核準通過，歸檔資料。核準通過，歸檔資料。未經允許，請勿外傳!第1章總論內蒙古海誠食品有限責任公司火鍋底料生產基地本項目位于和林格爾縣盛樂經濟盛五路1.1.3項目性質本項目屬于新建項目。1.1.4建設內容、規模及功能本項目擬建總占地面積31050m2,新建總建筑面積9900m2,具體建設內容包括：一棟3層綜合辦公樓，建筑面積2700m2;一棟磚混結構原料庫，建筑面積2400m2;一棟生產加工車間，建筑面積2400m2;成品庫房一棟，建筑面積2400m2。1.1.5生產產品及規模公司生產的產品主要包括各種火鍋料，有清香型、微辣型、超辣型、番茄型、美味型、香仁鮮香型、香仁鮮辣型、香仁麻辣型。生產規模約為每年968600件。1.1.6項目占用地土地性質擬建內蒙古海誠食品有限責任公司火鍋底料生產基地建設項目占地面積為31050m2,土地性質為出讓。本項目計劃于2010年9月底開始建設，預計2011年9月底交付1.1.8項目總投資及資金籌措本項目總投資1672.03萬元，全部為建設投資。本項目不涉及負●建筑工程費用占建設費用的比例為54.37%;●設備購置費用占建設費用的比例為16.75%;●安裝工程費用占建設費用的比例為2.60%;●工程建設其他費用及基本預備費占建設費用的比例為項目總投資為1672.03萬元。項目使用資金全部為企業自籌資金，占總投資的100%。從財務評價分析來看，該項目的稅前財務內部收益率為26.66,稅后財務內部收益率為18.64,均高于行業基準收益率，項目稅前財務凈現值為1308.29、稅后財務凈現值為513.45均大于零，投資回從敏感性分析來看，項目對營業收入較敏感，項目建成后應加強對生產經營環節的管理。由于本項目對成本的敏感度也很高，說明本項目的成本的控制也會對項目產生很大的影響，因此應對本項目的運營方案進行詳盡的論證，盡可能降低成本提高收入，保證項目能夠正常的建設、運營。通過對本項目進行財務評價，認為本項目的建設從財務角度分析是可行的。1.1.10承辦單位概況內蒙古海誠食品有限責任公司成立于2010年8月，坐落于呼和浩特和林格爾盛樂經濟園區，是在內蒙古鼎香食品有限責任公司發展的基礎上成立的又一個并列的公司，與內蒙古鼎香食品有限責任公司在同一法人名下。內蒙古鼎香食品有限責任公司公司成立于2009年1月，公司是一家集生產和銷售為一體的民營生產企業，公司主營牛羊肉的深加工，蒙式調味品及制湯劑。公司作為呼和浩特市金橋開發區重點企業，以“弘揚民族特色，打造百姓放心食品”為使命，致力于內蒙古特色佐餐食品的專研，力爭將公司打造成國內一流的蒙式食公司一期在呼和浩特金橋開發區建設，占地15畝，并建有現代化的標準廠房，辦公樓。建筑面積5000余平米。并在錫林浩特市擁有占地面積60余畝，建筑面積9000平米的牛羊肉加工基地。公司有大專以上學歷者20余人，所占比例為全體管理人員的80%。公司成立伊始就樹立了以質量求生存的理念。公司利用內蒙古大草原特有的公司系列產品承襲了內蒙古各民族傳統火鍋配方，廣聘妙手名1.2項目建設理由特市，南接和林縣城，規劃面積24.8平方公里，有389家注冊企業和5個農場，常住人口達兩萬多人，是一個以高科技產業為龍頭，以和全國鄉鎮企業科技園區。盛樂經濟園區管委會內設5個科室，下派了6個派駐機構，有正式職工32名，派駐人員20名。按照自治區級的局面。由于現位于金橋開發區的內蒙古鼎香食品有限責任公司占地僅15畝。生產規模較小，經過一年的生產發現好多設備數量少，產品在盛樂經濟園區建設秉承內蒙古鼎香食品有限責任公司建設內蒙古交通便利，209國道橫貫其中，縣境公路四通八達；地下水和沙石資內蒙古地區是我國較的著名餐飲地區，49個民族的餐飲特色及文化使內蒙古地區如同其地域建筑與文化一樣對外界有著奪人眼球的吸引力。上世紀八十年代，火鍋作為一種別致的餐飲方式在全國范圍內手工技藝相結合的特殊的火鍋底料制作方式已使這一生產工敢日趨成熟。在這種情況下，內蒙古海誠食品有限責任公司抓住市場發展機同時又具有自身特色的產品。本咨詢公司受內蒙古海誠食品有限責任公司的委托，組織有關專業技術人員對本項目進行了認真調查研究和分析，充分考慮了擬建項目的情況，進行了大量的材料收集和調查研究，對和林格爾盛樂經濟結合實際情況，組織有關專家對研究方案進行了充分論證，并與建設單位廣泛交換了意見，在聽取了專家和建設單位的意見后，對研究方案進行了修改補充，使研究方案更加完善，在此基礎上編制了《內蒙古鼎香食品有限責任公司火鍋底料建設項目可行性研究報告》。1.3.2研究范圍1.市場分析與預測；2.項目選址、資源狀況與建設條件；3.規劃方案；4.建設思路、產品方案和質量標準；5.技術方案、技術工藝和設備方案；6.土建工程方案；7.環保、消防、節能項目方案的選擇；8.項目管理計劃；9.項目投資估算與資金籌措方案的研究和測算；11.項目建設效益評價與分析。經過對內蒙古海誠食品有限責任公司系列食品加工項目建設國家和地方有關方面的政策、項目技術方案和經濟效益等方面的分析和研究，本項目符合國家、自治區和開發區有關政策精神，建設規模適當，建設條件和依托條件較好，技術方案先進、成熟可靠，經濟、社會、環境效益較好，總體方案切實可行。主要經濟技術指標表如下：項目一1項目計算期年企業提供數據2建設期年1企業提供數據3項目擬運營期年企業提供數據4基本預備費率%8建設項目投資估算編制5設備折舊年限年現行財務制度6土建折舊年限年現行財務制度7固定資產殘值率%5現行財務制度8修理費率%5按固定資產折舊費計算9基準收益率%建設項目經濟評價方法與參數營業稅率%5現行財務制度%7現行財務制度教育費附加%3現行財務制度地方教育附加費%1現行財務制度盈余公積金%現行財務制度%現行財務制度職工人數人企業提供數據項目工作制天企業提供數據二1總占地面積畝2總建筑面積4綠化面積56總投資萬元其中：建設投資萬元7資金籌措萬元其中：企業自籌萬元8營業收入萬元年均9增值稅萬元年均營業稅金及附加萬元年均總成本費用萬元年均經營成本萬元年均萬元年均萬元年均凈利潤(稅后利潤)萬元年均提取法定盈余公積金萬元年均未分配利潤萬元年均息稅前利潤萬元年均息稅折舊攤銷前利潤萬元年均三1總投資收益率%2資本金凈利潤率%3項目投資內部收益率%所得稅前4項目投資內部收益率%所得稅后5項目投資財務凈現值萬元所得稅前6項目投資財務凈現值萬元所得稅后7全部投資投資回收期(靜態)年所得稅前8全部投資投資回收期(靜態)年所得稅后2.1我國火鍋市場現狀及前景預測20世紀80年代中期起，火鍋作為一種飲食潮流而風靡大江南北，遍及城市鄉鎮。因火鍋餐飲業態烹調方法比較簡單，原料技術簡易，年度餐飲百強調查報告中，火鍋企業就占據了22家，營業額240.04億元，占百強企業營業額的34.61%,在餐飲百強企業中占得了三分天下。與2004年相比，各類火鍋連鎖店新增7家、所占比例提高10.4雖然火鍋連鎖經營發展過程當中遇到很多的問題，但從長遠趨勢來據統計，2007年火鍋市場容量達到了4000多億元。在市場占有率方面，小肥羊是火鍋銷量第一品牌，但其市場份額相比在幾千億的大市場只是市場中毫不起眼的一部分，在火鍋市場遠遠未曾達到一個絕對強勢品牌的程度。從市場占有率來看，整個中國火鍋連鎖市場還處于一個初級層面的競爭，在一個未定型的市場格局之中，一切皆有可能。由于火鍋不同于其他飲食，它是一種即煮即食的形式，各種調料的搭配與各種菜肴的配合，使越來越多人鐘愛火鍋這一種吃法。尤其在北方，當天氣轉冷時，一群人圍坐在一起吃火鍋，有一種火熱的氣氛及高漲的情緒。而中國人對于火鍋的鐘愛也因與中國傳統文化中的“紅火”二字的含義有著很大關系。