巡查整改階段管理制度一、總則（一）目的為確保公司巡查整改工作的順利進行，規范整改流程，提高整改效率，切實解決巡查中發現的問題，促進公司健康、穩定、可持續發展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部開展巡查整改工作的全過程，包括巡查問題的識別、整改措施的制定、整改責任的明確、整改過程的跟蹤、整改效果的評估以及整改結果的反饋等環節。（三）基本原則1.問題導向原則：以巡查發現的問題為出發點，聚焦重點領域、關鍵環節，深入分析問題根源，制定針對性強的整改措施，確保問題得到有效解決。2.責任明確原則：明確整改責任主體，將整改任務分解到具體部門和個人，做到責任清晰、任務明確，確保整改工作落到實處。3.限時整改原則：對巡查發現的問題，明確整改期限，要求責任部門和責任人按時完成整改任務，確保整改工作按時序進度推進。4.長效機制原則：注重從制度層面分析問題產生的原因，通過完善制度、優化流程、加強管理等措施，建立健全長效機制，防止問題反彈。二、巡查整改組織架構及職責（一）巡查整改工作領導小組成立以公司總經理為組長，各副總經理為副組長，各部門負責人為成員的巡查整改工作領導小組。領導小組負責統籌領導公司巡查整改工作，研究解決整改工作中的重大問題，審定整改方案和整改報告，推動整改工作順利進行。（二）巡查整改工作辦公室巡查整改工作辦公室設在公司人力資源部，負責巡查整改工作的日常組織協調和具體實施。其主要職責包括：1.負責與巡查組溝通協調，接收巡查反饋意見和問題清單。2.組織相關部門對巡查問題進行分析研究，制定整改方案。3.跟蹤督促各部門整改工作進展情況，定期收集整改工作信息，及時向領導小組匯報。4.對整改措施的落實情況進行檢查核實，組織整改效果評估。5.負責整改工作資料的整理、歸檔和保管。（三）各部門職責1.責任部門：對巡查發現的屬于本部門職責范圍內的問題，負責制定具體的整改措施，明確整改責任人，組織實施整改工作，并按時向巡查整改工作辦公室報送整改情況報告。2.配合部門：對巡查發現的涉及多個部門的問題，配合責任部門共同制定整改措施，協同推進整改工作。在整改過程中，按照職責分工做好相關工作，及時向巡查整改工作辦公室反饋整改工作進展情況。三、巡查問題識別與分類（一）巡查問題識別1.巡查組通過查閱資料、個別談話、實地走訪、問卷調查等方式，對公司各部門的工作進行全面檢查，查找存在的問題。2.公司內部員工也可通過舉報郵箱、意見箱等渠道，向巡查整改工作辦公室反映工作中存在的問題。（二）巡查問題分類1.制度建設方面：包括制度缺失、制度不完善、制度執行不力等問題。2.財務管理方面：如財務收支不規范、預算執行不到位、資金使用效益低下等問題。3.人力資源管理方面：涵蓋人員招聘、培訓、績效考核、薪酬福利等環節存在的問題。4.業務流程方面：指業務流程不順暢、存在漏洞、效率低下等問題。5.廉潔自律方面：涉及違規違紀行為、廉潔風險防控等問題。6.其他方面：不屬于上述分類的其他問題。四、整改措施制定（一）整改措施制定原則1.針對性原則：整改措施要緊密圍繞巡查發現的問題，做到有的放矢，具有可操作性。2.可行性原則：整改措施要充分考慮公司實際情況和資源條件，確保能夠在規定時間內完成整改任務。3.系統性原則：整改措施要注重從整體上解決問題，避免頭痛醫頭、腳痛醫腳，要與公司的戰略規劃、管理制度等相結合，形成系統的解決方案。（二）整改措施制定流程1.責任部門分析：責任部門對巡查發現的問題進行深入分析，查找問題產生的原因，結合部門實際情況，提出初步的整改措施。2.討論研究：巡查整改工作辦公室組織相關部門和人員對責任部門提出的整改措施進行討論研究，對整改措施的針對性、可行性、系統性進行評估，提出修改意見和建議。