學(xué)校庫(kù)存物資管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)學(xué)校庫(kù)存物資管理，規(guī)范物資采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放及盤點(diǎn)等流程，確保物資安全、完整，合理使用，提高物資使用效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于學(xué)校各部門、各班級(jí)及附屬單位涉及的各類庫(kù)存物資管理，包括教學(xué)用品、辦公用品、實(shí)驗(yàn)器材、維修材料等。（三）管理原則1.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級(jí)管理學(xué)校物資管理工作在主管領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，由各部門、班級(jí)及附屬單位按職責(zé)分工分級(jí)負(fù)責(zé)管理。2.計(jì)劃采購(gòu)，保障供應(yīng)根據(jù)學(xué)校教學(xué)、科研、行政等工作需要，編制物資采購(gòu)計(jì)劃，確保物資及時(shí)供應(yīng)，滿足工作需求。3.定額控制，節(jié)約使用對(duì)各類物資實(shí)行定額管理，嚴(yán)格控制物資消耗，鼓勵(lì)節(jié)約使用，降低辦學(xué)成本。4.規(guī)范流程，責(zé)任到人明確物資管理各環(huán)節(jié)流程及要求，落實(shí)崗位責(zé)任制，做到責(zé)任清晰，管理規(guī)范。二、物資采購(gòu)管理（一）采購(gòu)計(jì)劃編制1.各部門、班級(jí)及附屬單位應(yīng)根據(jù)工作實(shí)際和物資庫(kù)存情況，于每年[具體時(shí)間]前編制下一年度物資采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)學(xué)校物資管理部門。2.物資采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)列出所需物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容，并說(shuō)明采購(gòu)原因及用途。3.物資管理部門對(duì)各部門提交的采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行匯總、審核，結(jié)合學(xué)校資金預(yù)算和物資庫(kù)存狀況，編制學(xué)校年度物資采購(gòu)總計(jì)劃，報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）采購(gòu)方式選擇1.集中采購(gòu)對(duì)于通用性強(qiáng)、需求量大的物資，如辦公用品、教材等，由學(xué)校物資管理部門組織集中采購(gòu)。通過(guò)公開招標(biāo)、邀請(qǐng)招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判、詢價(jià)等方式確定供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同。2.分散采購(gòu)對(duì)于專業(yè)性較強(qiáng)、有特殊要求的物資，如實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備、專用教學(xué)軟件等，由需求部門提出采購(gòu)申請(qǐng)，經(jīng)物資管理部門審核后，報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，由需求部門自行組織采購(gòu)。采購(gòu)過(guò)程應(yīng)遵循相關(guān)法律法規(guī)和學(xué)校規(guī)定，確保采購(gòu)過(guò)程公開、公平、公正。（三）供應(yīng)商管理1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度物資管理部門應(yīng)建立供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、售后服務(wù)等進(jìn)行評(píng)估，選擇合格供應(yīng)商進(jìn)入學(xué)校供應(yīng)商名錄。2.定期評(píng)估供應(yīng)商物資管理部門每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次評(píng)估，評(píng)估內(nèi)容包括供貨質(zhì)量、交貨期、價(jià)格、售后服務(wù)等方面。根據(jù)評(píng)估結(jié)果，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對(duì)于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)于不符合要求的供應(yīng)商予以淘汰。3.加強(qiáng)與供應(yīng)商溝通物資管理部門及需求部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時(shí)了解物資供應(yīng)情況，協(xié)調(diào)解決采購(gòu)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題。（四）采購(gòu)合同管理1.簽訂采購(gòu)合同采購(gòu)部門在確定供應(yīng)商后，應(yīng)按照學(xué)校合同管理規(guī)定，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同。采購(gòu)合同應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。2.合同執(zhí)行與監(jiān)督采購(gòu)部門負(fù)責(zé)跟蹤采購(gòu)合同執(zhí)行情況，及時(shí)掌握物資到貨時(shí)間、質(zhì)量等信息。物資管理部門對(duì)采購(gòu)合同執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保合同有效履行。3.合同變更與解除如因特殊原因需要變更或解除采購(gòu)合同，采購(gòu)部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并報(bào)學(xué)校物資管理部門和領(lǐng)導(dǎo)審批。變更或解除采購(gòu)合同應(yīng)簽訂書面協(xié)議，并妥善處理相關(guān)事宜。三、物資驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收準(zhǔn)備1.物資到貨前，物資管理部門應(yīng)通知需求部門及相關(guān)人員做好驗(yàn)收準(zhǔn)備工作，明確驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和要求。2.需求部門應(yīng)安排熟悉物資性能、規(guī)格的專業(yè)人員參與驗(yàn)收工作。（二）驗(yàn)收程序1.物資到貨后，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)通知物資管理部門和需求部門進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收人員應(yīng)依據(jù)采購(gòu)合同、發(fā)票及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)。2.對(duì)于數(shù)量較大、規(guī)格復(fù)雜的物資，可采取抽樣驗(yàn)收的方式，但抽樣比例應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。3.驗(yàn)收合格的物資，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)。驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，辦理退換貨等相關(guān)事宜。