隨著火鍋的吃法遍布大江南北，人們對于火鍋的品味與種類提出了越來越多的要求，這些又促使了調制火鍋底料研發與其市場的不斷從上世紀八十年代起，川味火鍋全國火鍋底料市場就開始慢慢形成，由于很長時間市場消費的主體由鄉鎮市場和農村市場構成，價格高低成為消費者選購最重要的因素。為爭奪市場，無論是經營多年的老企業，還是剛涉足的新牌子，不約而同地都在價格上做起了文章：先定價，再定質。為滿足低售價的需要，部分生產企業不但盡量壓縮原材料成本，采用全渣底料裝包出售，湊足料包“分量”。研究報告顯示：處在火鍋底料行業前十名的內蒙古小肥羊、重慶橋頭、重慶德莊、重慶秦媽、重慶秋霞、重慶紅九九、重慶周君記、眉山李記、重慶胖子火鍋中，重慶的企業占據了絕大多數，而其市場覆蓋也是以重慶、成都為中心的區域性輻射，并未在全國范圍內成為響當當的品牌。而內蒙古小肥羊作為行業內較為領先的企業近年來也在自身管理、新品研發、市場拓展上建樹不少，不過仍未在全國市場上與其他企業拉開距離，形成絕對的優勢。整個火鍋底料行業內雖然企業眾多，競爭激烈，但是尚未出現一個占絕對優勢的全國性品牌，去引領整個火鍋底料行業去做大做強。2008年中國餐飲百強企業銷售額達到1019.08億元，其中火鍋企業20家，銷售額為275.91億元。其中部分銷售較好的火鍋底料企業底料一年的銷售額還不足百萬元。市場調查研究數據表明，巨大的差距說明火鍋底料廣闊的市場空間還亟待開發，巨大的利潤還有待挖掘。2.3本項市場分析2.3.1本項目產品介紹及銷售區域本項目主要生產火鍋底料：火鍋湯料與火鍋蘸料。采用54種精選原料加工而成。在當前最為暢銷的內蒙古小肥羊火鍋底料的基本配方上結合傳統與現代食品加工藝配制而成。內蒙古鼎香食品有限責任公司經過2009年的運營已經開辟了部分火鍋底料市場，而且銷售情況良好，所以繼內蒙古鼎香食品有限責任公司的銷售成果基礎上成立的內蒙古海誠食品有限責任公司在原有的火鍋底料加工的基礎上提出新工藝，經過不反復試驗改進了新的配方，將銷售范圍進一步拓展，擬銷售的區域有黑龍江、吉林、遼寧、山東、山西、河北、河南、內蒙古、陜西省等地。2.3.2本項目產品優勢1、著名的內蒙古火鍋市場已為本項目贏得了地方性效應內蒙古是49個民族的聚居地，各民族不同的餐飲特色與文化使得內蒙的飲食比較聞名。畜牧業生產比較發達，產自內蒙古的羔羊肉在我國比較有名，因此內蒙火鍋在這種特殊的民族載體與牲畜載體下，使它在全國形成了一個龐大的銷費市場。“草原火鍋”在全國已有一定的知名度，為了在全國打造“草原火鍋”的群體品牌，市委、市政府提出了建設“草原火鍋之都”的構想，2008年，盛和居等12家企業掛上了“內蒙古馳名火鍋”的牌匾。自治區火鍋協會將在全自治區范圍內開展馳名火鍋推薦活動。呼和浩特市共有上百家企業報名參選，盛和居、蓬萊閣、小牧羊、草原小乳羊、草原牧歌、草原興發、華中華肥羊、鮮羔樓、佳宇軒、土羊城、紅武肥牛、好好涮12家企業以及草原牧歌湯料成為首批“內蒙古馳名火鍋”。就在這種背景下我于2003年開始對全國所流行的“內蒙肥羊火鍋”底料作為一項專門的課題進行研究，并采用了現代科學技術對上百種植物香料進行了嚴格的量化和分類并結合中藥的配伍理論，從而更科學更有效的配制出了這種健康的火鍋香料。它確實能夠代表著新一代火鍋業走向全國起到了一個決定性的作用。這種底料常吃不上韻味感。在火鍋方面的這些成果使得國內其他地區的許多餐飲業也為我在火鍋方面的巨大成就成為本項目得以順利進行的品牌效應與地區效應。本項目產品是內蒙古海誠食品有限責任公司繼內蒙古鼎香食品有限責任公司2009年火鍋底料地基礎上經過改良加工而成的。此火鍋底料經過2009年一年的試銷，市場反映良好，年銷售量達到96萬多件。于是海誠食品有限責任公司將在此基礎上新建火鍋本項目產品是在享譽全國的內蒙古小肥羊的基礎配料的基礎上利用54種原料經過反復實驗加工制作而成的，并且將在生產過程中根據市場情況本項目產品銷售方向目前鎖定在各大超市及各大4、本項目的建設將為內蒙古海誠食品有限責任公司的發展奠定基礎因內蒙古鼎香食品有限責任公司原有建設規模較小，不能充分調動產品生產各部系統，生產的產品不能滿足市場需求，因此與內蒙古鼎香食品有限公司并列成立的內蒙古海誠食品有限責任公司提出本項目的建設以推動本系列火鍋底料的發展，并為內蒙古海誠食品有限責任公司的發展奠定基礎。2.3.3本項目產品劣勢及對策由內蒙古鼎香食品有限責任公司生產的火鍋底料系列已于2009年上市，到現在為止時間較短，社會認可度低，影響范圍較小，不利于產品的銷路拓展。基于此，內蒙古海誠食品有限責任公司在鼎香食品有限責任公司的銷售基礎上，進一步提出在廣告宣傳方面下大力度，請專業人士進行廣告策劃，并提出代理商與區域經銷商結合的銷售模式進行銷售，加強公司各方管理，將生產與銷售系統進行有序整合。在這些方案的基礎上進行多方面協調工作，以減弱不利因素的影響，加強企業及產品的影響力。1、價格預定我國目前知名品牌的火鍋底料價格以每袋150克計，小肥羊11.50元左右、橋頭3.50元、德莊3.80元、秦媽3.00元、紅九九4.80元、秋霞3.50元、周君記3.80元、李記樂寶2.00元、重慶胖子4.00元、大紅袍3.00元。從以上可以看出各品牌價格高低差距較大，但作為火鍋底料中的精品，小肥羊縱使價格較高，但因其品味獨特且較適合大眾，所以市場認可度、接受度較高。本項目產品雖然上市時間并不長，但從2009年的銷量看，有著較大的發展空間，且其配方綜合內蒙古小肥羊基本配料和內蒙古獨特的民間工藝，所以潛力較大，因此本項目產品定價目前150克每袋火鍋底料平均在4.00元左右。這個價格適中，且因其在經銷過程中市場認可度較高，是比較可行的，價格將隨著市場的銷售情況而調整。2、銷售預測本項目產品銷售模式實行代理商+區域經銷商的模式，這樣的模式一方面可以由代理商代表公司將產品直接銷售到各地；而區域經銷商在購買公司產品后以自己的方式將產品推銷出去。這兩種方式的結合使得銷售方式多樣化，便于產品快速地走向更大范圍。由于內蒙古地區各類火鍋在全國較為有名，尤其小肥羊火鍋系列與火鍋底料系列在國內都是較為知名的，這樣的品牌效應，為本項目的發展提供了較為有利的影響。另外，內蒙古海誠食品有限責任公司從全國各地廣聘名師，博采眾長，結合當地多民族餐飲特色，顯示獨特味道，且2009年本系列產品銷量突破90萬件，已是良好的開端。銷售地區有內蒙、黑龍江、吉林、遼寧、河北、河南等地。本系列產品從一開始在廣告宣傳上就下了較大力氣，已請著名的鳳凰傳奇組合作代言，在未來還將在廣告宣傳上做更多工作。良好的產品質量與恰當的銷售模式的組合將為項目的銷量開辟道路，加之大規模的廣告宣傳作為先導，三者的結合將在較大程度上為本項目產品贏得較大的銷售空間。2.4總結通過以上分析，我們不難看出，火鍋及火鍋底料在全國范圍內都屬于初級發展階段，但其火熱度與日俱增。而內蒙古的火鍋及其底料事業發展速度較快，且在全國范圍較為知名，大多外來旅游者不食內蒙火鍋都會成為一種“遺憾”,這不僅是因為內蒙古的火鍋味道獨特，而且因為內蒙古盛產美味的羔羊肉及牛肉，這些都成就了內蒙火鍋業的發展。內蒙古火鍋底料事業的發展也隨著火鍋的發展不斷創造著新成績，火鍋底料行業在內蒙古地區形成了良好的競爭優勢，越來越多的大型火鍋底料生產企業的建設促使更多好的產品的生產。內蒙古海誠食品有限責任公司經過對我國各地知名火鍋底料的研究，廣聘名師為本項目打造更為出色的產品。隨著內蒙古火鍋市場的不斷擴大，競爭力的加強，在火鍋底料的選用上將會出這也為火鍋底料提供了升值空間與機遇。因此，本項目具有較大的發展潛力及市場空間。第3章場址選擇3.1.1地點與地理位置和林格爾盛樂經濟開發區規劃面積24800m2,整個開發區呈南高北低，東高西低地勢，海拔1100—1130m,地域廣闊且易于開發。