,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

xx機(jī)械有限公司,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

2020年質(zhì)量部工作提升計(jì)劃書(shū),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,"質(zhì)量手冊(cè)是程序文件的概要及總括；

程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的具體闡述；

手冊(cè)是告訴你做什么，程序是告訴你如何做。

質(zhì)量體系文件分不同層次，它們是：??

第一層次?質(zhì)量手冊(cè)；

第二層次?程序性文件；??

第三層次?作業(yè)指導(dǎo)書(shū)（含檢測(cè)細(xì)則、操作規(guī)程）；

第四層次?質(zhì)量記錄（表格、報(bào)告、記錄等）。?

一階文件：

質(zhì)量手冊(cè)，摘要地指出如何滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系要求，同時(shí)應(yīng)包括或提及質(zhì)量管理體系的各項(xiàng)書(shū)面程序。

二階文件：

程序文件，針對(duì)特定的質(zhì)量流程，規(guī)定何人、何時(shí)、何地、利用什么方式來(lái)做何事及其要求。

三階文件：

補(bǔ)充二階文件，針對(duì)特定的作業(yè)流程說(shuō)明如何做，以達(dá)到規(guī)定要求，如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、校正指導(dǎo)書(shū)等均屬之。包括管理性標(biāo)準(zhǔn)（如：車(chē)間管理辦法、倉(cāng)庫(kù)管理辦法、文件和資料編寫(xiě)導(dǎo)則、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)細(xì)則等）和技術(shù)性標(biāo)準(zhǔn)文件（如：產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、原材料標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)圖紙、工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝卡、設(shè)備操作規(guī)程、抽樣標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)程等）注：表格一般歸為第三層文件。也是質(zhì)量手冊(cè)支持性文件。

第三層文件即公司制度，是公司發(fā)文，在全公司范圍內(nèi)實(shí)施的文件。而各部門(mén)管理制度是由部門(mén)發(fā)文，在本部門(mén)內(nèi)實(shí)施的文件。該文件不能與公司文件有沖突，應(yīng)以公司文件為主導(dǎo)，可以引用公司有關(guān)規(guī)定。

四階文件：

表單，用以收集、傳遞資訊；控制作業(yè)流程或作為日后證明系統(tǒng)或產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)之格式。"

管理思想：以客戶(hù)滿(mǎn)意為中心，以滿(mǎn)足客戶(hù)需求為準(zhǔn)則,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

工作風(fēng)格：積極主動(dòng)、高效溝通、勇于承擔(dān)、堅(jiān)持原則,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

核心工作：供應(yīng)商質(zhì)量管理、質(zhì)量進(jìn)貨、過(guò)程控制、質(zhì)量過(guò)程改進(jìn)、質(zhì)量出貨管控、公司質(zhì)量體系建設(shè)、公司管理制度化,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

實(shí)施策略：重點(diǎn)進(jìn)料品質(zhì)管控、供應(yīng)商質(zhì)量管理、制程品質(zhì)改進(jìn)和控制、出貨品質(zhì)保證；管理體系工作內(nèi)容流程化、公司管理制度化；培養(yǎng)一批行業(yè)優(yōu)秀的質(zhì)量工程師,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

公司質(zhì)量方針：技術(shù)創(chuàng)新，持續(xù)改進(jìn)，團(tuán)隊(duì)合作，全員參與，顧客滿(mǎn)意；質(zhì)量目標(biāo)：見(jiàn)公司年度《經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,工作項(xiàng)目,具體管控內(nèi)容,管控流程,2020年質(zhì)量部全年工作內(nèi)容,,,,,,,,,,,,責(zé)任部門(mén),實(shí)施目的,執(zhí)行程序,執(zhí)行流程,輸出表格,備注,完成情況,

