外包公司交付管理制度總則一、目的為規范外包公司的交付管理，確保外包項目的按時、按質、按量完成，提高客戶滿意度，保障公司的利益，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司所有外包項目的交付管理，包括但不限于軟件開發、系統集成、測試服務、運維服務等。三、管理原則1.以客戶為中心：始終將客戶的需求和利益放在首位，確保交付的產品或服務符合客戶的要求。2.質量第一：堅持質量優先的原則，通過嚴格的質量控制措施，確保交付的產品或服務質量符合公司的標準和客戶的期望。3.過程管理：注重交付過程的管理，建立完善的交付流程和監控機制，及時發現和解決交付過程中的問題，確保交付的順利進行。4.合作共贏：與外包公司建立良好的合作關系，共同推動項目的進展，實現雙方的共贏。四、管理職責1.公司高層：負責外包公司交付管理制度的制定和修訂，對交付管理工作進行總體指導和監督。2.項目管理部門：負責外包項目的交付管理，包括項目計劃的制定、執行和監控，交付物的驗收和評估等。3.質量控制部門：負責外包項目的質量控制，制定質量標準和檢驗規范，對交付物進行檢驗和評估，確保交付物的質量符合要求。4.財務部門：負責外包項目的費用管理，包括費用預算的編制、費用結算的審核等。5.外包公司：負責按照合同約定的要求和時間節點，完成外包項目的交付工作，并對交付物的質量負責。交付流程一、項目啟動1.項目管理部門根據公司的業務需求和客戶的要求，確定外包項目的需求和范圍，制定項目計劃，并與外包公司簽訂外包合同。2.項目管理部門組織相關部門和人員，對外包項目進行需求調研和技術評估，確定項目的技術方案和實施計劃。3.項目管理部門將外包項目的相關信息和資料，包括項目計劃、技術方案、需求文檔等，發送給外包公司，要求外包公司按照要求進行項目實施。二、項目執行1.外包公司按照項目計劃和技術方案，組織項目團隊進行項目實施，按時完成各項交付任務。2.項目管理部門定期對外包項目的執行情況進行監控和評估，及時發現和解決項目執行過程中的問題，確保項目的順利進行。3.質量控制部門按照質量標準和檢驗規范，對外包項目的交付物進行檢驗和評估，確保交付物的質量符合要求。4.如外包項目的執行過程中出現重大問題或變更，項目管理部門應及時與外包公司溝通協商，制定解決方案，并報公司高層批準后實施。三、交付驗收1.外包公司完成項目交付后，應及時通知項目管理部門和質量控制部門進行交付驗收。2.項目管理部門組織相關部門和人員，對外包項目的交付物進行驗收，包括產品功能、性能、安全性等方面的驗收。3.質量控制部門對交付物的質量進行檢驗和評估，如發現質量問題，應及時通知外包公司進行整改。4.如交付物的驗收合格，項目管理部門應與外包公司簽訂交付確認書，確認項目交付完成；如交付物的驗收不合格，項目管理部門應要求外包公司進行整改，直至驗收合格。四、項目結算1.外包公司完成項目交付并經驗收合格后，應按照合同約定的費用標準和結算方式，向財務部門提交費用結算申請。2.財務部門對外包公司的費用結算申請進行審核，如發現費用計算錯誤或不符合合同約定的情況，應及時通知外包公司進行調整。3.財務部門將審核通過的費用結算申請提交公司高層批準后，按照合同約定的時間和方式，向外包公司支付費用。交付標準一、產品功能1.外包公司交付的產品應符合合同約定的功能要求，包括產品的各項功能模塊、業務流程等方面的要求。2.產品的功能應穩定可靠，能夠滿足客戶的實際使用需求，不得出現功能缺失、功能錯誤等問題。3.如客戶對產品的功能有特殊要求，應在合同中明確約定，并作為交付標準的一部分。二、產品性能1.外包公司交付的產品應符合合同約定的性能要求，包括產品的響應時間、吞吐量、并發用戶數等方面的要求。2.產品的性能應滿足客戶的實際使用需求，不得出現性能瓶頸、性能下降等問題。