開鄂(呼和浩特—包頭—鄂爾多斯)“金三角地帶”;地理坐標東經111°47′30”,北緯47°28′00”。209國道縱穿區境，縣境公路四通八達；南距和林格爾縣城7.8公里，北距自治區首府三環高速公路20km;南距豐準鐵路(豐鎮—準格爾)38km,北距航空港—白塔機場41km,且均有國道、省道及高速公路相通。3.1.2場址土地權屬類別及占地面積本項目建設用地性質屬于出讓土地，占地面積310503.2.1基本概況和林格爾經濟開發區原名為盛樂經濟園區，始建于1999年5月，新技術工業開發區。2006年9月國家發改委批準更名為“內蒙古和魏在此建都140余年，歷十四帝，人稱“草原第一都”。盛樂古城歷3.2.2土地交通資源及區位信息和林格爾經濟開發區規劃面積24.8平方公里，達到“七通一平”的建成面積14平方公里。整個開發區呈南高北低，東高西低地勢，海拔1100—1130米，地域廣闊且易于開發。開發區的區位、交通優勢得天獨厚。處于自治區經濟發達地區呼、包、鄂(呼和浩特一包頭一鄂爾多斯)“金三角地帶”;地理坐標東經111°47′30”,北緯47°28′00”。屬半干旱性大陸性季風氣候，年平均氣溫5.4,最高氣溫31°C,最低氣溫零下21°C,年降水量421毫米左右。209國道縱穿區境，縣境公路四通八達；南距和林格爾縣城7.8公里，北距自治區首府呼和浩特市三環高速公路20公里；南距豐準鐵路(豐鎮—準格爾)38公里，北距航空港—白塔機場41公里，且均有國道、3.2.3發展狀況(一)基礎設施建設狀況1、道路縱橫交織有序?，F已修筑七橫八縱主次干道16條，其中黑色路面66.2萬平方米，道路長度為47381米；同時與主次干道相2、水、電、熱、氣供應充足。(1)地下水儲量豐富，且水質好，完全可達到生活用水和工業用水標準，現已形成4萬噸的日供水能力；(2)現已建有3.5萬伏、11萬伏和22萬伏變電站三座，并已建成糞污沼氣發電項目，即將建成利用檸條枝梢為燃料的年發電量16800萬度、年熱產量308萬噸的生物質能熱電聯產項目，電力供應十分充足；(3)供熱、供汽能力目前已達到每小時330蒸噸，完全能夠滿足生產生活的用熱用汽需求；(4)建成日處理污水能力1萬噸的化、亮化，綠化率40%;而且根據街道縱橫分布，合理搭配樹種，分(二)經濟社會發展現狀日新月異。目前，在開發區內注冊的企業已有400多家，其中入區工業企業40多家、自治區重點大學1家、職業中學一家、四星級酒店1家、大型商貿城一座、外國專家圓緣小區、盛樂星城花園式小區各1處。不僅工業經濟從小到大，突飛猛進，而且開發區逐步具備了城從1999年投建到2007年底，和林格爾經濟開發區累計完成工業產值514億元，累計實現銷售收入485.8億元，累計實現財政收入27.3億元，招商引資累計完成129億元，出口創匯累計完成6837萬美元。2007年工業總產值完成136.83億元，較上年增長7%,是1999年的1050倍；工業增加值完成36.52億元，較上年增長12%;是1999年的280倍；實現銷售收入129.82億元，較上年增長8%,是1999年的302倍；財政收入7.9億元，較上年增長21.58%,占全縣財政收入10.47億元的75.5%,是1999年的775倍；出口創匯1776萬美元，是2003年的6.5倍。在入區的45家工業企業中，工業企業28家，農產品加工業8家，規模以上工業企業19家，其中國內大型企業——蒙牛集團公司2006年銷售額達到162.46億元，與剛創立時的3700萬元相比，八年增長440倍。2007年上半年蒙牛實現了中國乳企首次半年銷售量過百億，2007年工業產值完成91億元，銷售收入87.49億元，稅金4.59億元。其余有10家企業產值和銷售收入分別在1億元至10億元之間，有5家企業產值和銷售在2000萬元至1億元之間。蒙牛乳業(集團)公司為龍頭的乳制品加工業及其上下游產業鏈；以新產品，如蒙牛系列產品(其中高端牛奶特侖蘇獲世界乳業創新大獎),兆君羊絨系列產品，沙棘膠囊、沙棘黃酮、沙棘化妝品、沙棘功能飲品等系列產品，有的產品名列中國馳名品牌甚至世界著名品學生1.2萬人，并仍在加大建設力度。職業高中、中學和小學以及海繽網球學校均已建成并招生。建筑面積10萬平方米的蒙牛圓緣生活小區和建筑面積80萬平方米的盛樂星城花園小區為開發區創造了一會議、大型團隊的接待、承載能力。潤宇商貿城、一二農場商業區、豐華商業街以及入區的400多家個體工商戶使開發區第三產業初具規模。已成立的開發區衛生院和即將入區新建的中蒙醫院將為開發區提供醫療保障。(三)“十一五”及今后發展目標和林格爾經濟開發區本著“一年起步、二年發展、三年見成效、五年成為亮點、十年成為重點”和“五年一小番、十年一大番”的奮斗目標，到2010年，工業總產值將突破400億元，財政收入突破12億元，常駐人口達到8萬人。到2020年，工業總產值突破800億元，財政收入突破30億元，常駐人口達到20萬人，把開發區建設成為生態環境型的現代化工業旅游城市。和林格爾經濟開發區建設和發展理念是：以資源開發和利用為基礎，以發展為主體，以市場為導向，以食品加工業及農畜產品加工為核心，以高科技產業為龍頭、以生態環保型工業、智能化管理工業和質量效益型工業為目標，全力推進農業產業化、工業化并要與社會主義新農村建設、構建和諧開發區有機結合，使開發區在三年內成為全市經濟發展的重點，十年內成為全市經濟發展的支柱。3.3場址評價1.場地區域現地形較平坦，場地自然邊坡穩定，屬簡單地貌，工程水文地質條件較好，場地內不存在構造斷裂等影響建筑物安全性的不良工程地質作用，且周圍沒有污染源和易燃易爆物的生產和貯存場對于住戶出行較為方便，環境安靜、設施齊全，便于與外界銜接，可充分利用區域內基礎設施，適應當前社會發展的需要，符合選址要求。3.場址自然地理、工程地質、交通運輸、供水供電等條件能滿足新建施工的各項需要。第4章建設規模與建設內容中國的飲食文化蘊含了我國數千年人類生活的軌跡，是中國人養生智慧與熱愛生活的樂觀態度的體現。內蒙古海誠食品有限責任公司基于內蒙古的民族生活特色及地方餐飲特色，提出將公司建至呼和浩特市和林格爾盛樂經濟園區，注入先進的生產技術與設備力量，推動內蒙古的火鍋底料行業發展，拓展內蒙古的火鍋底料市場。本項目本著“飲食與文化共揚”的建設指導思想將地域餐飲特色融入其中，且堅持“簡約而堅固”的原則將布局簡單，堅固耐用，易于操作的空間理念在建筑結構建設中充分體現。本項目占地面積為31050m2,擬建建筑面積為9900m2,主要建綜合辦公了樓，層數為三層；生產車間，層數為一層；原料庫和成品庫，層數為一層。建筑結構包括磚混結構和局部鋼結構。內蒙古鼎香食品有限責任公司新廠區建設項目建設指標一覽表表4--1序號建筑面積(m2)結構一建設指標道路及水電暖通信等管網基礎設施混混混該項目本著以質量求生存，以管理出效益的思想原則，進行生產規劃。首先車間標準化；車間均按照調味品生產加工標準化要求，精心設計規劃，保證環保性、實用性、先進性。設備先進化；隨著人們生活水平的提高，對產品質量的要求越來越高，為保證產品質量生產設備均為目前國內最先進，選擇達到高標準、高性能、先進化。生產、加工、貯存流水線；按照高標準衛生的要求，車間設計和設備安裝按照生產、加工、貯存和銷售流水線式的要求，形成流水線式生產，有利于提高產品質量，滿足相關標準要求，嚴格符合國家食品安全生產本項目總平面布置需本著節約用地的原則、以人為本原則、規模經濟性原則、作業標準化原則等。具體充分利用場地使廠內道路暢通；材料盡量靠近使用地點，減少二次搬運；現場布局緊湊，節省用地；臨時設施的布置，應便于工人生產和生活，辦公用房靠近生產車間，福利設施應在生活區范圍之內；總平面圖布置應符合安全、消防、環境保護的要求。