,,,,1月,2月,3月,4月,5月,6月,7月,8月,9月,10月,11月,12月,,,,,,,,

1,供應(yīng)商質(zhì)量管理,新供應(yīng)商評(píng)估考核,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行供貨分類(lèi),,,,,,,,,,,,,采購(gòu)部,供應(yīng)商管理標(biāo)準(zhǔn)化,供應(yīng)商管理程序,"供應(yīng)商分清楚類(lèi)別：A類(lèi),B類(lèi)，C類(lèi)，D類(lèi)（一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)）",供應(yīng)商生產(chǎn)類(lèi)別清單,A類(lèi)、B類(lèi)、C類(lèi)、D類(lèi)供應(yīng)商按評(píng)審類(lèi)型執(zhí)行,,

,,,新供應(yīng)商要按流程提出開(kāi)發(fā)申請(qǐng),,,,,,,,,,,,,采購(gòu)部,,,采購(gòu)員提出申請(qǐng)，采購(gòu)部長(zhǎng)審核，公司副總批準(zhǔn),供應(yīng)商開(kāi)發(fā)申請(qǐng)表,,,

,,,搜集供應(yīng)商公司信息,,,,,,,,,,,,,采購(gòu)部,,,獲取供應(yīng)商詳細(xì)的聯(lián)絡(luò)方式及公司性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)范圍、生產(chǎn)能力、合法資格證明等,"供應(yīng)商資質(zhì)調(diào)查表

（供應(yīng)商情況調(diào)查表）",,,

,,,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估考核（或現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審）,,,,,,,,,,,,,采購(gòu)、質(zhì)量,,,按類(lèi)型對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)或書(shū)面評(píng)審,"供應(yīng)商評(píng)估考核報(bào)告

（供應(yīng)商評(píng)審記錄表）","需要先對(duì)供應(yīng)商分清楚類(lèi)別：A類(lèi),B類(lèi)，C類(lèi)，D類(lèi)",,

,,,評(píng)鑒合格后，將供應(yīng)商錄于《合格供方名錄》,,,,,,,,,,,,,采購(gòu)、質(zhì)量,,,經(jīng)技術(shù)、質(zhì)量會(huì)簽，最高主管審核，并簽訂供貨合同。,合格供方名錄,,,

,,,簽訂供應(yīng)商質(zhì)量協(xié)議,,,,,,,,,,,,,采購(gòu)、質(zhì)量,,,與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議,質(zhì)量協(xié)議書(shū),,,

,,,通知供應(yīng)商制作樣件,,,,,,,,,,,,,采購(gòu)部,,,采購(gòu)?fù)ㄖx定供應(yīng)商制作樣品，需求部門(mén)填寫(xiě)《物料樣件生產(chǎn)申請(qǐng)表》,物料樣件生產(chǎn)申請(qǐng)表,合格批量生產(chǎn)，不合格持續(xù)改善，直到合格,,

,,供應(yīng)商定期評(píng)估考核,每年1月份編制供應(yīng)商定期評(píng)審計(jì)劃表,,,,,,,,,,,,,采購(gòu)部,供應(yīng)商管理制度化,"供應(yīng)商管理程序

供應(yīng)商月度評(píng)價(jià)制度

",采購(gòu)在每年1月份編制當(dāng)年的《供應(yīng)商定期評(píng)審計(jì)劃表》，并按照計(jì)劃表時(shí)間，依據(jù)《供應(yīng)商評(píng)估審核報(bào)告》對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核,"供應(yīng)商定期評(píng)審計(jì)劃表

評(píng)估審核報(bào)告",,,

,,,每月對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行月度質(zhì)量評(píng)價(jià)，按照ABCD等級(jí)進(jìn)行評(píng)分制,,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,,,依據(jù)月度質(zhì)量評(píng)價(jià)內(nèi)的《供應(yīng)商績(jī)效考核表》，每月對(duì)供應(yīng)商物料品質(zhì)、交期、服務(wù)、價(jià)格等項(xiàng)目的績(jī)效考核,供應(yīng)商月度質(zhì)量評(píng)價(jià)表,,,

,,,對(duì)于B級(jí)以下供應(yīng)商，要求提交書(shū)面質(zhì)量問(wèn)題改善報(bào)告（8D報(bào)告）,,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,,,每月低于B級(jí)以下的供應(yīng)商，由質(zhì)量部出具質(zhì)量改善報(bào)告（8D報(bào)告），發(fā)函供應(yīng)商，要求3個(gè)工作日內(nèi)提交改善報(bào)告，逾期考核,"供應(yīng)商月度質(zhì)量改善報(bào)告

