量控制部門對整改情況進行復查，如整改合格，予以銷案；如整改不合格，應要求責任部門繼續整改，直至達到要求為止。六、培訓與宣傳（一）培訓1.人力資源部門應定期組織物料標識管理相關培訓，培訓對象包括采購人員、倉庫管理人員、生產人員、質量控制人員等與物料標識管理相關的崗位人員。2.培訓內容應包括物料標識管理制度的要求、標識的內容與填寫規范、標識的實施方法、變更管理流程等方面，確保相關人員熟悉并掌握物料標識管理的知識和技能。3.培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、現場演示等多種形式，以提高培訓效果。（二）宣傳1.通過公司內部宣傳欄、內部網站、郵件等渠道，宣傳物料標識管理的重要性和相關制度要求，提高全體員工對物料標識