本項目建筑設計符合適用、安全、經濟、美觀的基本要求，以下列規范為依據而進行可行性研究：《建筑地基基礎設計規范》(GB50007-2002);《混凝土結構設計規范》(GB50010-2002);《建筑地基基礎設計規范》(GB50007-2002);國家有關部門頒發的其它建設標準。5.3.1工藝流程的原則本項目要求減少或者消除不必要的作業流程，是提高作業效率、加速貨物流動、降低成本的有效辦法。滿足物流運輸和批發交易的要求，為保證各物流區域運輸連續、快捷、方便，要使廠區內外運輸配給協調，避免往返阻塞，避免人流貨流交叉。流程合理化要求實現廠區內交易、存儲、裝卸搬運等作業的一體化。5.3.2工藝流程該項目的原料：原料包括醬豆腐、花生醬、芝麻醬、郫縣醬、大豆色拉油、玉米淀粉、玉米面、姜片、枸杞、蒜片、桂圓、熟芝麻、懷山、小辣椒、橘皮、白芷、辣椒、白胡椒、雞精、白砂糖、蠔油、番茄醬、冰糖、鮮上鮮、姜塊、大料、三奈、良姜、花椒、肉桂、孜然、紅蔻、肉蔻、茴香、草果、草蔻、丁香、鹽、韭菜花、味精、水溶辣椒精油2%、杏仁精油、甘草、山犁酸鉀、麻椒等。粉包工藝流程：原料預處理→烘干→粉碎→調配→包裝；油包工藝流程：油、風味物→風味油(或含固形物)→定量包裝；醬包工藝流程：醬→炸醬(添加肉末、調味料等)→定量包裝。選擇原材料清洗炒料冷卻包裝5.3.3設備清單一主要設備1蘸料冷熱缸：加1噸2.2KW臺4304材質內膽3.0厚板、庫板1.2厚、外板1.5厚2蘸料螺桿泵流量3噸臺5304耐熱：90度3蘸料高速剪切管1噸5.5KW臺2304材質3mm;4香辣湯臥式攪拌罐；加變頻器1噸3KW臺2304材質5臺2耐高溫、304材質61進4出臺271噸臺3內膽316材質2.5mm外膽1.5mm厚度8灌裝配電柜噴塑2套29炒料配電柜噴塑600×800×1.套2輔助設施水、電、氣、蒸汽、物料、竹套2所有配套設施二主要設備(二)1火鍋蘸料全自臺設備加工期為50天2火鍋清；辣全自臺3天然氣自翻炒鍋500升臺7設備加工期為25天4臺5臺26臺57輸送帶條58臺39高速剪切罐臺2膠體磨臺4噴碼機臺5本項目規劃總占地面積31050m2,產品功能為辦公生產，總建筑面積9900m2,共4棟樓。建筑容積率為0.3,綠化率為20%。2、墻體工程本工程墻體厚度：外墻370厚外，內墻體240厚，120厚；±0.000以上采用MU10KP1多孔磚砌塊砌筑，±0.000以下采用MU15頁±0.000以下用M10水泥砂漿砌?！?.000以上，采用M10混合砂漿砂漿砌。(3)墻身防潮層各墻體在-0.060處設置20厚1:3水泥砂漿內摻3%防水劑的墻身防潮層。(4)墻體保溫外墻一律采用外貼50厚擠塑板墻體外保溫措施。(5)所有用于管道及設備用房周圍的非承重墻體均應在管道及設備安裝就位后砌筑。3、門窗工程A、本工程外窗訂制加工時須滿足以下的技術要求：根據"居住建筑節能設計標準",所有外窗的氣密性等級應符合該標準的\U+2161級水平。所有門窗玻璃面積大于1.5m的均采用安全抗風壓性能，應能達到國家一級標準，空氣聲計權隔聲量外窗不小于B、窗類型分為普通外窗、門連窗、凸窗等類型，暖通專業進風、排風百葉窗不列入門窗表編號。C、本工程外窗一律采用60系列普藍色噴涂鋁合金斷橋隔熱中空玻璃窗，中空玻璃規格為(5+9+5)。所有窗臺高度小于900的外窗。A、本工程門共分為膠合板木門、木制防火門、防火卷簾門、鋁合金框組合門等類型。B、膠合板木門、鋁合金玻璃門和鋁合金框組合門均按05J4-1《常用門窗》選用、制作。膠合板木門外飾灰色調和漆；鋁合金玻璃門和鋁合金框組合門按門窗組合圖樣式，采用60系列銀灰色邊框，5厚透明白玻璃，由廠家制作安裝。防火門、鋼門、防火卷簾門按05J4-2《專用門窗》選用。防火門顏色為灰色；防火卷簾采用耐火極限3h的雙軌無機布基特級防火卷簾。B、門窗過梁本工程門窗過梁的部分均設預制鋼筋混凝土過梁，過梁部分按03G322《鋼筋混凝土過梁》圖集選用。4、屋面工程(1)屋面類型本工程屋面類別分別為：塊瓦屋面、細石混凝土屋面類型。本工程屋面排水類型均為外排水方式。各部分屋面排水橫坡度、縱坡i=0.1%,并均向雨水斗、出水口處找坡，雨水斗、出水口等構件請在澆筑屋面鋼筋混凝土時，及時預(3)本工程雨水管均采用管，雨水管管徑為φ110,所有露在室外的雨水管及冷凝水管顏色同所在墻面。(4)各出屋面排氣管，管道、風道出屋面處請在屋面施工時配合結構專業圖紙預埋套管或做鋼筋混凝土泛水。(5)屋面標志桿、閉雷帶、直爬梯等金屬構件的預埋件，請在施工鋼筋混凝土屋面板和女兒墻等部位時及時預埋。5、室外工程室外場地環境是廠區的輔助組成部分，而綠化系統是考慮的方面。廠區按照國家標準綠化率20%,各功能區要形成多種不同形式的現代建筑風格，不但具有實用性，而且要有較高的舒適可觀性。建筑注重形成現代建筑形式為主的基調、建筑色彩基調，宜淡、雅，建筑空間色彩應體現簡、明、淡、雅、清、新的特色，以明亮的淺黃、乳白、淺綠色系列為主，并輔以適量的深暖赤橙系列為點綴。建筑群體在空間布局要有機協調，并該劃出豐富的輪廓線，強調布局的通道性。5.5.1工程概況1、本工程內蒙古海誠食品有限責任公司新建廠區部分設計為磚混結構與鋼結構，合理使用期限50年。2、建筑結構安全等級為二級，建筑抗震設防類別為丙類。7、《設置鋼筋混凝土構造柱多層磚房抗震技術規程》8、鋼筋混凝土過梁(02G-05)。1、基本風壓值重現期n=50年一遇w=0.55KN/m2。基本雪壓值重現期n=50年一遇w=0.3地面粗糙度為C類樓梯、衛生間2.00不上人屋面均布活荷載0.5KN/m23、地震基本情況：地震設防烈度為7度，設計基本地震加速度值為0.15g。本項目各建筑物的建筑結構的安全等級均為二級，設計使用耐久年限為50年。力，確定設計內力。2、主要建筑物的結構選型建筑物均選用磚混結構。3、采用的主要結構材料混凝土：標號C25;鋼筋采用HRB335(fy=300N/mm2);HPB235(fy=210N/m埋件采用Q235結構鋼，焊條采用E4301。4、樓板選型樓板的選型對使用功能、結構合理性、經濟性影響較大，本項目所有建筑物樓板均選用現澆鋼筋混凝土樓板，以保證建筑物的整體性5、主要抗震措施呼和浩特市的抗震烈度為8度，本項目建筑物設計時均按8度設防。保證所有建筑物的質量是建造者的重要職責。由于規則結構的扭轉效應和鞭端效應較小，遭遇地震后的破壞較輕，工程設計選用均勻對稱的形體。選擇可靠的持力層，由此保證建筑物的抗傾覆能力。進行專門的場地安全性評價，確保場地地震動參數的可靠性。嚴格按照規范的抗震措施進行設計，提高結構的變形能力和耗能性能。對主要的薄弱部位重點進行加強。6、建筑物與城市的協調的原則內蒙古海誠食品有限公司在內部布局上根據批發交易、業務流程進行規劃，同時在整體布局上和城市總體發展規劃相協調，實現各產業的協調發展。6.1供電及電氣工程6.1.1強電部分6.1.1.1設計依據5.《通用用電設備配電設計規范》GB50055-19936.《民用建筑電線電纜防火設計規程》DGJ08-93-20026.1.1.2設計范圍負荷等級，用電負荷，供電電源，供配電系統，照明系統，防雷接地系統。6.1.1.3負荷等級本項目主要包括辦公樓、原料庫、生產加工車間、成品庫，項目用電負荷等級劃分如下：一級負荷：火災報警及聯動控制設備、消防泵、排煙風機、加壓6.1.1.4用電設備照明(室內、室外)6.1.1.5負荷計算471kw,計算負荷為339.3kw,其中：辦公樓用電計算負荷為94.5kw,生產車間用電計算負荷為129.6kw,原料庫用電計算負荷為57.6kw,成品庫用電計算負荷為57.6kw。