3.如客戶對產品的性能有特殊要求，應在合同中明確約定，并作為交付標準的一部分。三、產品安全性1.外包公司交付的產品應符合國家和行業的相關安全標準，包括數據安全、網絡安全、系統安全等方面的要求。2.產品應具備完善的安全防護措施，能夠有效防止數據泄露、網絡攻擊等安全事件的發生。3.如客戶對產品的安全性有特殊要求，應在合同中明確約定，并作為交付標準的一部分。四、文檔交付1.外包公司應按照合同約定的要求，交付相關的技術文檔、用戶手冊、操作手冊等文檔資料。2.文檔應內容完整、格式規范、易于理解，能夠滿足客戶的使用和維護需求。3.如客戶對文檔有特殊要求，應在合同中明確約定，并作為交付標準的一部分。交付監控與評估一、交付監控1.項目管理部門應建立完善的交付監控機制，定期對外包項目的交付情況進行監控和評估，及時發現和解決交付過程中的問題。2.交付監控應包括項目進度、交付物質量、客戶滿意度等方面的監控，確保外包項目的交付符合要求。3.如發現交付過程中出現問題，項目管理部門應及時與外包公司溝通協商，制定解決方案，并督促外包公司及時整改。二、交付評估1.項目管理部門應定期對外包項目的交付情況進行評估，評估內容包括項目進度、交付物質量、客戶滿意度等方面。2.交付評估應采用定量和定性相結合的方法，通過數據分析和客戶反饋等方式，對外包項目的交付情況進行客觀、全面的評估。3.如發現外包項目的交付情況不符合要求，項目管理部門應及時與外包公司溝通協商，制定整改措施，并督促外包公司及時整改。同時，應將評估結果記錄在案，作為對外包公司進行考核和獎懲的依據。交付變更管理一、變更申請1.如外包項目的需求、范圍、進度等方面發生變更，外包公司應及時向項目管理部門提交變更申請。2.變更申請應包括變更的原因、變更的內容、變更的影響等方面的信息，并附相關的變更資料。3.項目管理部門應對變更申請進行審核，如發現變更申請不符合要求，應及時通知外包公司進行修改。二、變更評估1.項目管理部門應組織相關部門和人員，對變更申請進行評估，評估內容包括變更的可行性、變更的影響、變更的成本等方面。2.變更評估應采用定量和定性相結合的方法，通過數據分析和專家評審等方式，對變更申請進行客觀、全面的評估。3.如發現變更申請不可行或變更的影響較大，項目管理部門應及時與外包公司溝通協商，制定解決方案，并報公司高層批準后實施。三、變更實施1.經公司高層批準后，項目管理部門應通知外包公司實施變更，并監督變更的實施過程。2.變更實施過程中，應嚴格按照變更方案進行操作，確保變更的順利實施。3.變更實施完成后，項目管理部門應組織相關部門和人員，對變更的效果進行評估，如發現變更效果不符合要求，應及時通知外包公司進行整改。交付風險管理一、風險識別1.項目管理部門應組織相關部門和人員，對外包項目的交付過程進行風險識別，識別出可能影響交付的風險因素，包括技術風險、管理風險、市場風險等方面。2.風險識別應采用頭腦風暴、專家訪談等方法，對可能出現的風險因素進行全面、系統的識別。3.如發現風險因素，應及時記錄在案，并制定相應的風險應對措施。二、風險評估1.項目管理部門應組織相關部門和人員，對識別出的風險因素進行風險評估，評估內容包括風險發生的可能性、風險影響的程度、風險應對的成本等方面。2.風險評估應采用定量和定性相結合的方法，通過數據分析和專家評審等方式，對風險因素進行客觀、全面的評估。3.如發現風險因素的風險等級較高，應及時將風險情況報告公司高層，并制定相應的風險應對計劃。三、風險應對1.對于識別出的風險因素，應根據風險評估的結果，制定相應的風險應對措施，包括風險規避、風險降低、風險轉移、風險接受等方面。2.風險應對措施應具有針對性和可操作性，能夠有效地降低風險發生的可能性和影響程度。3.如風險應對措施需要外包公司配