（8D報(bào)告）",,,

,,供應(yīng)商變更管理,供應(yīng)商在對(duì)公司的生產(chǎn)地址、材料、工藝、設(shè)備等項(xiàng)目上進(jìn)行變更，需要向我司提供4M變更申請(qǐng)表,,,,,,,,,,,,,采購(gòu)、質(zhì)量,供應(yīng)商管理標(biāo)準(zhǔn)化,,供應(yīng)商在環(huán)境管理、物料變更、工藝設(shè)備、管理事項(xiàng)等變更，均須向本公司提交《4M變更申請(qǐng)表》；如涉及到材質(zhì)的變化供應(yīng)商需重新送樣。,4M變更申請(qǐng)表,所有變更需得到我司質(zhì)量部主管以上人員會(huì)簽，且經(jīng)最高主管批準(zhǔn)同意之后方可進(jìn)行,,

,,供應(yīng)商品質(zhì)異常管理,質(zhì)量部每日反饋質(zhì)量問(wèn)題，并出具整改報(bào)告，發(fā)函至供應(yīng)商進(jìn)行改善,,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,供應(yīng)商管理制度化,"供應(yīng)商品質(zhì)異常管理辦法

不合格品管理控制程序",質(zhì)量部反饋并出具供應(yīng)商質(zhì)量改善報(bào)告，由質(zhì)量部或采購(gòu)部傳達(dá)至供應(yīng)商，供應(yīng)商在質(zhì)量部要求的期限內(nèi)，進(jìn)行回傳存檔,質(zhì)量改善報(bào)告,,,

,,,質(zhì)量部按照供應(yīng)商改善后的措施，進(jìn)行監(jiān)控,,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,,,供應(yīng)商回傳改善報(bào)告，質(zhì)量部按照供應(yīng)商提供的改善措施進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證，如不合格，則要求供應(yīng)商重新提供有效措施,質(zhì)量改善報(bào)告,,,

,,供應(yīng)商未來(lái)發(fā)展規(guī)劃,專(zhuān)人對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管控SQE供應(yīng)商質(zhì)量工程師,,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,未來(lái)展望,,專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)供應(yīng)商質(zhì)量問(wèn)題的整改、跟蹤和驗(yàn)證,,,,

,,供應(yīng)商年度總結(jié),對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行年度會(huì)議總結(jié),,,,,,,,,,,,,質(zhì)量、采購(gòu),年度總結(jié)，提升第二年產(chǎn)品質(zhì)量,,要求各供應(yīng)商參加年度總結(jié)會(huì)議，質(zhì)量部對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題較多的供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，并在會(huì)議上進(jìn)行通報(bào)，做總結(jié),年度會(huì)議質(zhì)量總結(jié)報(bào)告,"對(duì)質(zhì)量較好的供應(yīng)商進(jìn)行激勵(lì)措施

對(duì)質(zhì)量較差的供應(yīng)商進(jìn)行批評(píng)并要求改善",,

2,公司文件編碼規(guī)范,清楚明白公司一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)、四級(jí)文件的編碼規(guī)則,對(duì)后續(xù)三級(jí)、四級(jí)文件編碼進(jìn)行規(guī)范化,,,,,,,,,,,,,所有部門(mén),公司文件規(guī)范化,公司文件編碼規(guī)范,按編碼規(guī)范對(duì)三級(jí)、四級(jí)文件實(shí)施,,,,

3,進(jìn)貨控制管理,進(jìn)貨檢驗(yàn)員,1-2名,,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,物料檢驗(yàn)進(jìn)行控制,,對(duì)員工進(jìn)行上崗前培訓(xùn)，指導(dǎo)員工需要從事哪些基本工作,"部門(mén)員工培訓(xùn)記錄表

