三體系內審總結報告三體系內審總結報告「篇一」自20xx年06月28日導入ISO9001:2008質量管理體系以來，并于20xx年9月27日實施了第一次內部審核，在整個審核過程中，得到了公司領導和各部門的大力支持和配合，確保了本次審核工作的順利完成，在此表示感謝。下面將具體審核情況報告如下：一．內審目的：依據ISO9001:2008標準要求，對本公司質量管理體系進行內部審核，認清優勢，找出不足，必要時提出糾正與預防措施建議，以確保本公司ISO9001:2008之質量管理體系不斷完善和改進，順利通過認證本公司的現場審核，順利獲取ISO9001：2008證書。二．內審范圍：本公司質量手冊覆蓋的涉及質量管理體系運作之相關部門及要素(5.6條款除外)三．內審依據：ISO9001:2008標準；本公司質量體系文件；客戶要求和法律法規；客戶訂單四．內審方式：以抽樣的方式，現場交談、詢問、觀察、審閱文件和質量記錄等，獲取客觀證據。五．內審日期：20xx年10月7日。六．審核結果：1、文件審核結果：在現場審核前，審核組集中對本公司的質量管理體系文件進行審核，基本上沒發現大的問題（嚴重不符合），說明本公司的質量管理體系文件基本上符合ISO9001:2008標準要求和法律法規的要求。2、現場審核結果：七．審核綜合評價：1、對體系文件的評價：1）體系文件基本上符合ISO9001：2008標準及國家法律法規的要求；2）整套體系文件基本適應本公司產品、過程特點和本公司實際，但是一些控制，如具體操作的指導文件還需完善，建議專門進行研究，以有較強的可操作性。2、對體系運作的評價：1）本公司領導具有強烈的質量意識和競爭意識，工作思路清晰。各部門負責人普遍對本公司實施ISO9001：2008標準有正確的認識態度，但基層員工對體系文件的熟悉程度還有待提高。2）質量方針得到大力宣傳和貫徹，質量觀念已深入人心，本公司各項質量目標基本達成。3）體系自20xx年6月28日正式實施以來，各部門均進行了文件培訓，對體系推行起到積極作用。20xx年10月5日由管理者代表組織，各部門配合，完成了對各部門的審核，找出了不足，提出了糾正改善措施，為體系有效實施打下了良好的基礎。4）體系符合性評價：從各部門的查核情況來看,還有這些存在著這些問題：a)產品標識及檢驗標識方面應加強；b)對相關記錄填寫的及時性應加強。5）體系有效性評價：從2007年10月份起，生產的不良品及客戶投訴有明顯的減少。員工的精神面貌和按要求辦事的自覺性有較大的提高。這些方面都反映出體系的實施較為有效，但尚存在以下問題和需進一步改進的內容：a)各種品質記錄應及時填寫，特別是生產安排、各環節檢驗、監控的表單；b)對供應商的品質及交期的監督跟進的有效性需加強；c)文件執行的力度方面應加強落實（各部門要加強文件的培訓工作與貫徹）。八．審核結論：質量管理體系基本有效。九．糾正措施：對于審核中發現的不合格項，由管理者代表要求責任部門限期整改，其它各部門應“舉一反三”地實施系統性的糾正措施，以消除不合格；并且應識別潛在的不合格，采取必要的預防措施。完成日期為一周，一周后由管理者安排審核員進行跟蹤驗證，對于確有困難的，應至少完成糾正措施計劃的編制，報管理者代表審批。十記錄整理及報告：由文控負責協助管理者代表對內審相關資料的整理、歸檔并上報總經理，并由管理者代表上報管理評審。三體系內審總結報告「篇二」篇一：CQC內審資料浙江中宙照明科技有限公司內部審核記錄匯編編制：李娜審批：吳松日期：20121225浙江中宙照明科技有限公司發布目錄1.年度內審計劃表2.內審通知單3.內審實施計劃表4.會5.審6.不7.不8.末9.內議記核檢符合符合次會部質錄表查表項報告項分布議簽到量體系表表及審核記錄報告關于下發2012年度內審計劃的通知公司各部門：根據節能認證F002-2009《資源節約產品認證工廠質量保證能力要求》質量標準的要求，對本公司質量體系在試運行中安排一次全面的內部質量審核，內審時間確定在2012年12月25日。請各部門安排好工作，并做好審核前準備工作。特此通知附：內審實施計劃2012年12月20日2012年度內審計劃表編號：Q/ZZZM-8.2.2-01編制：計小芳審核：吳松批準：吳岱元時間：2012年12月20日審核實施計劃表篇二：CQC內審資料浙江中宙照明科技有限公司內部審核記錄匯編編制：李娜審批：吳松日期：20121225浙江中宙照明科技有限公司發布目錄1.年度內審計劃表2.內審通知單3.內審實施計劃表4.