安全工作痕跡管理制度一、總則（一）目的為加強公司安全管理工作，規范安全工作痕跡管理，確保安全工作可追溯、可評估，有效預防和減少安全事故，保障公司員工生命財產安全和公司穩定發展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各崗位涉及安全工作的相關活動及記錄管理。（三）基本原則1.真實性原則：安全工作痕跡記錄應如實反映安全工作開展的實際情況，不得偽造、篡改。2.完整性原則：涵蓋安全工作的各個環節和方面，確保記錄全面、系統。3.及時性原則：在安全工作完成或事件發生后及時進行記錄，不得拖延。4.規范性原則：統一記錄格式、內容要求和保存方式，保證痕跡管理的標準化。二、安全工作痕跡管理職責分工（一）安全管理部門1.負責制定和完善安全工作痕跡管理制度及相關標準。2.指導、監督各部門安全工作痕跡管理工作。3.定期收集、整理、分析安全工作痕跡資料，形成安全工作檔案。4.對安全工作痕跡管理情況進行檢查和考核。（二）各部門1.負責本部門安全工作痕跡的日常記錄、整理和保管。2.按照制度要求及時、準確地記錄安全工作開展情況。3.配合安全管理部門做好安全工作痕跡資料的收集、歸檔等工作。（三）員工個人1.嚴格按照操作規程和安全要求開展工作，并做好個人工作過程中的安全記錄。2.及時向部門報告安全相關事件和隱患，并配合做好相應記錄。三、安全工作痕跡記錄內容及要求（一）安全管理制度與文件1.內容：公司安全管理規章制度、安全操作規程、安全應急預案、上級安全文件等。2.要求：制度文件應完整、清晰，有正式的發布記錄，包括發布時間、發布部門、文件編號等。對制度文件的修訂情況要有詳細記錄，注明修訂時間、修訂內容、修訂原因等。員工應及時學習并掌握相關制度文件，有學習記錄可查，如培訓簽到表、學習心得等。（二）安全會議記錄1.內容：安全工作會議、安全專項會議等的會議紀要，包括會議時間、地點、參會人員、會議主題、會議決議等。2.要求：會議記錄應詳細、準確，能夠真實反映會議討論內容和決策結果。會議決議應明確責任部門、責任人、完成時間等，確保各項決議得到有效落實。會議記錄應由專人負責整理和保管，并存檔備查。（三）安全培訓記錄1.內容：安全培訓計劃、培訓教材、培訓課件、培訓簽到表、培訓考核記錄等。2.要求：培訓計劃應明確培訓目標、培訓內容、培訓對象、培訓時間、培訓師資等。培訓教材和課件應符合培訓要求，具有針對性和實用性。培訓簽到表應記錄每位參加培訓人員的姓名、部門、簽到時間等。培訓考核記錄應包括考核方式、考核題目、考核成績等，確保員工掌握必要的安全知識和技能。（四）安全檢查記錄1.內容：日常安全檢查、專項安全檢查、季節性安全檢查等的檢查記錄，包括檢查時間、檢查人員、檢查部位、發現的問題及隱患、整改情況等。2.要求：檢查記錄應詳細記錄檢查過程中發現的各類安全問題和隱患，可采用文字描述、圖片、表格等形式。對發現的問題和隱患應進行分類整理，明確整改責任人、整改措施和整改期限。整改情況應有跟蹤記錄，確保問題和隱患得到徹底整改，形成閉環管理。（五）安全隱患排查與治理記錄1.內容：安全隱患排查臺賬、隱患治理方案、隱患治理過程記錄、隱患治理驗收報告等。2.要求：隱患排查臺賬應詳細記錄每次排查的時間、排查人員、排查部位、發現的隱患情況等。隱患治理方案應針對排查出的隱患制定具體的治理措施、責任人和治理期限。隱患治理過程記錄應包括治理工作開展情況、采取的臨時防范措施等。隱患治理驗收報告應明確驗收人員、驗收時間、驗收結論等，確保隱患治理達到要求。（六）安全事故記錄1.內容：安全事故報告、事故調查記錄、事故處理決定、事故整改措施等。2.