單體藥店收貨管理制度一、總則1.目的本制度旨在規(guī)范單體藥店收貨流程，確保所采購藥品及相關(guān)物資的質(zhì)量、數(shù)量準確無誤，保障藥店運營的正常開展，為顧客提供安全、有效的藥品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。2.適用范圍本制度適用于單體藥店所有藥品、醫(yī)療器械、保健品、中藥飲片及其他相關(guān)物資的收貨管理。3.職責分工采購部門：負責與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)收貨事宜，提前通知倉庫做好收貨準備，并提供準確的采購訂單信息。倉庫收貨人員：負責按照本制度規(guī)定的流程和標準，對到貨藥品及物資進行驗收、清點、入庫等操作，并及時反饋收貨過程中發(fā)現(xiàn)的問題。質(zhì)量管理人員：負責對收貨藥品及物資的質(zhì)量進行檢查和監(jiān)督，確保符合相關(guān)質(zhì)量標準，并對不合格品進行審核處理。財務(wù)部門：負責根據(jù)收貨憑證進行賬務(wù)處理，確保貨款支付與收貨情況相符。二、收貨準備1.人員安排倉庫收貨人員應(yīng)經(jīng)過專業(yè)培訓，熟悉收貨流程和相關(guān)質(zhì)量要求，具備良好的責任心和溝通能力。收貨時應(yīng)安排足夠的人員，確保收貨工作高效、有序進行。2.場地準備確保收貨場地清潔、干燥、通風良好，具備必要的照明和消防設(shè)施。根據(jù)到貨數(shù)量和品種，合理安排收貨區(qū)域，避免貨物混亂。3.設(shè)備工具準備準備好收貨所需的設(shè)備和工具，如電子秤、卡尺、溫濕度計、驗收表格、標簽、封箱膠帶等，并確保其準確可靠、正常運行。4.文件資料準備收貨人員應(yīng)提前獲取采購訂單、隨貨同行單、發(fā)票等相關(guān)文件資料，并仔細核對訂單信息與隨貨同行單內(nèi)容是否一致，包括藥品名稱、規(guī)格、劑型、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、批號、有效期等。三、收貨流程1.到貨通知采購部門在藥品及物資到貨前，應(yīng)提前通知倉庫收貨人員，告知預(yù)計到貨時間、品種、數(shù)量等信息。收貨人員根據(jù)通知做好相應(yīng)準備工作。2.核對憑證貨物到達后，收貨人員首先核對隨貨同行單與采購訂單是否一致。核對內(nèi)容包括：供應(yīng)商名稱、地址、聯(lián)系方式是否與采購訂單一致。藥品及物資的名稱、規(guī)格、劑型、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、批號、有效期等是否與采購訂單相符。隨貨同行單上的發(fā)貨日期、運輸方式等信息是否完整、合理。隨貨同行單是否加蓋供應(yīng)商公章或業(yè)務(wù)專用章。如發(fā)現(xiàn)憑證不符，收貨人員應(yīng)及時與采購部門溝通，查明原因并處理。3.外觀檢查在核對憑證無誤后，對到貨藥品及物資進行外觀檢查。檢查內(nèi)容包括：藥品包裝是否完好，有無破損、變形、滲漏等情況。標簽、說明書是否清晰、完整，內(nèi)容是否符合規(guī)定。醫(yī)療器械的外觀是否有損壞、變形，配件是否齊全。保健品、中藥飲片的外觀質(zhì)量是否符合要求，有無霉變、蟲蛀、異味等。對于外觀檢查不合格的貨物，應(yīng)單獨存放，并做好標識，及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。4.數(shù)量清點按照隨貨同行單上的數(shù)量，對到貨藥品及物資進行逐一清點。清點時應(yīng)注意：整件藥品應(yīng)檢查包裝是否完好，封簽、封條是否完整，有無破損、開封痕跡。零散藥品應(yīng)逐盒、逐瓶清點數(shù)量，確保與隨貨同行單一致。醫(yī)療器械、保健品、中藥飲片等物資也應(yīng)按照相應(yīng)的包裝規(guī)格進行準確清點。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系核實，并做好記錄。對于短缺的貨物，應(yīng)要求供應(yīng)商補足或提供合理的解決方案。5.質(zhì)量驗收質(zhì)量管理人員按照相關(guān)質(zhì)量標準和驗收操作規(guī)程，對到貨藥品及物資進行質(zhì)量驗收。驗收內(nèi)容包括：藥品的內(nèi)在質(zhì)量，如藥品的性狀、鑒別、檢查、含量測定等是否符合質(zhì)量標準。醫(yī)療器械的性能、功能是否符合要求，有無質(zhì)量缺陷。保健品、中藥飲片的質(zhì)量是否符合相應(yīng)的標準和規(guī)范。