分區1辦公樓2生產車間3原料庫房4成品庫房總計6.1.1.6供電電源本項目用電引入兩路3KV電源供電(引入方式由當地供電部門負責),兩路電源同時工作，互為備用，每路3KV電源均能承擔全部負荷。另外設置1臺80KW柴油發電機組，作為備用電源當主電源發生6.1.1.7供配電方案高壓系統電壓等級為3kV,低壓系統電壓等級為220V/380V。根即按辦公樓區、生產車間區、原料庫區和成品庫區。其中，引入的26.1.1.8照明設計本項目照度標準參照國標《民用建筑照明設計標準》照度(1x)照度(1x)原料庫高檔辦公室成品庫走廊生產車間衛生間變電室、發電機房泵房閉式插接銅母線配電給各樓層照明配電箱。在各區設小配電箱，考慮應急照明系統中，在消防控制室、變配電所、配電間、弱電間、水泵房房等處的應急照明按100%考慮；門廳、走道按30%考慮；其他場所按10%考慮。各層走道、拐角及出入口均設疏散指示燈，蓄電池采用集中免維護電池進行供電，停電時自動切換為直流供電。疏散指示燈和標志照明燈具的選型應符合市消防局的有關規定，并且應急照明持續時間應不少于20min。6.1.1.9防雷、接地及電氣安全由于本項目處于盛樂經濟園區，周邊企業建筑較多，所以考慮雷電影響，在三層辦公樓屋頂做避雷針措施。本工程采用共用接地裝置，以建筑物、構筑物的金屬體和基礎鋼筋作為接地體，其接地電阻小于1Ω。220V/380V低壓系統接地形式采用TN-S,PE線與N線嚴格分開。建筑物作總等電位連接，在配變電所內安裝一個總等電位連接端子箱，將所有進出建筑物的金屬管道、金屬構件、接地干線等與總等電位端子箱有效連接。6.2.1設計范圍建筑紅線范圍內的生活給排水、消防給水，包括室內外的給水系統，中水給水系統、污水廢水排水系統、雨水排水系統，室內外消火栓系統等。6.2.2給水工程1、用水量估算本項目主要由多層辦公樓、生產車間、原料庫和成品庫構成，因此用水單位主要包括：工作人員生活用水、生產用水。(1)生活用水量估算：根據不同功能區的用水特點和國家和地區有關用水指標計算，本項目生活用水最大時用水量為61.24m3、最高日用水量303.6m3,其計算過程如下表所示：生活用水量估算表使用最高日200L/人.天35L/m2.天計(2)消防用水量估算根據《建筑設計防火規范》和建筑設計防火規范有關規定，本項目室外消火栓用水量為30L/s,室內消火栓用水量取40L/s,每支水槍最小流量5L/s;火災延續時間3小時，建筑室內消防最大用水量為144m3。3、生活給水系統(1)室外給水系統從市政管網引入室外給水管在本項目各建筑周圍形成環狀給水(2)室內給水系統4、消防給水系統消火栓采用單閥單口消火栓，直徑65mm,麻制襯膠水龍帶，水定補水能力，設置專用消防水池容積400立方米。所有放置室內消火栓的部位，均設有手提式滅火器，滅火劑采用干粉。本建筑滅火器按嚴重危險級設計，每具滅火器最小配置滅火級別為3A,最大保護面積為50m2/A,最大保護距離為15m。5、排水系統(1)設計范圍生活污水、工業廢水排放，雨水排放。(2)排水量生活污水排放量按生活用水量的90%計算，根據供水方案，本項目日最高用水量為303.6m3,生活排水量則為273.24m3/d。雨水量根據當地暴雨強度、重現期、逕流系數等參數計算確定。暴雨強度公式：(3)排水體系因項目區市政排水系統采用雨、污分流制，故本項目室外排水采用雨、污分流制，其中：衛生間采用糞、污立管及專用通氣管的三管制排水方式。并在每個衛生間設器具通氣支管以改善排水條件，降低噪聲。糞便污水經化糞池預處理后與生活污水一起排入市政污水管網。(4)污水排放廠區內污水主管網設計為枝、環狀，充滿度為0.6,管道沿各設計道路順自然坡度(設置其坡度為8‰),直埋鋪設在冰凍線以下，主干管與干管為球墨鑄鐵管，其中主干管管徑為DN250,長度0.80km;干管管徑為DN150,總長度1.5km。(5)雨水排放現期取50年。室外雨水排水管材采用高密度聚乙烯雙壁波紋管 根據場址地形條件，雨水順自然坡度進入城市雨水管網，經雨水排放總管統一排放，不再增設加壓泵站。6.3采暖與通風設計6.3.1采暖6.3.1.1設計依據《采暖通風及空氣調節設計規范》(GB50019-206.3.1.2建設方案設計原則3、管網一律暗埋敷設，無礙觀瞻，有利于建筑物內部的裝飾與4、處理好供熱工程建設與環境保護的關系。5、采用建筑面積指標法估算熱負荷值。6.3.1.3采暖工程1、對土建圍護結構的熱工要求：K值(傳熱系數)2、室內采暖設計參數見下表：采暖設計參數表辦公生產車間衛生間(帶淋浴)水泵房、熱交換站庫房室內設計溫度℃03、采暖熱源、熱媒及其參數采暖熱源引入城市市政集中供熱管網，熱媒為130/70℃的高溫4、熱力系統及主要設備選型(1)熱力系統：采暖用換熱器一次水溫為130/70℃,二次水溫為80/60℃,采暖系統選取板式換熱器兩臺，基本性能如上述，在一臺停用的情況下，單臺滿足總熱負荷75%的換熱能力。(2)設備選型：采暖二次水系統設有熱水循環泵3臺(2用1備),膨脹定壓補水設備一套，含補水泵3臺(2用1備),采暖二次水采用軟化水，設置全自動鈉離子交換器一套和容積為10m3的軟化水箱一(1)管網范圍本設計室外管網包括區內一次熱水(130/70℃)管道和二次熱水(80/60℃)管道系統部分。(2)管道及其敷設管材：采暖管道管徑>DN50,采用無縫鋼管，管徑≤DN50采用管道材料選用PB管，熱熔連接，使用條件等級為5等(S5系列)。柱翼橄欖TZYG3-6-10(745)型鑄鐵散熱器，低窗臺下選用內腔無砂1、生產車間衛生間設置衛生間通風器進行機械排風匯至豎井后高位排至室外，換氣次數取10次/時。衛生間補風通過走道門窗縫隙2、水泵房，設機械排風，換氣次數取4次/時；變配電室設機械排風，換氣次數取6次/時；電梯機房設機械排風系統，換氣次數取12次/時。6.3.3防排煙設計1、機械防煙系統a、防煙樓梯間前室或合用前室，設置機械加壓送風防煙系統加壓送風機設在屋面。b、地上有外窗的房間均采用自然排煙。2、防火閥消防排煙風機前均設280℃排煙防火閥。7.1節能措施及能耗指標分析本項目建設地屬于嚴寒地區B區，屋面保溫層采用50厚擠塑板做法，平均傳熱系數0.53;外墻保溫采用外貼50厚擠塑板做法，平均傳熱系數0.40;外墻門窗采用傳熱系數為2.7的斷橋鋁合金中空玻璃門窗；接觸室外空氣地板采用外貼70厚擠塑聚笨板做法，平均傳熱系數0.4,小于節能標準的0.50;樓梯間隔墻在樓梯踏步一側做30厚擠塑板保溫。2、外墻外保溫技術本項目所有建筑物均運用EPS板(模塑聚苯板)外墻外保溫系統，EPS板密度18-22kg/m3,導熱系數≤0.041w/m.k;膠粘劑、抹面膠漿與EPS板粘結強度≥0.10MPa;玻纖網耐堿強力保留率≥50%,耐斷7.1.2屋面節能本項目建筑物屋面保溫材料均采用聚苯乙烯泡沫塑料模塑(EPS)。其表觀密度為15-30kg/m3,壓縮強度為60-150kPa,導熱系數≤0.041w/m.k,70℃,48h后尺寸變化率≤4.0%,吸水率≤6.0。建筑物根據《民用建筑節能設計標準》(JGJ26-95),所有圍護結構傳熱系數上嚴格控制，構造上減少冷橋，加強門窗氣密性，達到節能指標要求。建筑總體節能率超過65%,其中圍護結構分擔25%,采暖系統分擔20%,照明設備分擔10%。本項目的建筑的體型系數控制在0.3以下，盡量減少建筑的凹凸，以減少外墻面積，減小體型系數，使建筑的保溫隔熱性能更好。建筑上采用環保節能的建筑材料，達到節能保溫的效果。所有的窗戶采用斷橋鋁合金，北向窗適當縮小，盡量降低建筑的能耗。7.1.4暖通節能1、集中采暖系統采用熱水作為熱媒，暖通設備均選用國家有關部門推薦使用的節能產品。