安全檢查閉合管理制度一、總則（一）目的為加強公司安全管理，規范安全檢查工作流程，確保安全隱患得到及時發現、整改和跟蹤，形成安全管理的閉環，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有部門、場所及相關活動的安全檢查與管理。（三）基本原則1.全面覆蓋原則：對公司各個區域、設備設施、作業活動等進行全方位安全檢查。2.及時準確原則：及時發現安全隱患，準確判斷隱患的性質和危害程度。3.閉環管理原則：對安全檢查中發現的問題，要明確整改責任、措施、期限，跟蹤整改結果，確保隱患得到徹底消除。4.持續改進原則：通過安全檢查和隱患整改，不斷完善公司安全管理體系，提高安全管理水平。二、安全檢查職責分工（一）安全管理部門1.負責制定年度安全檢查計劃，并組織實施綜合性安全檢查。2.對各部門安全檢查工作進行指導、監督和考核。3.匯總分析安全檢查結果，建立安全隱患臺賬，跟蹤隱患整改情況。4.協調解決安全檢查中發現的重大問題。（二）各部門1.負責組織本部門的日常安全檢查，落實安全檢查責任。2.對本部門檢查出的安全隱患進行整改，及時反饋整改情況。3.配合安全管理部門開展綜合性安全檢查和專項安全檢查。（三）各級管理人員1.負責對管轄區域或業務范圍內的安全進行檢查，督促隱患整改。2.對安全檢查工作提供支持和保障，協調解決檢查中遇到的問題。（四）員工1.遵守安全規定，積極參與安全檢查活動，及時發現并報告身邊的安全隱患。2.配合做好安全隱患整改工作，正確使用安全設施設備。三、安全檢查類型及內容（一）日常安全檢查1.檢查內容員工遵守安全操作規程情況。設備設施運行狀況，包括防護裝置、警示標識等是否完好。作業環境是否符合安全要求，如通風、照明、消防通道等。安全管理制度執行情況，如安全培訓記錄、應急預案演練等。2.檢查頻次員工每天進行班前、班中、班后安全自查。部門負責人每周至少進行一次全面檢查。（二）綜合性安全檢查1.檢查內容安全管理體系運行情況，包括安全責任制落實、安全管理制度完善等。公司整體安全狀況，涵蓋各個部門、區域的安全設施、設備、作業等。對法律法規、標準規范的執行情況。2.檢查頻次公司每季度至少組織一次綜合性安全檢查。（三）專項安全檢查1.檢查內容根據不同季節、特殊作業、重點設備等開展專項檢查，如夏季防暑降溫、冬季防寒保暖、動火作業、電氣設備等。針對特定區域或活動進行專項檢查，如危險化學品儲存區、有限空間作業場所等。2.檢查頻次根據實際情況適時組織專項安全檢查，確保重點時段、重點作業、重點區域的安全。（四）季節性安全檢查1.檢查內容春季：重點檢查電氣設備、防雷設施、消防設施等是否完好，防止因潮濕、雷擊等引發事故。夏季：檢查防暑降溫措施落實情況，如通風設備、飲用水供應等，同時關注防汛、防臺風工作。秋季：檢查防火、防靜電措施，對設備設施進行維護保養，為冬季運行做好準備。冬季：檢查防寒保暖措施，如供暖設備、門窗密封等，同時加強對電氣設備的檢查，防止因低溫引發故障。2.檢查頻次在各季節來臨前和期間分別進行一次全面檢查。（五）節假日安全檢查1.檢查內容節前檢查各項安全防范措施落實情況，如值班安排、安全保衛、設備設施維護等。節中檢查生產經營活動中的安全狀況，確保節日期間安全穩定。節后檢查設備設施恢復運行情況，對員工進行安全教育培訓，使其盡快進入正常工作狀態。2.檢查頻次重大節假日前后各進行一次全面檢查，一般節假日根據實際情況安排檢查。四、安全檢查流程（一）檢查準備1.制定檢查方案，明確檢查目的、范圍、內容、方法、人員分工等。