更多信息關注“白睿頻道”白睿原創，僅限交流業務流程圖畫法白

睿某百億級上市集團組織發展總監高級培訓講師、高校特聘講師專欄作家、特約撰稿人多家企業長期顧問附：人事行政流程圖十九到二十世紀

：企業內需要層層請示并層層監督，形成金字塔狀的集權控制模式，成為管理日益龐大的企業組織進入八十年代以后：原封不動地套用以往的管理模式，會給企業帶來種種弊端；3股不容忽視的“3C”力量，即顧客（Customers）；競爭（Competition）和改變（Change）驅使企業進入了一個嶄新的領域。過去20年來：從目標管理、分散投資、Z理論、追求“卓越”、一分鐘經理、走動管理、價值鏈分析、質量環到矩陣管理，各類學說百家爭鳴流程重組的產生背景白睿原創，僅限交流更多信息關注業務流程重組的基本定義MichaelHammer“白睿頻道”白睿原創，僅限交流n

“企業流程再造工程是對企業的業務流程作根本性的思考和徹底重建，其目的是在成本、質量、服務和速度等方面取得顯著的改善，使得企業能最大限度地適應以顧客(Customer)、競爭(Competition)、變化(Change)為特征的現代企業經營環境。”著名管理學家美國麻省理工學院（MIT）麥克

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哈默方法：流程是定向的以“客戶”為主有效利用信息，技術和人力資源流程設計與優化的基本原則在成本、質量、服務、速度等方面改善組織績效基本目標:

合理、有序地安排業務流程來更好的服務客戶和創造增值服務產生效益：適度的規模創建連續改善質量的平臺/基礎降低成本消除工作中的部門壁壘信息系統化“重新開始”白睿原創，僅限交流傳統組織方式VS流程組織方式顧客需求部門壁壘背離需求顧客

需求傳統組織方式白睿原創，僅限交流流程組織方式流程圖的作用白睿原創，僅限交流流程重組可以帶來很多收益，其中分析類型是最有價值的，因為它可以從工作中許多方面確定應當改善的地方，例如：了解工作流程：流程圖可以幫助每個人了解在組織內部正在運轉的流程和每個員工工作的具體內容。對特定活動以及這些活動和其它活動之間的關系的較好的理解使經理可以制訂有效的決策并形成部門之間良好的工作關系。資源的利用：流程圖可以幫助經理有效地使用人力和物力。流程圖使那些較多參與流程的人來決定怎樣有效的利用資源。例如：流程圖包含的信息可以顯示將某一雇員的才能用來檢查工作是一種浪費，而應主動地用來生產。轉換分配的任務的可以更好地利用他們的才能。培訓過程：繪制流程圖所形成的文檔提供了管理階層和雇員培訓計劃的基礎，因為該文檔描述了每一項工作所包含的任務以及執行每項任務的順序。流程圖文檔描述了組織的功能并顯示怎樣實現這些功能，因此它對于一位新經理來說更為有用。工作流：通過分析流程圖文檔，我們可決定改善工作流的方法。在一些情況下，我們或許會發現一些任務被毫無理由地重復執行，通過減少不必要的重復任務，我們可以改善工作流程。在另一些情況下，我們或許會發現如果使用自動化設備，可高效率地執行一些任務，從而降低成本。否是動作可選動作單個文件/表單多個文件/表單子流程存檔判斷/決策邏輯關系線數據人工輸入人工操作卡片資料帶或者排序