2、對采暖供熱管道進行保溫處理，減少其在工作過程中的散熱損失以節約能源。3、辦公、生產等盡量采用自然通風。機械通風系統中風機單位量耗功率均按規范要求小于其限值0.32。4、管道最小保溫厚度應滿足《建筑節能設計標準》的要求。1、選用低損耗、高效率、易管理的箱式變壓器。2、在變配電處內設置低壓無功補償，以提高功率因數，減少無功損耗。3、低壓配電設備選用國內同類產品體積小、分斷能力高的新型斷路器。4、照明燈具采用高效節能光源。5、辦公走廊照明采用高效光源并設置節能自熄開關控制，其中應急照明在火災時由消控中心點亮。堅持科學的發展觀，積極落實和履行國家節約用水政策與措施，把節水放在更加突出的位置。隨著城市的發展還將進一步增加；生產生活用水與人民群眾日常生活密切相關，生產生活節水對于促進節水型城區的建設具有重要意義。1、所有衛生器具配件均采用節水型，所有水嘴、便器系統、便器沖洗閥、淋浴器必須符合《節水型生活用水器具》(CJ164-2002)。2、室外相關綠化景區采用節水噴灌設施。綠化用水盡量利用雨水或生活污水回用作為綠化用水，以利于節水及利用自然滲透補充地3、經常開展節水宣傳教育，有報修檢漏制度及記錄。另外，結合本區的實際情況擇地設立節水宣傳牌和實時監測牌，采用工作人員喜聞樂見的形式，引導工作人員積極參與宣傳教育掌握和堅持應用相應的節水措施方法，使整個團隊都認識到節水的意義。8.1項目場址環境現狀本項目建設地點位于項目擬建設地點位于呼市和林格爾經濟開發區內，由于新開發的城市新區，周邊無較大的工業污染源，區域環境空氣指標均已達到《環境空氣質量標準》地下水質滿足《地下水質質量標準》(GB/T14838-93),周邊主要噪聲為交通噪聲，沒有重大工業噪聲污染源，滿足《城市區域環境噪聲標準》(GB3096-93)規定標準。本建設項目為內蒙古海誠食品有限責任公司新廠區建設項目，項目本身不產生明顯的重大污染。針對項目實施對周邊環境產生的影階段對環境的影響。8.2.1施工階段環境影響分析：本項目在施工過程中，需使用大量的車輛及施工機械，對環境的影響主要表現為噪聲、揚塵、固體廢渣和廢水。1、原環境：本項目施工面積相對中等，在施工中挖填土方等不會造成原有地表植被及人文環境的破壞。2、噪聲：施工噪聲對環境影響較大。施工噪聲來源于各種施工機械，如施工常用的挖掘機、推土機、運輸車輛、攪拌機、振動棒等運轉而產生的噪聲。3、揚塵：項目在施工過程中產生塵土，尤其在氣候干燥、風力較大的季節，塵土飛揚、污染空氣，嚴重影響當地大氣環境。4、廢水：項目施工期間污水主要為生活污水和施工產生的污水。生活污水主要為清洗用水和沖廁水，施工污水主要含泥沙、懸浮顆粒等。施工污水和生活污水集中收集后經簡易沉淀處理后排至園區外排5、固體廢渣：項目施工期間固體廢物主要為施工產生的廢渣土和施工隊伍的生活垃圾。生活垃圾擬用垃圾桶(或袋)收集后由環衛人員定期運送到垃圾場處理，對施工中的棄土、淤泥及廢渣等及時清運到指定位置。8.2.2運行階段的環境影響分析本工程投入使用后，作為人群較為密集的居住區，對環境只有一般性影響，其影響主要表現在以下幾個方面：1、噪聲：主要是生產過程中機械設備和水泵等設施產生的噪聲，但多局限于室內，對周圍環境影響較低。2、污水：主要是含有機物的生產、生活污水，對環境無特殊影響，廢水可經排水管及化糞池、隔油池進入市政排水管網。3、固體廢棄物：主要為生活垃圾，經垃圾轉運站進行相關處理。根據環境保護法要求，在基本建設中遵守“三同時”原則，即環境保護工程與建設工程同時設計、同時施工、同時投入使用。因該項目對環境只有一般性影響，故提出如下具體環保措施及環境工程內8.3.1項目實施階段的環境保護措施1、環境管理工程建設中加強項目環境管理，注意文明施工，是減少施工環境污染的最有力措施。在施工中應統籌規劃，搞好土方平衡，盡可能減少因土方搬運而造成植被的破壞。2、施工期噪聲防治措施施工期主要噪聲污染源為混凝土攪拌機、壓路機、裝載機、振搗棒等施工機械及施工現場的運輸車輛等。防治措施有：(1)選用低噪聲設備和工作方式；(2)可固定的機械設備如空壓機、電鋸等安置在施工場地臨時房間內，降低噪聲對外環境的影響，對振搗棒等強噪聲源周圍適當封(3)加強對施工人員的監督和管理，減少不必要的人為噪聲。夜間禁止施工和喧嘩等。如夜間確需施工則需向當地環保主管部門辦理相關的手續。2、污水控制3、揚塵影響防治措施項目施工期間對大氣環境影響最大的是揚塵，主要來自于運輸車輛。為減少施工現場的揚塵污染，在施工過程中采取以下措施：(1)施工現場每天定期灑水，防止浮沉產生；在大風天加大灑水量及灑水次數；施工場地內運輸通道及時清掃、灑水，以減少汽車(2)施工方案中必須有防止泄漏易撒污染環境的具體措施，多塵物料采用帆布覆蓋，避免露天堆放或運輸；施工現場合理布局，對易起塵物料實行庫存或加蓋氈布，運輸車輛配備密閉裝對易起塵物料加蓋篷布、控制車速、減少卸料落差等內容；(3)工地出口處要設置沖洗車輪的設施，建立撒水清掃制度，指定專人負責灑水和清掃工作；(4)建設工程施工現場必須設立垃圾站，并及時回收、清運垃(5)建筑工地建筑施工外腳手架一律采用密目網維護，建筑工地四周圍欄必須齊全。8.3.2項目運行階段的治理與保護措施1、垃圾與固體廢物控制在各場區內不僅設有收集箱廠區外需設置垃圾收集箱，廠區內清潔人員定時收集垃圾(垃圾袋裝)并第一時間運至區間垃圾中轉站。項目投入使用后產生的污廢水主要是生產和生活污水，它們進入排水管道經化糞池排入排水管網，由城市污水處理站統一處理，因此項目產生的污廢水不會對周圍環境造成重大影響。5、廠區生態環境建設本項目綠化率按35%設計，可以形成宜于生產生活的生態小環境，通過全面規劃、合理布局、現代化管理，使其能有效服務于廠區內人在工程建設和運營過程中和項目的建設不會對當地環境質量造成較大影響。并且在實施過程中嚴格按照“三同時”原則進行設計、施工和運行，落實設計和環評中提出的各項污染防治措施，可以滿足居住環境功能，污染防治和環境建設措施可行，從環境保護的角度分析評價，本項目其建設是可行的。9.1.1施工中主要安全措施2、嚴格按照施工圖組織設計中的質量、進度要求執行，高標準4、施工各階段要設置各類警示安全標志，并建立各層次的安全9.1.2運行使用中主要安全措施2、嚴格按照國家的各項規章制度和設備說明書的規定正確操作和使用各種設備、儀器，加強人員培訓，嚴禁違章操作。3、各種大型用電設備做接零保護。4、各類設備機械轉動部位設防護罩。5、地溝、地坑等均須加蓋或設置欄桿，樓梯防護欄桿嚴格按有關規范標準設計、施工。6、建筑物頂設防雷保護裝置。1、項目建成運營，堅持彈性化、多樣化的人力規劃，積極舉行在職教育并以各種安全衛生教育訓練為基礎，重新建構安全的工作環境，避免職災發生、保障人員安全。2、制訂防護用具使用、清潔、保養安全制度，以確定裝置的有效性、安全性，防止職業病發生。3、建立各項安全衛生管理稽核制度并列入常規管制工作。9.3.1消防編制原則本項目的建設和運行嚴格按照國家有關消防規范進行，必須認真貫徹“預防為主，防消結合”的消防工作方針。9.3.2消防編制依據3、其它有關的規范和標準。9.3.3建筑分類和耐火等級本項目為二類建筑，耐火等級為二級。9.3.4消防措施消防工作應貫徹“預防為主，防消結合”的方針。1、加強消防水源建設，確保消防水源系統，安全、暢通。2、所有建筑物均應按《建筑設計防火規范》確定建筑物耐火等級和安全通道，并合理的選擇防雷電設施。3、按規范要求建筑物和建筑群設置合理的消防通道，并按環行布置，且最少有兩處與外界道路相連接，并確保通道和道路的暢通。4、為防止火災產生的有毒氣體對人體的危害，依消防規范應設置排煙系統，以利于人群的安全疏散。