工作職責(zé)",對(duì)物料尺寸、外觀等進(jìn)行抽檢或必要時(shí)全檢,,

,,材質(zhì)、性能理化員,1-2名,,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,物料檢驗(yàn)進(jìn)行控制,,對(duì)員工進(jìn)行上崗前培訓(xùn)，指導(dǎo)員工需要從事哪些基本工作,"部門(mén)員工培訓(xùn)記錄表

工作職責(zé)",對(duì)物料材質(zhì)、抗拉、金相、硬度、鹽霧試驗(yàn)等項(xiàng)目進(jìn)行抽檢,,

,,物料入庫(kù)檢驗(yàn)管理,倉(cāng)庫(kù)報(bào)檢,,,,,,,,,,,,,生產(chǎn)部,物料檢驗(yàn)進(jìn)行控制,"進(jìn)貨檢驗(yàn)控制程序

不合格品管理控制程序",供應(yīng)商來(lái)料，倉(cāng)庫(kù)接收并開(kāi)報(bào)檢單送至質(zhì)量部IQC檢驗(yàn)，一般情況下IQC在2小時(shí)內(nèi)檢驗(yàn)完畢，對(duì)于待檢的產(chǎn)品，需要放置“待檢標(biāo)識(shí)卡”,"報(bào)檢單

黃色：待檢標(biāo)識(shí)卡",,,

,,,IQC按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽檢,,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,,,IQC按照標(biāo)準(zhǔn)抽檢方式、檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、圖紙、工藝等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，對(duì)物料進(jìn)行抽查，并對(duì)物料合格與否做出判斷,進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄表,,,

,,,IQC進(jìn)行物料標(biāo)識(shí),,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,,,IQC對(duì)檢驗(yàn)合格的物料，放置綠色合格標(biāo)識(shí)卡，并在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)；對(duì)于不合格物料，放置紅色不合格標(biāo)識(shí)卡，并按照不合格品管理控制程序，開(kāi)不合格品評(píng)審單向上級(jí)進(jìn)行反饋待處理,"綠色：合格標(biāo)識(shí)卡

紅色：不合格品標(biāo)識(shí)卡

黃色：待處理標(biāo)識(shí)卡

不合格品評(píng)審單",不合格品評(píng)審單一般當(dāng)日或隔日評(píng)審結(jié)束，質(zhì)量部發(fā)函通知IQC和倉(cāng)庫(kù)，IQC根據(jù)評(píng)審結(jié)果對(duì)物料進(jìn)行處置，倉(cāng)庫(kù)按照評(píng)審結(jié)果給予入庫(kù)（開(kāi)入庫(kù)單）或不入庫(kù)處理（通知外協(xié)退貨）,,

,,編制檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū),編制進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū),,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)化,,質(zhì)量工程師要每日編制相關(guān)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，用于指導(dǎo)IQC進(jìn)貨檢驗(yàn),進(jìn)貨檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū),,,

,,,第三方委外檢測(cè),,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)化,,對(duì)于需委外的檢測(cè)項(xiàng)目（第三方），IQC填寫(xiě)委外檢測(cè)申請(qǐng)單，至上級(jí)審批后，提交采購(gòu)部或部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施,委外檢測(cè)申請(qǐng)單,,,

,,物料合格率統(tǒng)計(jì),IQC每日統(tǒng)計(jì)物料合格率,,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,物料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)化,,IQC每日記錄供應(yīng)商檢驗(yàn)后的批次狀態(tài)，并進(jìn)行合格率統(tǒng)計(jì),每日質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表,,,

,,,IQC每月統(tǒng)計(jì)物料合格率,,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,,,IQC每月統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商進(jìn)貨合格率，并向上級(jí)匯報(bào),每月質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)表,,,

4,計(jì)量管理,計(jì)量管理員,1-2名,,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,計(jì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化,計(jì)量檢驗(yàn)管理程序,對(duì)員工進(jìn)行上崗前培訓(xùn)，指導(dǎo)員工需要從事哪些基本工作,"部門(mén)員工培訓(xùn)記錄表