會5.審6.不7.不8.末9.內議記核檢符合符合次會部質錄表查表項報項分議簽量體告布表到表系審及記核報錄告關于下發2012年度內審計劃的通知公司各部門：根據節能認證F002-2009《資源節約產品認證工廠質量保證能力要求》質量標準的要求，對本公司質量體系在試運行中安排一次全面的內部質量審核，內審時間確定在2012年12月25日。請各部門安排好工作，并做好審核前準備工作。特此通知附：內審實施計劃2012年12月20日2012年度內審計劃表編號：Q/ZZZM-8.2.2-01編制：計小芳審核：吳松批準：吳岱元時間：2012年12月20日審核實施計劃表篇三：2015內部審核總結報告內部審核總結報告附件：認證產品內部質量體系有效性總體評價1、CCC/節能從總體上看，公司符合ISO9001、3C/節能認證工廠質量保證能力要求、公司相關文件、法律法規及顧客要求的。3C/節能認證產品質量控制文件對質量過程的實施和控制能起到一定的指導和規范作用，運用管理體系來實現穩定質量和優化管理，并持續改進其有效性，但由于對標準和體系文件的培訓、學習不夠，部分人員對管理要求的理解不夠透徹，執行不到位，因此，一方面體系主管部門需要進行進一步培訓，提高對標準的理解，另一方面，也需要各部門加強文件的宣貫培訓，持之以恒，各部門利用各種機會對各崗位人員有針對性培訓，通過對體系的策劃—實施—檢查、改進—總結、提高，周而復始的循環達到持續改進的目的對產品質量影響較大的關鍵過程（安規檢測），基本能按要求實施對關鍵過程的控制，關鍵崗位的員工均經過培訓合格后上崗，其能力符合規定的要求。投影機認證產品質量基本穩定，沒有重大的顧客投訴，也沒有認證產品不符合標準要求的投訴。2、認證產品一致性評價公司的認證產品數字投影機在設計、結構和所使用的關鍵元器件、材料等方面與型式試驗合格的樣品一致，符合認證產品一致性的控制要求，沒有發生認證產品的變更。針對審核中發現的不符合項，公司應加強對ISO9001標準及3C/節能認證質量文件的培訓；并在產品關鍵件供應商的管理及檢驗/驗證工作方面加強控制。三體系內審總結報告「篇三」內審總結報告范文一、主要工作及做法（一）積極籌備成立內審協會．積極發展內審單位會員和個人會員，發展入會單位36家，個人會員56人．召開內審會員單位會議，對內審章程進行討論．目前各項材料準備完畢并提交民政部門進行審批．（二）加強自身建設，內審人員素質不斷提高。一年來，全區所有內審計人員，不斷加強政治理論和業務知識學習，為保證內審任務完成打下了堅實的基礎。1、加強業務建設，內審人員的工作能力不斷提高。建立業務學習制度，堅持每季組織1次內審人員業務學習，使內審工作不斷規范。2、加強廉政建設，內審人員廉潔意識不斷增強。全區所有內審人員不但積極參加本單位的政治學習和廉政教育，區審計局還定期組織內審人員觀看反腐教育警示片、腐敗分子犯罪事例教育展、審計案例剖析等，使內審人員的思想覺悟有了新的提高。在工作中敢于堅持原則，秉公辦事，恪守審計人員的職業道德，做到依法審計，廉政審計。3、組織內審交流，內審人員整體素質不斷提升。我們及時了解和掌握內審工作的新動向及新情況，從提高內審人員的能力素質出發，堅持每季組織內審業務交流，積極推廣審計工作的新經驗、新方法。區審計局及時加強對全區各內審機構的管理，主動幫助指導工作，使全區的內審工作水平有了很大的提高。（三）落實制度規定，內審工作程序不斷規范。一年來，我們不斷強化《內部審計規定》和《內部審計準則》的落實，內審工作程序不斷規范，保證了審計質量，提高了審計效率。1、內審工作程序不斷規范。全區各內審機構能不斷規范內審工作程序，重點抓好審計準備、審計實施、審計報告、審計終結等重點關口才。在具體實施過程中，認真落實好五項制度，即審計組長負責制，審計業務復核制，重大事項請示匯報制，審計資料歸檔制和審計文書章簽制。有一系列制度作保證，較好地規范了內審程序。2、內審工作質量不斷提高。由于內審項目多，任務重，工作量大。今年，我們在抓審計質量方面，繼續在內審中推廣審計工作由“粗加工”變為“深加工”和“精加工”，做到科學計劃，目標明確；準備充分，調查深入；實施徹底，內容真實；取證嚴格，定性準確。較好地保證了內審質量，規避了審計風險，也保證了審計工作效果。3、內審工作方法不斷優化。內審的出發點和落腳點是提高效益和促進管理。今年，我們緊扣這一主題，不斷調整審計思路，充實審計內容，創新審計方法和手段。積極推廣運用AO20xx版審計軟件開展審計，審計效率有了較大提高。