5、廠區內選擇和配備一定數量的滅火器，并定期檢查確保使用的可靠性。6、按規范要求搞好電氣設施的設計與安裝，搞好防雷接地和其它用電安全措施，防止產生火源。7、加強對消防管理人員的防火教育及培訓，做到依法搞好消防8、其它未盡事宜，按國家有關規定執行。第10章組織機構與人力資源配置本項目由內蒙古海誠食品有限責任公司實施，項目的實施應按照項目法人責任制的要求，實行總經理負責制，組成專門的項目實施機構負責項目的前期準備、實施和運行，項目實施機構具體包括項目經理領導小組、綜合部、財務部、材料部及工程技術部。10.2.1項目建設管理及人員配置為確保工程質量，控制工程投資及進度，在工程實施過程中，要嚴格按照相關規定執行，精心組織管理，嚴格規范運作，全面履行工程建設程序，做好項目建設管理的質量控制、進度控制、投資控制、安全控制和合同管理等一系列工作，在人員配置上應有一定數量的專業技術人員。10.2.2各部門配置人員數目安排項目領導小組不可以組織太多人員，應當避免人浮于事，所以應當有2人以下人員進行統籌安排；綜合管理部門在本項目中所需人員應當有3人以下進行工作中的總體協調和各部門的協調調度工作；專業項目部應當具備3-5人對上面的部門的指導命令做出執行并引導下面人員進行實地操作；材料部應有1-2人進行管理，并核兌進出材料數目，對所需要材料及時予以補給；工程技術部需要1-2人進行技術性指導與監督。生產及園內其他工作人員約需50人左右。因此需要總人數約為60人。10.2.3本項目實施特點對組織機構的要求。由于本項目建設周期相對較長，所以要求在施工過程中各部門嚴格配合以防由于工期的拖長而使得工程中出現未及時補救的瑕疵對整個工程帶來影響。本項目的工期決定本項目盡可能縮短前期工程以減少不必要的開支，在后續的工作中盡量避免因拖沓帶來的資金流失而對工程的進度進一步影響。對于任何時期的施工都需要各部門及時的協調，嚴于管理，分工明確與適時配合是本項目順利完成的秩序保障。第11章項目實施進度本項目實行項目法人負責制，由項目法人籌措建設資金，組織項目招投標工作，履行設備采購合同，并組織施工。按照國家工程建設程序，該項目應按以下幾個階段進行實施：1、項目準備階段：項目建議書、可行性研究、批準立項、初步設計、資金籌措；2、項目實施階段：勘察、設計、監理、工程招投標、設備采購3、項目完成階段：竣工驗收。本項目本著“工期短、進度快、早使用、早見效”的原則，項目的實施計劃于2010年開始進行準備工作，2011年年底建成并投入使用。總工期為一年，項目實施進度詳見下表。間項目名稱2010年2011年369369可研報告審批立項建筑物土建施工室內外裝修及外網第12章工程項目的招標為了規范工程建設項目的招標活動，依據《中華人民共和國招標投標法》和中華人民共和國發展與改革委員會2001年第9號令《建設項目可行性研究報告增加招標內容以及核準招標事項暫行規定》有關精神，建設項目的勘察、設計、施工、監理以及重要設備、材料等采購擬采用招標方式(公開招標或者邀請招標)并報送有關部門審批，依法管理好建設工程。依據《中華人民共和國招投標法》為了保護國家利益，社會公眾利益和招投標活動當事人的合法權益，提高經濟效益，本項目必須對各建設項目的工程設計、施工、設備及材料采購和監理等內容進行招《中華人民共和國招投標法》《建設項目可行性研究報告增加招標內容及核準事項暫行規定》(國家發改委2001年第9號令)《工程建設項目招標范圍和規模標準規定》(第3號令)《工程建設項目勘察設計招標投標辦法》(國家發展和改革委員會、建設部等八部委第2號令)《工程建設項目施工招標投標辦法》(國家發展和改革委員會、建設部等七部委第30號令)12.3招標方案1、招標范圍：本項目全部工程均實行招標。2、招標組織形式：委托招標。3、招標方式：公開招標。本項目建筑物的勘察、設計、建筑工程、安裝工程、監理、設備及重要材料均進行公開招標，招標形式為委托招標，詳見下表。招標范圍(萬元)全部招標部分招標自行招標委托招標公開招標★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★本項目在國家規定的招標項目范圍之內，應按國家要求，對工程設計、監理、施工、專業設備及材料采購等內容進行招標。1、招標范圍本工程招標主要包括勘察設計、工程施工及設備材料采購。2、招標組織形式招標工作小組由具有法人資格的招標代理機構負責組成。3、招標方式采用公開招標的方式。即在國家或地方指定的報刊、信息網或其它媒體公告。4、工程分包根據項目自身特點建議對專業設備的安裝工程、消防工程等進行5、設計階段是決定建設工程價值和使用價值的主要階段，也是影響投資的關鍵階段。設計方案的優劣對建設項目的成敗有著至關重要的影響，因此，選擇優秀的設計單位，達到建設項目能夠采用先進的技術和工藝，降低工程造價，縮短建設周期和提高投資效益的目的是建設項目實施的重要工作。設計招標主要對投標人設計方案的優劣、經濟效益、設計進度、設計資歷和合理的報價綜合評價，選擇其優秀者為本工程的設計單位。施工招標要根據本工程的特點，通過對市內外投標人的水平、資質、技術力量及業務能力、進度、質量、投資的情況進行綜合評價，確定適合本工程的施工單位。設備采購要對投標人的商業信譽、加工制造能力、報價、交貨期限和方式、安裝調試、保修、人員培訓等各方面條件進行全面比較，選擇最優的供貨廠家。第13章投資估算13.1.1編制說明1、本項目為內蒙古海誠食品有限公司新廠區建設項目。項目估算中主要包括綜合辦公樓、生產車間、原料庫和成品庫各一座。本項目占地面積為50畝，擬建建筑面積為9960m2。各功能單元建構筑物的建設、各功能單元基礎設施建設、各功能單元主要工藝設備購置等項目相關的輔助、公用配套設施建設投資估算。輔助配套工程由廠區綠化工程及廠區場地道路硬化工程等組成。公用工程由給水、排水工程、供電及電氣工程、供暖通風、弱電通訊等工程組成。2.本項目為新建工程，擬定建設期為1年。3.投資估算依據甲方提供資料，同時參照當地實際情況測算，設備價按廠方近期詢價，建筑安裝工程參照近期竣工的類似工程造價水平以平方米估算。其他費用參照國家有關規定執行。13.1.2編制范圍主要估算主體工程、輔助及公用工程的工程費用、工程建設其他費用、基本預備費等。13.1.3編制方法采用指標估算法。13.1.4編制依據2、設備價以各專業近期詢價為主，建筑安裝材料按地方現行市場價計算。3、安裝工程費按同類工程大指標估算。4、建筑工程費按當地同類型大指標估算。5、其他費用取費標準執行國石化規發(1999)195號《化工建設項目可行性研究投資估算編制辦法》計算。6、《建設工程投資估算手冊》和當地工程造價管理部門發布的造價指數7、《市政工程投資估算指標》(建標【2007】240號);8、《市政工程投資估算編制辦法》(建標【2007】164號);9、《市政工程可行性研究投資估算編制辦法》(建標【1996】628號);10、現行的國家有關的政策、法規和規定11、內建工[2004]83號(2004年計價依據)12、《內蒙古自治區建筑工程消耗量定額及基礎價格》13、《內蒙古自治區安裝工程消耗量定額及基礎價格》14、《內蒙古自治區裝飾裝修工程消耗量定額及基礎價格》15、《內蒙古自治區市政工程消耗量定額及基礎價格》16、《內蒙古自治區園林綠化工程消耗量定額及基礎價格》17、《內蒙古自治區建設工程費用計算規則》18、廠家設備、材料報價19、近期完成的工程實例20、建設單位提供的有關資料和有關基礎數據。