（三）驗(yàn)收記錄物資管理部門應(yīng)建立物資驗(yàn)收記錄檔案，詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、采購(gòu)日期、驗(yàn)收日期、驗(yàn)收結(jié)果等信息。驗(yàn)收記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢。四、物資存儲(chǔ)管理（一）倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃與布局1.學(xué)校應(yīng)根據(jù)物資類別、特性及存儲(chǔ)要求，合理規(guī)劃倉(cāng)庫(kù)布局，設(shè)置不同的存儲(chǔ)區(qū)域，如教學(xué)用品區(qū)、辦公用品區(qū)、實(shí)驗(yàn)器材區(qū)等。2.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持通風(fēng)良好、干燥、整潔，配備必要的消防、防潮、防蟲、防盜等設(shè)施設(shè)備。（二）物資入庫(kù)1.驗(yàn)收合格的物資，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，按照物資類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并建立物資庫(kù)存臺(tái)賬。2.物資入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量等信息與驗(yàn)收單一致后，在物資上標(biāo)明入庫(kù)日期、批次等標(biāo)識(shí)。（三）物資存儲(chǔ)1.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)、檢查，確保物資存儲(chǔ)安全、完好。對(duì)于易損、易變質(zhì)的物資，應(yīng)采取特殊存儲(chǔ)措施，如密封、冷藏等。2.物資應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則進(jìn)行發(fā)放，避免物資積壓過(guò)期。3.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)建立物資保管制度，明確倉(cāng)庫(kù)管理人員的職責(zé)，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)。（四）物資出庫(kù)1.物資領(lǐng)用部門應(yīng)填寫物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物資。2.倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)根據(jù)物資領(lǐng)用申請(qǐng)表，核對(duì)物資庫(kù)存情況，按照規(guī)定發(fā)放物資，并在物資庫(kù)存臺(tái)賬上進(jìn)行記錄。3.對(duì)于貴重物資、限量物資的領(lǐng)用，應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)，實(shí)行專人領(lǐng)用、登記制度。五、物資盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃制定1.物資管理部門應(yīng)定期組織物資盤點(diǎn)工作，每年至少進(jìn)行[X]次全面盤點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次局部盤點(diǎn)。2.根據(jù)學(xué)校實(shí)際情況，制定物資盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員分工等內(nèi)容。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.盤點(diǎn)人員應(yīng)按照盤點(diǎn)計(jì)劃，對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)、核對(duì)，確保賬實(shí)相符。2.盤點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)物資盤盈、盤虧、毀損等情況，應(yīng)詳細(xì)記錄，并查明原因。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.盤點(diǎn)結(jié)束后，盤點(diǎn)人員應(yīng)編制物資盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說(shuō)明盤點(diǎn)情況、盤盈盤虧原因及處理建議。2.物資管理部門對(duì)盤點(diǎn)報(bào)告進(jìn)行審核，報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批后，對(duì)盤盈盤虧物資進(jìn)行相應(yīng)處理。對(duì)于盤盈物資，應(yīng)及時(shí)入賬；對(duì)于盤虧物資，屬于正常損耗的，經(jīng)批準(zhǔn)后核銷；屬于責(zé)任人原因造成的，應(yīng)追究責(zé)任人責(zé)任，要求其賠償損失。六、物資報(bào)廢管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.物資使用部門發(fā)現(xiàn)物資已無(wú)法正常使用或已達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)填寫物資報(bào)廢申請(qǐng)表，注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，報(bào)物資管理部門。2.物資管理部門對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行審核，組織相關(guān)人員對(duì)擬報(bào)廢物資進(jìn)行技術(shù)鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。（二）報(bào)廢審批1.經(jīng)審核符合報(bào)廢條件的物資，物資管理部門應(yīng)將報(bào)廢申請(qǐng)表及相關(guān)鑒定材料報(bào)學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)審批。2.學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)審批權(quán)限進(jìn)行審批，批準(zhǔn)后的報(bào)廢物資方可進(jìn)行后續(xù)處理。（三）報(bào)廢處理1.對(duì)于批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，物資管理部門應(yīng)按照學(xué)校資產(chǎn)管理規(guī)定，采取適當(dāng)方式進(jìn)行處理，如變賣、捐贈(zèng)、報(bào)廢銷毀等。2.報(bào)廢物資處理過(guò)程中，應(yīng)做好記錄，包括處理時(shí)間、方式、收入等信息，并及時(shí)入賬。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.學(xué)校審計(jì)部門定期對(duì)物資采購(gòu)、驗(yàn)收、存儲(chǔ)、發(fā)放及盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保物資管理工作規(guī)范、有序進(jìn)行。2.物資管理部門應(yīng)加強(qiáng)對(duì)自身及各部門物資管理工作的日常監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并督促整改。（二）考核評(píng)價(jià)1.學(xué)校建立物資管理工作考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各部門物資管理工作進(jìn)行量化考核。考核內(nèi)容包括物資采購(gòu)計(jì)劃執(zhí)行情況、物資驗(yàn)收合格率、物資庫(kù)存管理水平、物資節(jié)約使用情況等方面。2.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)物資管理工作