質(zhì)量驗收可采用抽樣檢驗的方式進行，抽樣數(shù)量應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。對于驗收不合格的藥品及物資，質(zhì)量管理人員應(yīng)填寫《不合格品記錄單》，詳細記錄不合格情況，并及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。6.溫度監(jiān)測（如有需要）對于需要冷藏、冷凍的藥品，收貨人員應(yīng)在到貨時及時測量并記錄運輸過程中的溫度。使用符合要求的溫度監(jiān)測設(shè)備，如溫度計、溫度記錄儀等，測量溫度應(yīng)在到貨后半小時內(nèi)完成。記錄內(nèi)容包括溫度數(shù)值、測量時間、測量人員等。如發(fā)現(xiàn)溫度不符合規(guī)定要求，應(yīng)及時與供應(yīng)商聯(lián)系，采取相應(yīng)的處理措施，如退貨、換貨或?qū)λ幤愤M行降溫處理等，并做好記錄。7.入庫登記經(jīng)核對憑證、外觀檢查、數(shù)量清點、質(zhì)量驗收均合格的藥品及物資，收貨人員應(yīng)及時辦理入庫登記手續(xù)。填寫《入庫單》，詳細記錄入庫日期、藥品及物資名稱、規(guī)格、劑型、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、批號、有效期、供應(yīng)商名稱等信息，并由收貨人員、倉庫管理人員簽字確認。《入庫單》應(yīng)一式多聯(lián)，分別交倉庫保管、財務(wù)記賬等部門。8.異常情況處理在收貨過程中，如發(fā)現(xiàn)以下異常情況，應(yīng)按照相應(yīng)的流程進行處理：憑證不全或不符：及時與采購部門溝通，要求供應(yīng)商補充或更正相關(guān)憑證。如因憑證問題導致貨物無法正常入庫，應(yīng)暫停收貨，并等待問題解決。外觀質(zhì)量問題：對于外觀檢查不合格的貨物，應(yīng)單獨存放，做好標識，并及時通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。數(shù)量短缺：與供應(yīng)商核實短缺原因，要求供應(yīng)商補足貨物或提供合理的解決方案。如因運輸途中丟失等原因造成數(shù)量短缺，應(yīng)及時與運輸部門聯(lián)系，查明責任。質(zhì)量不合格：質(zhì)量管理人員填寫《不合格品記錄單》，詳細記錄不合格情況，并通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。不合格品應(yīng)隔離存放，不得入庫。如涉及重大質(zhì)量問題，應(yīng)及時向上級主管部門報告。溫度異常：對于冷藏、冷凍藥品溫度不符合規(guī)定要求的情況，應(yīng)立即采取措施，如將藥品轉(zhuǎn)移至符合溫度要求的環(huán)境中，或與供應(yīng)商協(xié)商退貨、換貨等處理方式，并做好記錄。四、收貨記錄與檔案管理1.收貨記錄收貨人員應(yīng)如實記錄收貨過程中的各項信息，包括到貨日期、藥品及物資名稱、規(guī)格、劑型、數(shù)量、生產(chǎn)廠家、批號、有效期、供應(yīng)商名稱、隨貨同行單號、驗收情況、入庫日期等。收貨記錄應(yīng)清晰、準確、完整，保存期限不得少于5年。2.檔案管理采購訂單、隨貨同行單、發(fā)票等相關(guān)憑證應(yīng)按照日期順序整理歸檔，妥善保存。保存期限不得少于5年。《不合格品記錄單》等質(zhì)量相關(guān)記錄應(yīng)單獨整理歸檔，保存期限不得少于5年。溫度監(jiān)測記錄等特殊記錄應(yīng)按照規(guī)定的格式和要求進行整理保存，保存期限根據(jù)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。檔案管理人員應(yīng)定期對檔案進行檢查和整理，確保檔案的完整性和安全性。如發(fā)現(xiàn)檔案損壞、丟失等情況，應(yīng)及時采取措施進行補救，并記錄相關(guān)情況。五、培訓與考核1.培訓定期組織倉庫收貨人員進行收貨管理制度及相關(guān)業(yè)務(wù)知識的培訓，培訓內(nèi)容包括收貨流程、質(zhì)量標準、驗收方法、設(shè)備操作等。培訓方式可采用內(nèi)部培訓、外部培訓、現(xiàn)場演示等多種形式，確保收貨人員熟悉掌握收貨工作的要求和技能。新員工入職時，應(yīng)進行專門的收貨崗位培訓，經(jīng)考核合格后方可上崗。2.考核建立收貨人員考核機制，定期對收貨人員的工作表現(xiàn)進行考核。考核內(nèi)容包括收貨準確性、工作效率、問題處理能力、遵守制度情況等。考核結(jié)果與績效獎金、崗位晉升等掛鉤，激