13.1.5有關參數、率值選定的說明根據同類項目的投資費用及建設單位提供的有關參數費率的取1、建設管理費：根據財建【2002】394號文件取費；2、前期工作咨詢費：根據計投資【1999】1283號文件取費；3、勘察設計費：根據計價格【2002】10號文件取費；4、施工圖預算編制費：按工程設計費用10%取費；5、竣工圖編制費：按工程設計費用8%取費；6、環境影響評估報告費：根據計價格【2002】125號文件取費；7、勞動安全衛生評價費：結合同類工程及本工程實際情況取費；8、場地準備及臨時設施費：結合同類工程及本工程實際情況取9、工程保險費：按工程建設費用0.30%取費；10、工程招標代理費：按計價格【2002】1980號文件取費；11、市政公用設施配套費：根據內政發【1999】12號文件取費；12、人防異地建設費：內計費字【2002】1105號文件取費；13、辦公設備購置費：按設計規模每人1000元估算；14、人員培訓費：按設計規模每人1100元估算。13.1.6建設用地為4萬元/畝，合計用地費200萬元/畝。13.1.7投資估算1、本項目總投資為1672.03萬元，全部為建設投資。(1)工程建設費用估算工程建設費用1232.62萬元其中：建筑工程費為909.12萬元；設備購置費為280萬元；安裝工程費為43.50萬元。(2)工程建設其他費用估算工程建設其他費用315.56萬元(3)工程預備費估算按8%計提，約為123.85萬元。B價差預備費參照中國石化[1999]建字29號文“關于基本建設投資中暫停計列價差預備費有關問題的通知”及(計投資【1999】1340號)文件有關規定，本工程未計列此項費用，如今后國內建筑(4)流動資金估算本項目雖然是新建項目，但項目建成后原有廠區全部搬遷的新本項目總投資1672.03萬元，全部為建設投資。本項目不涉及●建筑工程費用占建設費用的比例為54.37%;●設備購置費用占建設費用的比例為16.75%;●安裝工程費用占建設費用的比例為2.60%;●工程建設其他費用及基本預備費占建設費用的比例為(2)本項目工程建設費用、工程建設其他費用、工程預備費用●工程建設費用占固定資產投資的比例為73.72%;●工程其他費用占固定資產投資的比例為18.87%;●工程預備費用占固定資產投資的比例為7.41%;13.2.1資金籌措方式及來源為1672.03萬元。項目使用資金全部為企業自籌資金，占總投資的13.2.2資金使用計劃合計總投資1672.03萬元。序號項目名稱比例合計1項目總投資建設投資建設期利息流動資金2資金籌措企業自籌用于建設投資用于建設期利息用于流動資金比例第14章財務評價1.編制說明內蒙古海誠食品有限公司新廠區建設項目，總投資為1295.90萬元。項目財務分析根據國家有關要求，根據項目單位實際測算情況對項目的成本費用、收入利潤及盈利能力等各項指標進行分析評價。2.編制依據1、國家計委、建設部頒發的《建設項目經濟評價方法與參數》(第三版)2、《化工建設項目經濟評價方法與參數》3、中國國際工程咨詢公司編制的《工程項目管理導則》4、投資項目可行性研究指南5、國家現行的財稅制度6、其它調查分析數據7、項目建設單位提供的有關收入、支出等基礎數據14.1.1成本估算依據和說明成本估算的依據是成本各構成要素的現行價格及稅費標準。生產期各年不考慮物價總水平上漲因素。經營成本：依據本項目實際情況測算；外購燃料及動力費：根據企業提供的實際數據測算；外購原材料：根據企業提供的實際數據測算；職工薪酬：依據項目單位提供數據，結合項目建成后的實際情修理費：以固定資產原值折舊作為計費依據，提存率為5%;折舊費：采用直線折舊法計算，凈殘值率為5%;土建工程使用直線折舊法，折舊年限30年；設備費用使用直線折舊法，折舊年限10年；其它費用(生產中):結合企業提供的數據，按職工薪酬的50%14.1.2成本估算總成本由外購原材料、外購燃料動力費、工資及福利費、修理2、年總成本和經營成本估算該項目總成本費用支出有以下幾項：(1)外購原輔材料年平均費用估算為596.95萬元。包括各項原輔材料費。(2)外購燃料及動力費年平均費用估算為177.74萬元。該項目主要為用水、用電、燃(3)職工薪酬根據企業提供，預計企業職工50人，年平均工資及福利費用估算為120萬元。(4)折舊費年折舊費總和為83.12萬元。其中：土建工程殘值率5%,年折舊費30.30萬元；設備殘值率5%,年折舊費31.06萬元；其他固定資產年折舊費21.76(4)修理費按固定資產原值的5%計取，年平均費用為83.39萬元。(5)財務費用達產運營期項目總成本費用年均為286.51萬元。經營成本(計算期各年平均價)由成本要素中的外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、其它費用構成，年均為203.39萬14.2.1營業收入及稅金估算依據和說明項目收入(經營收入)及稅金是根據國家和地方有關規定，并14.2.2收入估算序號名稱單位單價(萬袋)合計收入(萬元)1袋2袋3袋小計14.2.3銷售稅金及附加估算項目增值稅率為17%,城市維護建設稅、教育附加費、地方教育費附加分別為增值稅額的7%、3%和1%計提。增值稅正常年份為140.71萬元。城市建設維護費正常年份為9.85萬元。教育費附加正常年份為4.22萬元。地方教育費附加正常年份為1.41萬元。詳見附表8(營業收入及稅金估算表)。14.2.4利潤估算本項目年均利潤總額估算價值為168.05萬元，項目所得稅稅率25%,年均所得稅估算價值為114.37萬元，年均稅后利潤為353.68詳見附表10利潤及利潤分配表。14.3.1財務評價的依據和說明14.3.2財務贏利能力分析(1)總投資收益率(2)項目資本金凈利潤率(3)投資回收期(pt)投資回收期是以項目的凈收益抵償全部投資(固定資產投資和流動資金)所需的時間，反映項目的投資回收能力。項目稅前投資回收期pt=5年，(含建設期)項目稅后投資回收期pt=6.2年。(含建設期)2、動態指標(1)財務凈現值(FNPV)全部投資所得稅后(ic=10%)=513.45萬元(2)財務內部收益率(FIRR)財務內部收益率反映項目所占用資金的盈利率。全部投資財務現金流量表表明：全部投資所得稅前FIRR=26.66%全部投資所得稅后FIRR=18.64%。3、財務盈利能力分析根據以上計算分析表明，項目的盈利能力較好。14.3.3不確定性分析項目的財務評價所采用的數據，大部分來自建設單位提供，同時結合現行市場價格確定，因此有一定程度的不確定性。為了分析不確定性因素對經濟評價指標的影響，需要進行不確定性分析，以估計項目可能承擔的風險峰，確定項目在財務上的可靠性。1、敏感性分析敏感性分析是通過分析、預測項目主要因素(敏感性因子)發生變化時，對經濟評價指標的影響，從中找出敏感因素，并比較其影響程度。敏感性分析表表明在項目計算期內，建設投資、銷售收入、經營成本等敏感因子單獨發生變化時，對財務內部收益率產生的影響，詳見敏感性分析表。變化因素\變化率基準折線率產品產量(生產負荷)格原材料價格建設投資(不含建息)通過敏感性分析發現，營業收入的敏感度系數較大，說明影響敏感性分析圖(稅后)盈虧平衡分析通過確定項目的盈虧平衡點(BEP),分析項目成BEP(生產能力利用率)=-------------------×100%計算表明，項目經營期正常年份的利用率(生產負荷)達到設計要求的35.21%時，即可保本，超過此比例即有贏利。3、不確定性分析結論通過敏感性分析和盈虧平衡分析，本項目經營成本的變化對收通過不確定性分析，本項目具有一定的抗風險能力，財務效益14.3.4總體財務評價結論從以上財務評價分析來看，該項目的稅前、稅后財務內部收益率均高于行業基準收益率，項目稅前、稅后財務凈現值均大于零，投資回收期較理想，且具有很好的盈利能力。從敏感性分析來看，項目對營業收入較敏