合并常用流程符號不常用流程符號流程圖符號說明……終止白睿原創，僅限交流畫流程圖的步驟白睿原創，僅限交流包括：一、直接上級；二、崗位工作職責；三、崗位工作內容；四、崗位工作標準；五、崗位任職資格；六、崗位工作流程第一步：填寫流程說明所需信息的準備第二步：確定涉及的各個部門和崗位架構圖第三步：描述這些部門和崗位之間的信息流和物質流，以及發生的順序。活動流程圖所包括的主要責任流程圖所包括的主要活動每一活動的主要輸入每一活動的主要輸出每一活動輸出的接收者（內、外部）白睿原創，僅限交流畫流程圖需了解的信息責任輸入輸出客戶流程圖繪制（續）有明確定義的開端和結束有輸入必有輸出在整個企業組織中“流動”不局限于單一的功能和部門流程輸入輸出白睿原創，僅限交流流程圖繪制（續）白睿原創，僅限交流起始點、終止點應該清楚和一致輸入和輸出應當盡可能量化為每一個任務框標明負責的人員和部門為每一個任務框標明人員的職務/負責的范圍做到對流程不熟悉的人，不需要任何解釋就能輕而易舉地讀懂流程圖詳細程度應達到足以識別無效率的活動流程圖具體實例白睿原創，僅限交流兩種流程圖描述法1

以部門或崗位為單位的流程圖2

以活動為單位的流程圖不管采用什么流程圖，準確地描述出組織的業務流程才是最終目的。某廠設備招標與采購崗位的“設備招標、采購”工作流程圖業務員評標小組供貨方設備使用法律顧問（7）批復（14）安裝調試（5）報價、來人談判（4）發標書或意向書（9）交合同（10）通過，審核蓋章本部門負責人（1）轉達采（6）會審標書（15）資料歸檔（2）交標書、

意向書初稿購任務書（3）返回標書或意向書（8）簽定合同計劃員主管廠長（12）批復（11）審批（13）送貨，協助安裝單位白睿原創，僅限交流B2

系統分析B2.2表格名

稱業

務

流

程 第 圖/共 張圖（本框內容為具體流程）圖例說明業務處理單位業務處理描述表格制作傳遞存儲收集資料業務名稱：制圖：審核：息關單注位名稱：核對：年 月 日白睿原創，僅限交流業務流程圖繪制圖表計劃處領導白睿原創，僅限交流銀行技改處各部門各單位局領導上級投資 更新改造總規劃 貸款規模開會討論報表審批綜合平衡（討論）批準下達各單位各部門正式計劃計劃各單位上報表各部門各單位計劃 技改處 處銀行各部門各單位業務流程圖繪制舉例外部專家委員會1、外部投資項目、投資機會的相關研究初步方案部門/下屬公司配合5、審評（是否投資）8、報董事會審批，通過后向財務部下各部門/下屬公司投資發展部 主管副總 投資決策委員會2、初審3、審批初審5、審批4、項目的可行性論證項目建議書可行性研究報告，6、項目的進一步論證編寫商業計劃書商業計劃書7、形成投資決議1、根據公司的投資戰略，收集項目來源，提出項目投資建議初步方案部門/下屬公司配合是否邀請外部專家委員會否5、審批（是否投資）是某公司投資發展部的“投資決策”流程達資金需求計劃白睿原創，僅限交流辦公室行政工作流程列表工作流程白睿原創，僅限交流流程名稱會務管理流程信訪工作流程公文（平行文）處理流程檔案保管流程辦公流程后勤管理流程市內交通費用管理流程印章使用流程低價值辦公用品管理流程辦公用品招標采購流程保密工作管理流程員工宿舍區管理流程公文（上行文）處理流程公文（下行文）處理流程檔案借閱流程辦公車輛調度流程辦公車輛維修流程市內招待費用管理流程高價值辦公用品管理流程流程類別文娛活動工作流程流程編號：BG01白睿原創，僅限交流流程名稱：文印與復印流程一、目的：明確辦公室對其它部門提供文印與復印支持的基本流程二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司各部門的文印與復印工作四、流程說明：五、相關報告文印與復印申請表序號執行人內容1相關部門提供底稿或圖樣，并由本部門負責人簽字認可2辦公室主任由辦公室主任審核簽字3文印室進行分類，對于復印份數在500份以下的由文印室復印，500份以上的要交由印刷廠承印4印刷廠承印并裝訂成冊BG01文印與復印流程說明相關部門 辦公室主任印刷廠提供底稿或圖樣，本部門負責人簽字審核簽字文印室登記、分類數量在500份以上？內部辦理否承印并裝訂成冊BG01文印與復印流程白睿原創，僅限交流是流程編號BG02