工作職責(zé)",,,

,,量檢具日常管理,建立量檢具登記臺(tái)賬表,,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,計(jì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化,計(jì)量檢驗(yàn)管理程序,計(jì)量管理員應(yīng)建立量檢具臺(tái)賬表，對(duì)公司現(xiàn)有的所有量檢具包含檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行登記；對(duì)不不合格或報(bào)廢的量檢具提出維修申請(qǐng)或報(bào)廢申請(qǐng),"量檢具臺(tái)賬表

（檢驗(yàn)設(shè)備臺(tái)賬表）",,,

,,,量檢具的維修保養(yǎng),,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,計(jì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化,計(jì)量檢驗(yàn)管理程序,對(duì)車(chē)間、部門(mén)所有的量檢具的有效性進(jìn)行管理確認(rèn)，定期定時(shí)的維修、保養(yǎng),量檢具維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃,,,

,,,量檢具第三方鑒定周期、有效性管理,,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,計(jì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化,計(jì)量檢驗(yàn)管理程序,制定量檢具鑒定周期計(jì)劃表，按期完成鑒定計(jì)劃，確保量檢具的合格性,量檢具鑒定周期計(jì)劃表,,,

,,,檢驗(yàn)設(shè)備日常點(diǎn)檢,,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,計(jì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化,計(jì)量檢驗(yàn)管理程序,對(duì)檢驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行日常點(diǎn)檢記錄，并定期進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，制定設(shè)備年度保養(yǎng)計(jì)劃,"設(shè)備日常點(diǎn)檢記錄表

設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表

設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃",,,

,,"量檢具采購(gòu)

（委外維修）","申購(gòu)量檢具（設(shè)備）

設(shè)備委外維修",,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,計(jì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化,計(jì)量檢驗(yàn)管理程序,由計(jì)量員提出采購(gòu)（維修）申請(qǐng)，部門(mén)主管簽字審核，采購(gòu)部（相關(guān)）領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施,"量檢具（設(shè)備）采購(gòu)申請(qǐng)單

設(shè)備維修申請(qǐng)單",,,

5,過(guò)程質(zhì)量控制,人員配置,"巡檢員按車(chē)間配置

（至少1人起）",,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,過(guò)程管理制度化,巡檢管理制度,對(duì)員工進(jìn)行上崗前培訓(xùn)，指導(dǎo)員工需要從事哪些基本工作,"部門(mén)員工培訓(xùn)記錄表

工作職責(zé)",,,"輸入

過(guò)程

輸出"

,,過(guò)程控制所需要的各種標(biāo)準(zhǔn)文件,工藝規(guī)范化,,,,,,,,,,,,,技術(shù)部、質(zhì)量部,過(guò)程管理制度化,,包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備保證標(biāo)準(zhǔn)等。這些標(biāo)準(zhǔn)是作為判斷過(guò)程是否處于穩(wěn)定狀態(tài)的依據(jù),各類(lèi)（工藝、檢驗(yàn)）作業(yè)指導(dǎo)書(shū),,,

,,過(guò)程檢驗(yàn)控制,三檢制（首檢、巡檢、末檢）,,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,過(guò)程管理制度化,,執(zhí)行三檢制制度管理，對(duì)首件、末件進(jìn)行對(duì)比檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄,"巡檢記錄表

（首、末檢記錄表）",,,

,,,工序檢驗(yàn),,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,過(guò)程管理制度化,工序檢驗(yàn)規(guī)范（流程）,防止不合格品流入下道工序，而對(duì)各道工序加工的產(chǎn)品及影響產(chǎn)品質(zhì)量的主要工序要素所進(jìn)行的檢驗(yàn),工序檢驗(yàn)記錄表,,,

,,,制程不合格率統(tǒng)計(jì),,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,過(guò)程管理制度化,,每月對(duì)過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行總結(jié)，統(tǒng)計(jì)工廢（金額）、料廢（金額）、廢品率、內(nèi)反饋（過(guò)程）不良率等，針對(duì)目前急需改善的項(xiàng)目做改善總結(jié),月度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)報(bào)告,,,

,,,異常響應(yīng)措施,,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,過(guò)程管理制度化,異常處理流程,當(dāng)生產(chǎn)過(guò)程發(fā)生品質(zhì)異常時(shí)，檢驗(yàn)員應(yīng)按不合格品管理流程，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行停機(jī)、反饋處置,,,,