要求：安全事故發生后，應立即按照規定程序報告，報告內容應包括事故發生時間、地點、經過、傷亡情況、初步原因分析等。事故調查記錄應詳細記錄事故調查過程、原因分析、責任認定等情況。事故處理決定應明確對事故責任單位和責任人的處理意見。事故整改措施應針對事故原因制定，確保類似事故不再發生。（七）安全設施設備管理記錄1.內容：安全設施設備臺賬、采購合同、安裝調試記錄、維護保養記錄、檢測檢驗報告、報廢記錄等。2.要求：安全設施設備臺賬應記錄設備名稱、型號、規格、購置時間、使用部門、維護保養情況等。采購合同應明確設備的規格、數量、價格、交貨時間等條款。安裝調試記錄應記錄設備安裝調試過程中的各項參數和情況。維護保養記錄應按照規定的周期和內容進行記錄，包括維護保養時間、維護保養人員、維護保養內容等。檢測檢驗報告應定期對安全設施設備進行檢測檢驗，并保存相關報告。報廢記錄應記錄設備報廢原因、報廢時間、報廢處理方式等。（八）安全活動記錄1.內容：安全月活動、安全知識競賽、安全演練等安全活動的策劃方案、活動記錄、總結報告等。2.要求：安全活動策劃方案應明確活動主題、活動目標、活動內容、活動時間、參與人員等。活動記錄應包括活動開展過程中的圖片、視頻、文字資料等，能夠真實反映活動情況。總結報告應總結活動成效、存在問題及改進措施等。四、安全工作痕跡管理流程（一）記錄生成1.各部門和員工按照安全工作實際開展情況，及時填寫相應的記錄表格或文檔。2.記錄應使用黑色或藍色中性筆書寫，字跡清晰、工整，不得使用鉛筆、圓珠筆等易褪色的筆。3.對于電子記錄，應確保數據準確、完整，定期進行備份，并按照規定的格式和存儲位置保存。（二）記錄整理1.各部門定期對本部門的安全工作痕跡記錄進行整理，按照記錄類型和時間順序進行分類。2.檢查記錄的完整性和準確性，對缺失或錯誤的記錄及時進行補充和更正。3.將整理好的記錄裝訂成冊或存入電子文件夾，便于查閱和保管。（三）記錄保管1.安全工作痕跡記錄應妥善保管，防止損壞、丟失、泄露。2.紙質記錄應存放在專門的文件柜中，按照類別和時間順序排列，便于查找。3.電子記錄應存儲在安全的服務器或存儲設備上，并設置訪問權限，只有授權人員才能訪問。4.記錄的保管期限應按照相關法律法規和公司規定執行，一般重要記錄應長期保存，一般記錄保存一定期限后可按照規定進行銷毀。（四）記錄查閱1.因工作需要查閱安全工作痕跡記錄的，應填寫查閱申請表，注明查閱內容、查閱原因、查閱時間等。2.經部門負責人或安全管理部門負責人批準后，方可查閱相關記錄。3.查閱人員應在指定地點查閱記錄，不得擅自將記錄帶出或復制，如需復制，應按照規定辦理審批手續。4.查閱完畢后，查閱人員應及時將記錄歸還保管人員，并在查閱登記表上簽字確認。（五）記錄銷毀1.對于超過保管期限或已無保存價值的安全工作痕跡記錄，應按照規定程序進行銷毀。2.銷毀前，應填寫記錄銷毀申請表，注明銷毀記錄的名稱、數量、銷毀原因、銷毀時間等。3.經部門負責人、安全管理部門負責人和公司分管領導批準后，由專人負責銷毀。4.銷毀過程應進行記錄，包括銷毀時間、銷毀地點、銷毀方式、監銷人員等，確保記錄徹底銷毀。五、安全工作痕跡管理監督與考核（一）監督檢查1.安全管理部門定期對各部門安全工作痕跡管理情況進行監督檢查，檢查內容包括記錄的完整性、準確性、及時性、規范性等。2.檢查可采用現場查閱記錄、詢問相關人員、實地查看工作開展情況等方式進行。3.對檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。（二）考核評價1.建立安全工作痕跡管理考核評價機制，將各部門安全工作痕跡管理情況納入部門績