年度消耗計劃、月度消耗計劃、采購計劃表、物品請購單白睿原創，僅限交流流程名稱：文印與復印流程一、目的：明確辦公室對公司所有部門提供辦公用品采購與發放支持的基本流程二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司各部門的辦公用品工作四、流程說明：五、相關報告序號執行人內容1辦公室制訂各部門年度消耗指標計劃2相關部門對于計劃內物品需求，每月25日前上報月需求計劃；對計劃外物品需求，提出采購申請3主管副總對計劃外物品采購申請審批并簽字4辦公室對計劃內消耗進行匯總；對計劃外消耗進行審核5材料科負責具體實施采購工作6辦公室負責辦公用品采購后的入庫手續7相關部門由各部門的勞資員按部門的定額領用BG02辦公用品采購與領用流程說明辦公室材料科每月25日前報下月年初按部門制定年度消耗指標計劃匯總消耗計劃實施采購采購計劃表登記、入庫審批計劃外物品采購申各部門勞資員按月度定主管副總 相關部門審核請

物品請購單物品請購單審核物品請購單BG02辦公用品采購與領用流程年度消耗計劃月度月計度劃消耗計劃額領取白睿原創，僅限交流流程編號：BG03白睿原創，僅限交流流程名稱：檔案保管流程一、目的：明確公司檔案建立、保管、銷毀的基本程序，規范檔案管理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司的檔案管理工作四、流程說明：五、相關報告各類檔案、銷毀文件清冊、檔案借閱登記表序號執行人內容1各部門按要求移交相關檔案2辦公室收集檔案，審查、整理、歸類、編號、存檔3辦公室保存期滿整理銷毀文件清冊，上報4總經理審批5辦公室銷毀BG03檔案保管流程說明BG03檔案保管流程辦公室各部門按要求移交相關檔案審批經總經理授權，可由主管副總審批。銷毀文件清冊保存期滿整理銷毀文件清冊部門負責人簽字是總經理收集檔案審查、整理、歸類、編號存檔是否要報經理審批？否銷毀保存。白睿原創，僅限交流注：1、人事檔案保存在人力資源部保存。2、財務檔案在財務部流程編號：BG04各類檔案、銷毀文件清冊、檔案借閱登記表白睿原創，僅限交流流程名稱：檔案借閱流程一、目的：明確公司檔案借閱的基本程序，規范檔案借閱工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司的檔案管理工作四、流程說明：相關報告序號執行人內容1各部門提出借閱檔案申請2辦公室登記，對保密檔案或外單位借閱檔案報主管領導審批3主管副總在權限范圍內審批4總經理審批5辦公室辦理借閱手續6各部門借閱檔案，閱后歸還7辦公室借出檔案歸還時檢查檔案完整，辦理檔案歸還手續BG04檔案借閱流程說明BG04檔案借閱流程主管副總辦公室各部門提出借閱檔案要求辦理借閱手續審批是是否密級或外單位借閱？否登記檔案借閱登記表總經理是是否要報總經理？否審批借閱檔案閱畢歸還檢查檔案完整辦理歸還手續存檔白睿原創，僅限交流流程編號：BG05白睿原創，僅限交流流程名稱：印章使用、管理流程一、目的：明確公司印章使用、管理的基本程序，規范印章管理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司的印章使用工作四、流程說明：五、相關報告使用印鑒申請，使用印鑒登記表序號執行人內容1使用人提出使用印章申請，經部門負責人審批同意2辦公室在權限范圍內審批3主管副總在權限范圍內審批4總經理審批5辦公室登記、辦理，對帶出印章的情況，將印章封好，交使用部門帶走6使用人按照審批結果使用印章，按時交回印章6辦公室帶出印章交回時，辦理相關手續BG05印章使用流程說明BG05印章使用流程總經理辦公室使用人審批、簽字是否需上報審批？領取印章按時交回印章辦理手續檢查印章是否封好印章登記、交使用部門登記、蓋章是是否將印章帶出？否使用印章登記薄使用印章登記薄審核、簽字提出印章使用申請，經部門負責人審批同意書面申請審批主管副總是是否需上報審批？否審批、簽字重要合同、文件簽署使用印章，總經理應根據情況上報董事會審批做相應登記白睿原創，僅限交流流程編號：BG06白睿原創，僅限交流流程名稱：公司內部執行工作管理流程一、目的：明確辦公室對公司內部招待工作的管理的基本流程二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司各部門的內部招待工作四、流程說明：五、相關報告序號執行人內容1相關部門向辦公室提交招待申請2辦公室主任由客人的身份確定相應的招待標準3食堂執行招待任務，并于每月25日匯總上月26日至本月25日的招待費用，上報至辦公室主任處審核4辦公室主任/總經理審核并簽字后并由財務部辦理5財務部審核后給予報銷6食堂由食堂內部的財務進行入帳處理BG06公司內部招待工作管理流程說明財務部提出招待申請由客人身份確定招待標準相關部門 食堂 辦公室主任于每月25日匯總上月26日至本月25日的招待費用審核后報銷財務入帳執行招待任務審核簽字總經理審批并簽字BG06公司內部招待工作管理流程白睿原創，僅限交流流程編號：BG07白睿原創，僅限交流流程名稱：公司小車使用管理流程一、目的：明確辦公室對公司小車使用管理工作的流程二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司各部門的小車使用工作四、流程說明：五、相關報告用車申請單、用車臺賬序號執行人內容1相關部門向辦公室提出用車申請2辦公室主任對用車申請進行審批3車隊調度檢查車輛情況，當有空閑車輛時，交付申請用車部門使用；當無空閑車輛時，與其它部門所屬部門負責人溝通，在取得許可后，交付申請部門使用。BG07公司小車使用管理流程說明車隊調度請審批用車部門 辦公室主任提出用車申登記、檢查綜合辦車輛情況有無空閑車輛交付使用與車輛所屬部門負責人溝通，取得許可后有檢查 無