（四）注重工作實效，內審監督能力不斷增強。一年來，全區各內審機構緊緊圍繞本部門、本單位的中心工作，努力為單位實現工作目標服務。同時，能抓住領導關心的重點、難點問題和群眾關注的熱點問題，依法履行審計職責，認真組織開展審計工作。1、注重審計服務。各內審機構注重立足微觀審計，著眼宏觀服務，將審計和審計調查相結合，及時為領導決策提供意見和建議。各內審辦還能結合各單位的特點，選擇各自工作的重點，堅持在提高審計服務水平上下功夫，維護了單位的財經秩序，促進了單位的內部管理。2、加強審計監督。各內審抓住棘手問題不放松，在工程建設項目上，嚴格執行工程招投標制度，積極參與單位工程招投標工作，提出合理化的建設和意見。二、存在問題及今后打算在總結成績的同時，我們也認識到我區內審工作還存在一些不足，一是由于內審人員多數為兼職，專業水平還沒有完全達到審計發展的要求。二是內審的檔案管理還不夠規范，內審信息較少。一要繼續堅持“突出重點、量力而行、確保質量、注重實效”的工作思路，重點加強經濟責任審計、固定資產投資審計。二要不斷加強內審工作的創新提高，大力推進績效審計，積極研究和探索內審工作新方法、新途徑，不斷推進內審轉型。三要加強內審信息和內審理論研討工作，不斷規范審計檔案管理。四要加強內審人員的培訓，不斷提高全區內審人員的整體素質。三體系內審總結報告「篇四」一、質量管理體系運行情況1、20xx年10月17日在ISO90001顧問老師的指導下，公司組織內審員對各部門進行了ISO9001正式發布以來第五次內部審核。在內審過程中得到公司領導的高度重視，同時也得到了各部門的積極配合和支持，內審工作人員在時間緊、任務重的情況下，認真負責、客觀公正，通過交談、詢問、查閱有關文件記錄，現場觀察等方法，收集客觀證據，并認真做好檢查記錄，在審核過程中，對于做得不夠或不清楚的，與受審部門負責人一起進行了探討。末次會議上通過審核結果，與此同時，向各責任部門開出了壹份不合格項，提出了整改和糾正的完成期限。2、此次內審雖然按照內部審核計劃，圓滿完成了內審任務，但存在一些問題，綜合反饋情況，分析原因主要有以下幾點：（1）由于人員流動大，各部門、各相關責任人對質量管理體系標準、文件要求不熟悉，對體系要求了解不夠深入，思想上重視不夠。（2）各部門對IS09001質量管理體系理解還不夠深入，對《質量手冊》、《程序文件》、《作業指導書》學習不夠，在質量管理體系運行過程中，沒有嚴格按照相關的文件執行，還擺脫不了過去的老習慣。3、質量方針和質量目標的實施情況通過對單位內部審核和質量目標的統計，質量目標完成情況如下：20xx年第三季度質量目標考核完成記錄通過對質量目標的分析，可以看出公司正按照質量方針“按時按質按量提供滿足客戶要求的產品和服務，不斷進步，成就精典”的方向運行，產品質量較以前有較大幅度的提高，公司的質量方針是適宜的。4、糾正／預防措施的落實情況。（1）落實情況：本次內審，共開具貳份《糾正措施報告表》，對不合格內容、責任部門進行了相應的識別，進行原因分析，提出糾正措施，并組織了實施，糾正結果全部得以驗證（合格）。（2）分析評價：通過內審，認為公司的質量管理體系適用于“禮品電話機、陳列類藝術禮品、獎品的開發、生產、銷售”過程，作業指導書基本涵蓋了公司的所有業務，質量管理體系是充分、適宜和有效的。二、質量管理體系對質量管理產生的作用1、提高了質量管理過程的監控能力。根據產品開發、生產的一般規律，我們從目的，范圍、職責、程序、責任等方面對每一崗位進行了梳理。通過編制和實施ISO9001質量管理體系文件，使公司各項工作做到了事前有策劃，實施有防范、過程有記錄、責任有追溯。2、促進目標管理的落實。質量管理體系通過對質量目標的量化與細化，以及具體的實施意見，并分解到部門、落實到人，人人按照質量標準工作，目標非常明確，從而使質量管理工作轉向程序化。3、促進了規范化管理水平的提高，通過對整體質量工作的程序化、制度化管理，能夠及時發現問題，隨時將問題解決在萌芽狀態，從而確保了產品質量和服務質量。4、提高了員工隊伍的整體素質。質量管理體系的建立和運行，對全體員工提出很高的素質要求，強制性地要求全體員工要學知識、強技能，同時由于質量管理體系自身不斷改進，提高標準、全體員工的管理水平和工作技能也能在體系的不斷改進中得到迅速提高。三、改進建議1、加強對質量管理體系文件的培訓與學習，確保員工能準確理解規范、標準要求。2、加強公司貫標工作的組織和協調，確保各項工作能嚴格按照規定程序運作。三體