2.準備檢查所需的工具、儀器、表格等。3.對檢查人員進行培訓，使其熟悉檢查標準和流程。（二）實施檢查1.檢查人員按照檢查方案，采用現場觀察、查閱資料、詢問員工等方式進行檢查。2.認真記錄檢查情況，包括發現的問題、存在的隱患、涉及的部位和人員等。3.對檢查中發現的重大安全隱患，應立即采取臨時控制措施，防止事故發生。（三）隱患評估1.安全管理部門組織相關人員對檢查出的隱患進行評估，確定隱患的等級。2.隱患等級分為一般隱患和重大隱患。一般隱患是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患；重大隱患是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。（四）整改通知1.對檢查出的隱患，安全管理部門下達《安全隱患整改通知書》，明確整改責任部門、責任人、整改措施和整改期限。2.《安全隱患整改通知書》應一式兩份，一份交整改責任部門，一份留存安全管理部門備案。（五）整改實施1.整改責任部門接到《安全隱患整改通知書》后，應立即組織制定整改方案，明確整改措施、責任人和整改期限。2.整改方案經部門負責人審核后，報安全管理部門備案。3.整改責任部門按照整改方案組織實施整改，確保隱患得到及時消除。（六）整改復查1.整改期限屆滿后，整改責任部門向安全管理部門提交《安全隱患整改復查申請》，申請對整改情況進行復查。2.安全管理部門組織相關人員對整改情況進行復查，復查合格后在《安全隱患整改復查申請》上簽字確認。3.對復查不合格的隱患，責令整改責任部門重新整改，直至復查合格為止。（七）總結歸檔1.每次安全檢查結束后，安全管理部門應對檢查情況進行總結分析，形成安全檢查報告。2.安全檢查報告應包括檢查基本情況、發現的問題及隱患、整改情況、存在的不足和改進建議等內容。3.將安全檢查相關資料，如檢查方案、檢查記錄、整改通知書、整改復查申請、安全檢查報告等進行整理歸檔，保存期限按照公司檔案管理規定執行。五、安全檢查記錄與檔案管理（一）記錄要求1.安全檢查記錄應真實、準確、完整，能夠清晰反映檢查過程和結果。2.記錄內容包括檢查時間、地點、人員、檢查項目、發現的問題及隱患、整改情況等。3.檢查記錄應采用統一格式的表格或文本進行填寫，并有檢查人員簽字確認。（二）檔案管理1.安全管理部門負責建立安全檢查檔案，對每次安全檢查的相關資料進行整理歸檔。2.安全檢查檔案應分類存放，便于查閱和管理。3.定期對安全檢查檔案進行整理和更新，確保檔案資料的完整性和準確性。4.安全檢查檔案保存期限為[具體期限]年，期滿后按照公司檔案管理規定進行銷毀或存檔。六、安全檢查考核與獎懲（一）考核內容1.安全檢查計劃執行情況，包括檢查頻次、檢查覆蓋率等。2.安全隱患排查治理情況，如隱患發現數量、整改率等。3.安全檢查記錄與檔案管理情況，記錄是否完整、檔案是否規范等。4.對安全檢查中發現問題的整改落實情況。（二）考核方式1.安全管理部門定期對各部門安全檢查工作進行考核，考核結果納入公司績效考核體系。2.采用日常檢查、定期抽查、專項督查等方式對各部門安全檢查工作進行監督檢查。3.對安全檢查工作不力、存在重大安全隱患未及時整改的部門和個人進行嚴肅問責。（三）獎勵1.對安全檢查工作成績突出的部門和個人，給予表彰和獎勵。2.獎勵方式包括榮譽稱號、獎金、晉升機會等。3.對及時發現重大安全隱患并有效避免事故發生的個人，給予特別獎勵。（四）懲罰1.對未按照本制度要求開展安全檢查工作的部門