部門其它車輛情況BG07公司小車使用管理流程用車申請單用車申請單登記用車申請單用車臺帳白睿原創，僅限交流白睿原創，僅限交流流程編號：BG08流程名稱：會務管理流程一、目的：明確公司會務管理的基本程序，規范會務組織工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司本部各項會議的管理工作四、流程說明：五、相關報告業務會議報批表、會議記錄序號執行人內容1相關部門申請，向辦公室領表2辦公室單獨或與相關部門協商擬定會議計劃3主管副總審批4辦公室單獨或與相關部門進行會議準備，會議組織5辦公室會議記錄，傳達會議決定（相關部門專業會議由相關部門記錄、傳達，會議形成的正式文件交辦公室備檔）6辦公室正式文件進入公文處理流程審批分發；非正式文件傳達督辦BG08會務管理流程說明BG08會務管理流程相關部門辦公室分管領導申請，向辦公室領表業務會議報批表單獨或與相關部門協商擬定會議方案單獨或與相關部門進行會議準備、會議組織會議記錄會議記錄注：總經理辦公會定期召開，辦公室負責準備）相關部門專業會議（主管副總負責審批，相關部門自行記錄存檔，形成的正式文件要報辦公室存檔）是否形成文件否審批傳達通知公文處理流程是督辦事項白睿原創，僅限交流流程編號：BG09白睿原創，僅限交流流程名稱：公文處理流程一、目的：明確公司公文處理的基本程序，規范公文處理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司公文處理工作四、流程說明：五、相關報告各種平級或不相隸屬的機關之間的行文序號執行人內容1相關部門/辦公室草擬文件2辦公室審查，登記3主管副總在權限范圍內審批、簽發文件4總經理審批，簽發重要文件5辦公室打印、登記、分發（郵寄）到相關部門，存檔；保密文件到期收回，統一銷毀6相關部門接收文件、存檔BG09公文處理流程說明