,,過(guò)程控制方法,關(guān)鍵點(diǎn)控制,,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,,,對(duì)關(guān)鍵工序產(chǎn)品的品質(zhì)進(jìn)行監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中異常情況，預(yù)防不合格品產(chǎn)生,,,,

,,,各類(lèi)控制圖,,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,,,控制圖的主要用途有：分析判斷生產(chǎn)過(guò)程是否穩(wěn)定；及時(shí)發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)中異常情況，預(yù)防不合格品產(chǎn)生；檢查生產(chǎn)設(shè)備和工藝裝備的精度是否滿(mǎn)足生產(chǎn)要求；對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量評(píng)定。,各類(lèi)控制圖記錄表,,,

,,考核機(jī)制,建立質(zhì)量部考核制度,,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,考核制度規(guī)范化,質(zhì)量考核制度,獎(jiǎng)懲制度，約束部門(mén)員工，做好本職工作。,,,,

,,過(guò)程質(zhì)量改善,建立質(zhì)量改善小組，糾正現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量問(wèn)題,,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,過(guò)程管理制度化,,建立質(zhì)量改善小組，由質(zhì)量部牽頭，組織相關(guān)部門(mén)（生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)等）人員舉行定期過(guò)程質(zhì)量改善會(huì)議，解決現(xiàn)場(chǎng)存在問(wèn)題,"質(zhì)量小組改善報(bào)告

會(huì)議紀(jì)要

質(zhì)量改善項(xiàng)目計(jì)劃（記錄表）",,,

,,人員培訓(xùn)管理,定期進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn),,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,人員管理標(biāo)準(zhǔn)化,培訓(xùn)管理制度,定期對(duì)檢驗(yàn)員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)、操作技能培訓(xùn)，建立人員技能矩陣表,"培訓(xùn)檢驗(yàn)記錄表

部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃表",,,

6,出貨管理,成品檢驗(yàn)員,1-2名,,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,出貨（成品入庫(kù)）管理標(biāo)準(zhǔn)化,出貨（成品）檢驗(yàn)管理序,對(duì)員工進(jìn)行上崗前培訓(xùn)，指導(dǎo)員工需要從事哪些基本工作,"部門(mén)員工培訓(xùn)記錄表

工作職責(zé)",,,

,,工藝文件,出貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū),,,,,,,,,,,,,技術(shù)部、質(zhì)量部,出貨檢驗(yàn)管理化,,各類(lèi)產(chǎn)品的出貨檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，指導(dǎo)員工成品時(shí)的入庫(kù)與出庫(kù)檢驗(yàn),出貨作業(yè)指導(dǎo)書(shū),,,

,,成品出入庫(kù)管理,成品入庫(kù)管理,,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,出貨（成品入庫(kù)）管理標(biāo)準(zhǔn)化,出貨（成品）檢驗(yàn)管理序,當(dāng)產(chǎn)品入庫(kù)到成品庫(kù)時(shí)，成品庫(kù)通知檢驗(yàn)員進(jìn)行入庫(kù)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后放合格標(biāo)識(shí)卡，不合格時(shí)，按照不合格品管理程序執(zhí)行,成品入庫(kù)檢驗(yàn)記錄表,,,

,,,成品出庫(kù)管理,,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,,,當(dāng)產(chǎn)品要發(fā)貨時(shí)，生產(chǎn)部（裝配車(chē)間）按要求通知檢驗(yàn)員，對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行出貨檢驗(yàn),出貨檢驗(yàn)記錄表,,,

,,,每日統(tǒng)計(jì)成品交驗(yàn)合格率,,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,,,"成品檢驗(yàn)員每次檢驗(yàn)后，將檢驗(yàn)結(jié)果填入成品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)表內(nèi)，

質(zhì)量部需每月統(tǒng)計(jì)一次成品一次交驗(yàn)合格率，并提出改善目標(biāo)，要求生產(chǎn)部改善",成品一次交驗(yàn)合格率報(bào)表,,,