3.完善措施：責任部門根據討論研究意見，對整改措施進行完善，形成具體的整改方案，明確整改目標、整改措施、整改責任人、整改期限等內容。4.審核審定：整改方案報巡查整改工作領導小組審核審定。領導小組對整改方案進行全面審查，提出審核意見，確保整改方案符合要求。整改方案經領導小組審定通過后，正式印發實施。五、整改責任落實（一）明確整改責任人1.整改方案確定后，明確每項整改任務的責任人。責任人一般為部門負責人或具體承辦人員，確保整改工作責任到人。2.整改責任人要對整改任務負總責，組織實施整改工作，按時完成整改任務。（二）簽訂整改責任書1.整改責任人與巡查整改工作領導小組簽訂整改責任書，明確整改任務、整改目標、整改期限、整改要求等內容，確保整改責任人認真履行整改職責。2.整改責任書一式兩份，雙方各執一份，作為考核整改工作的重要依據。六、整改過程跟蹤（一）建立整改臺賬1.巡查整改工作辦公室建立整改臺賬，對巡查問題、整改措施、整改責任人、整改期限等信息進行詳細記錄，實行動態管理。2.整改臺賬要定期更新，及時反映整改工作進展情況，確保整改工作可追溯。（二）定期匯報1.整改責任人每周向巡查整改工作辦公室匯報整改工作進展情況，包括已完成的整改任務、未完成的整改任務及原因、下一步工作計劃等。2.巡查整改工作辦公室每周對各部門整改工作進展情況進行匯總分析，形成整改工作周報，報巡查整改工作領導小組。（三）現場檢查1.巡查整改工作辦公室定期對整改工作進行現場檢查，實地查看整改措施的落實情況，核實整改效果。2.現場檢查可采取聽取匯報、查閱資料、實地查看等方式進行，對發現的問題及時提出整改意見，督促整改責任人限期整改。七、整改效果評估（一）評估標準1.問題解決情況：整改措施是否有效解決了巡查發現的問題，問題是否得到徹底整改。2.制度完善情況：是否通過整改完善了相關制度，制度的執行是否得到加強。3.工作規范情況：整改后工作流程是否更加規范，工作效率是否得到提高。4.風險防控情況：是否通過整改有效防控了廉潔風險、業務風險等各類風險。（二）評估方式1.自我評估：整改責任人在整改任務完成后，對整改效果進行自我評估，形成自我評估報告，報巡查整改工作辦公室。2.部門評估：責任部門對本部門整改工作進行全面評估，總結整改工作經驗教訓，形成部門評估報告，報巡查整改工作辦公室。3.綜合評估：巡查整改工作辦公室組織相關部門和人員對整改效果進行綜合評估，通過查閱資料、實地查看、問卷調查、個別訪談等方式，對整改工作進行全面檢查和評價，形成綜合評估報告。（三）評估結果運用1.對整改效果評估合格的部門和個人，予以通報表揚，并將整改工作情況作為績效考核、評先評優的重要依據。2.對整改效果評估不合格的部門和個人，責令重新整改，直至達到整改要求。對整改不力、造成嚴重后果的，按照公司相關規定進行嚴肅問責。八、整改結果反饋（一）反饋內容1.整改工作完成后，巡查整改工作辦公室將整改情況向巡查組進行反饋，反饋內容包括整改工作總體情況、整改措施落實情況、整改效果評估情況等。2.同時，將整改情況在公司內部進行通報，接受全體員工監督。（二）反饋方式1.向巡查組反饋整改情況以書面報告形式進行，報告要內容詳實、數據準確、邏輯清晰，確保巡查組能夠全面了解公司整改工作情況。2.在公司內部通報整改情況可通過公司內部網站、公告欄、文件等形式進行。九、整改資料歸檔（一）歸檔范圍1.巡查反饋意見和問題清單。2.整改方案及相關審批文件。3.整改工作臺賬、周報、月報等資料。4.整改責任人匯報材料、自我評估報告。5.責任部門評估報告、綜合評估報告。6.整改措施落實情況的相關證明材料，如文件、記錄、報表等。7.整