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平行文BG09公文處理流程

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平行文相關部門辦公室總經理主管副總草擬文件文件審查，登記文秘草擬文件文件簽發文件文件簽發文件文件打印，登記，依照擬訂人和簽發人要求分發（郵寄）到相關部門文件接收文件審批審批是否是否在權限范圍？審閱注：1、重要的文件，總經理還需報董事會審批或審閱。保密文件到期收回，統一銷毀存檔白睿原創，僅限交流流程編號：BG10白睿原創，僅限交流流程名稱：公文處理流程一、目的：明確公司公文處理的基本程序，規范公文處理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司公文處理工作四、流程說明：序號執行人內容1相關部門/辦公室草擬文件2辦公室審查3主管副總審批，簽發文件4總經理審批，簽發文件5辦公室打印、登記、上報上級部門6上級部門審批，返回文件7辦公室接收文件，報相關領導8主管副總（總經理）批閱，交相關部門辦理（重要文件批閱）9相關部門落實文件內容10辦公室總結文件內容落實情況，存檔BG10公文處理流程說明

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上行文BG10公文處理流程

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上行文相關部門辦公室總經理主管領導草擬文件文件辦公室主任審查，簽字文秘草擬文件文件審批、附加意見。文件審批、簽發文件文件打印，登記、上報上級部門文件審批、返回文件文件接收文件文件審批，交相關部門審批后文件報總經理審閱文件審批，交相關部門重要文件落實文件內容總結落實情況上級部門注：1、重要的文件，總經理還需報董事會審批或審閱。2、黨務文件由黨委審批。存檔白睿原創，僅限交流流程編號：BG11白睿原創，僅限交流流程名稱：公文處理流程一、目的：明確公司公文處理的基本程序，規范公文處理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司公文處理工作四、流程說明：五、相關報告各種上級對所屬下級的行文序號執行人內容1上級部門下發文件2相關部門/辦公室草擬文件3辦公室接收，登記4主管副總對權限范圍內文件批辦5總經理重要文件批辦6辦公室打印、登記、分發（郵寄）到相關部門7相關部門/下屬單位落實文件內容8辦公室總結文件落實情況、存檔BG11公文處理流程說明

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下行文BG11公文處理流程

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下行文相關部門辦公室總經理主管副總批辦批辦后文件要報總經理審閱文件批辦重要文件打印，分發（郵寄）到相關部門文件落實文件內容上級部門下發文件文件辦公室接收，登記文件總結文件落實情況下屬單位草擬文件文件草擬文件文件落實文件內容審批否是否在權限范圍？是注：1、重要的文件，總經理還需報董事會批辦或審閱。2、黨政工團的文件分別由黨委、團委和工會負責。更多信息關注“白睿頻道”存檔白睿原創，僅限交流流程編號：BG12白睿原創，僅限交流流程名稱：保密工作管理流程一、目的：明確公司保密工作管理的基本程序，規范公司保密管理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司的保密工作管理四、流程說明：五、相關報告保密制度序號執行人內容1各部門提出保密問題或建議，報辦公室2辦公室匯總上級部門及公司在保密工作中的各項要求，結合各部門提出的意見和建議，形成公司保密制度3主管副總審批4辦公室傳達下發保密管理制度，具體辦理，檢查監督落實并將有關文件存檔5各部門具體辦理BG12保密工作管理流程說明BG12保密工作管理流程各部門辦公室主管副總經理提出保密問題或建議、報辦公室保密工作建議匯總上級部門及公司在保密工作中的指示要求相關制度審批形成保密管理制度保密管理制度具體辦理具體辦理報集團辦公室檢查、登記保密管理制度存檔白睿原創，僅限交流流程編號：白睿原創，僅限交流流程名稱：員工宿舍區管理流程BG13一、目的：明確公司員工宿舍區管理的基本程序，規范員工宿舍區管理工作二、原則：過程清晰，涉及部門職責明確三、適用范圍：適用于公司的員工宿舍區管理工作四、流程說明：序號執行人內容1宿舍區管理員提出宿舍區的管理要求2辦公室溝通、匯總各方面意見，形成宿舍區有關制度或解決方案3主管副總在權限范圍內進行審批4總經理在權限范圍內進行審批5辦公室負責監督落實