,,,返工返修率,,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,,,"成品檢驗(yàn)員每次檢驗(yàn)后，將檢驗(yàn)結(jié)果填入成品檢驗(yàn)數(shù)據(jù)表內(nèi)，然

質(zhì)量部需每月統(tǒng)計(jì)一次成品一次交驗(yàn)合格率，并統(tǒng)計(jì)返工返修率，提出改善目標(biāo)，要求生產(chǎn)部改善",,,,

,,人員培訓(xùn)管理,定期進(jìn)行質(zhì)量培訓(xùn),,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,人員管理標(biāo)準(zhǔn)化,培訓(xùn)管理制度,定期對(duì)檢驗(yàn)員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)、操作技能培訓(xùn)，建立人員技能矩陣表,"培訓(xùn)檢驗(yàn)記錄表

部門(mén)培訓(xùn)計(jì)劃表",,,

7,售后管理,售后服務(wù)人員,1-2名,,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,售后管理標(biāo)準(zhǔn)化,售后服務(wù)管理程序,對(duì)員工進(jìn)行上崗前培訓(xùn)，指導(dǎo)員工需要從事哪些基本工作,"部門(mén)員工培訓(xùn)記錄表

工作職責(zé)",,,

,,三包索賠,三包索賠統(tǒng)計(jì),,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,售后管理標(biāo)準(zhǔn)化,三包索賠管理制度,質(zhì)量部每月統(tǒng)計(jì)客戶(hù)三包索賠金額，外部索賠質(zhì)量問(wèn)題明細(xì)，并將主要質(zhì)量問(wèn)題納入月度產(chǎn)品質(zhì)量改善計(jì)劃,三包索賠統(tǒng)計(jì)表（外部質(zhì)量問(wèn)題反饋明細(xì)表）,,,

,,退貨管理,客戶(hù)退貨統(tǒng)計(jì),,,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,售后管理標(biāo)準(zhǔn)化,三包索賠管理制度,每月統(tǒng)計(jì)客戶(hù)退貨率，確認(rèn)退貨原因，并及時(shí)處理退貨品,退貨率統(tǒng)計(jì)表,,,

8,公司質(zhì)量方針、目標(biāo),質(zhì)量方針、目標(biāo),建立質(zhì)量方針、目標(biāo),,,3月底,,,,,,,,,,質(zhì)量部,,公司質(zhì)量方針和目標(biāo)文件,"反映了公司的質(zhì)量宗旨

也反映了顧客的需求和期望",質(zhì)量方針、目標(biāo)報(bào)表,,,

9,公司質(zhì)量管理體系流程標(biāo)準(zhǔn)化,使公司體系完全運(yùn)行,,,,3月底,,,,,,,,,,質(zhì)量部,,,讓每個(gè)員工都按照公司體系、流程運(yùn)行,,,,

10,公司組織架構(gòu)完善、部門(mén)職責(zé)建立,建立完善的公司組織結(jié)構(gòu)和部門(mén)職責(zé),,,,3月底,,,,,,,,,,質(zhì)量部,,,明確生產(chǎn)組織結(jié)構(gòu)、保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理正常運(yùn)行,,,,

11,公司規(guī)章制度化（獎(jiǎng)懲制度）,傳遞和實(shí)現(xiàn)管理理念、目標(biāo)和方法,,,2月底,,,,,,,,,,,質(zhì)量部,,公司管理規(guī)章制度,對(duì)員工具有約束力和強(qiáng)制性,,,,

12,公司管理人員培養(yǎng)目標(biāo),每月進(jìn)行兩次質(zhì)量例會(huì),,"1月11日

春節(jié)移動(dòng)下月","2月15日

2月29日","3月14日

3月28日","4月11日

4月25日","5月16日

5月30日","6月13日

6月27日","7月11日

7月25日","8月15日

8月29日","9月12日

9月26日","10月17日

10月31日","11月14日

11月28日","12月12日

12月26日",質(zhì)量部,,,回顧上周公司的質(zhì)量情況，提高管理層干部質(zhì)量意識(shí),PPT、excel等,,,

13,公司員工