培訓機構出差管理制度總則一、目的為規范本培訓機構的出差管理，合理控制出差費用，提高工作效率，確保出差人員的安全與權益，特制定本管理制度。二、適用范圍本制度適用于本培訓機構全體員工的出差活動，包括因公外出參加會議、培訓、調研、洽談業務等。三、管理原則1.節約成本原則：出差人員應本著節約的原則，合理安排出差行程和費用，避免不必要的浪費。2.高效便捷原則：出差活動應注重效率，盡量縮短出差時間，提高工作效率。同時，應確保出差人員的出行安全和便捷。3.審批程序原則：出差人員應按照規定的審批程序辦理出差手續，未經批準不得擅自出差。4.報銷合規原則：出差人員應按照公司的財務制度和報銷規定，如實報銷出差費用，不得虛報、冒領或挪用出差費用。四、管理機構及職責1.人事行政部（1）負責制定和完善出差管理制度，并組織實施和監督檢查。（2）負責出差人員的考勤管理和出差申請的審批工作。（3）負責出差費用的報銷審核和結算工作。（4）負責出差人員的安全管理和后勤保障工作。2.財務部（1）負責制定和完善出差費用報銷標準和報銷流程，并組織實施和監督檢查。（2）負責審核出差費用的報銷憑證和報銷金額，確保報銷費用的合規性和真實性。（3）負責辦理出差費用的報銷和結算工作，及時支付出差人員的報銷款項。3.各部門（1）負責本部門員工的出差管理工作，合理安排員工的出差任務和行程。（2）負責審核本部門員工的出差申請和報銷憑證，確保出差活動的必要性和合理性。（3）負責督促本部門員工按時完成出差任務，及時返回工作崗位。出差申請與審批一、出差申請1.員工因工作需要出差，應提前填寫《出差申請表》（見附件1），并按規定的審批程序辦理出差手續。2.《出差申請表》應包括出差人員的姓名、部門、職務、出差時間、出差地點、出差事由、預計費用等內容。3.出差人員應在出差前一天將《出差申請表》提交給所在部門負責人審核，部門負責人應在24小時內審核完畢并簽署意見。4.部門負責人審核通過后，出差人員應將《出差申請表》提交給人事行政部審批，人事行政部應在24小時內審批完畢并簽署意見。5.人事行政部審批通過后，出差人員應將《出差申請表》提交給財務部備案，財務部應在24小時內備案完畢。二、出差審批權限1.員工出差天數在3天以內（含3天）的，由所在部門負責人審批；出差天數在3天以上7天以內（含7天）的，由所在部門負責人審核后，報人事行政部經理審批；出差天數在7天以上的，由所在部門負責人審核后，報人事行政部經理和分管領導審批。2.各部門負責人出差，由分管領導審批；分管領導出差，由總經理審批。三、出差審批程序1.員工填寫《出差申請表》→部門負責人審核并簽署意見→人事行政部審批并簽署意見→財務部備案。2.部門負責人填寫《出差申請表》→分管領導審批并簽署意見→人事行政部審批并簽署意見→財務部備案。3.分管領導填寫《出差申請表》→總經理審批并簽署意見→人事行政部審批并簽署意見→財務部備案。四、出差申請的變更與取消1.出差人員因工作需要變更出差時間、地點或行程的，應及時填寫《出差變更申請表》（見附件2），并按規定的審批程序辦理變更手續。2.出差人員因工作需要取消出差的，應及時填寫《出差取消申請表》（見附件3），并按規定的審批程序辦理取消手續。3.《出差變更申請表》和《出差取消申請表》應經原審批人批準后方可生效。出差行程與安排一、出差行程1.出差人員應根據出差任務的需要，合理安排出差行程，盡量選擇便捷、經濟的交通工具和住宿地點。2.出差人員應提前預訂交通工具和住宿，確保出行的安全和便捷。預訂交通工具和住宿時，應選擇正規的航空公司、酒店或旅行社，并按照公司的規定辦理相關手續。3.出差人員應在出差前將出差行程安排告知所在部門負責人和人事行政部，以便部門負責人和人事行政部及時了解出差人員的行蹤和工作情況。二、出差安排1.出差人員應按照出差任務的要求，認真完成各項工作任務。在出差期間，應積極與客戶、合作伙伴等進行溝通和交流，及時反饋工作進展情況和問題。2.出差人員應遵守出差地的法律法規和公司的規章制度，尊重當地的風俗習慣和文化差異。在出差期間，應注意自身的安全和形象，不得從事違法違紀或有損公司形象的活動。3.出差人員應及時填寫《出差日志》（見附件4），記錄出差期間的工作情況、行程安排、費用支出等內容。《出差日志》應作為出差費用報銷的依據之一，出差人員應在出差結束后及時提交給人事行政部審核。出差費用報銷一、費用標準1.交通費（1）員工出差應選擇經濟、便捷的交通工具，如火車、汽車、飛機等。具體交通工具的選擇應根據出差地點、時間、任務等因素綜合考慮，盡量避免乘坐飛機頭等艙、商務艙等高檔交通工具。（2）員工出差的交通費報銷標準如下：|交通工具|報銷標準|||||火車|硬席（硬座、硬臥）、高鐵/動車二等座||汽車|長途汽車票、市內公交車票、出租車票等||飛機|經濟艙機票|2.住宿費（1）員工出差應選擇經濟、舒適的住宿地點，如酒店、旅館、民宿等。具體住宿地點的選擇應根據出差地點、時間、任務等因素綜合考慮，盡量避免選擇高檔酒店或豪華住宿。（2）員工出差的住宿費報銷標準如下：|出差地點|住宿費標準|||||省內|每天不超過[X]元||省外|每天不超過[X]元|3.餐費（1）員工出差的餐費報銷標準如下：|出差地點|餐費標準|||||省內|每天不超過[X]元||省外|每天不超過[X]元|（2）員工出差期間因工作需要宴請客戶或合作伙伴的，應事先填寫《宴請申請表》（見附件5），經所在部門負責人和人事行政部經理批準后，按照公司的規定報銷宴請費用。4.其他費用（1）員工出差期間因工作需要發生的其他費用，如電話費、郵寄費、會議費等，應事先填寫《其他費用申請表》（見附件6），經所在部門負責人和人事行政部經理批準后，按照公司的規定報銷其他費用。（2）員工出差期間因工作需要購買的辦公用品、資料等，應事先填寫《采購申請表》（見附件7），經所在部門負責人和人事行政部經理批準后，按照公司的規定報銷采購費用。二、費用報銷流程1.出差人員應在出差結束后及時填寫《出差費用報銷單》（見附件8），并將出差期間的所有費用憑證（如交通費發票、住宿費發票、餐費發票等）粘貼在《出差費用報銷單》后面。2.出差人員應將填寫完整的《出差費用報銷單》和費用憑證提交給所在部門負責人審核，部門負責人應在24小時內審核完畢并簽署意見。3.部門負責人審核通過后，出差人員應將《出差費用報銷單》和費用憑證提交給人事行政部審批，人事行政部應在24小時內審批完畢并簽署意見。4.人事行政部審批通過后，出差人員應將《出差費用報銷單》和費用憑證提交給財務部審核，財務部應在24小時內審核完畢并簽署意見。5.財務部審核通過后，出差人員應將《出差費用報銷單》和費用憑證提交給總經理審批，總經理應在24小時內審批完畢并簽署意見。6.總經理審批通過后，財務部應及時辦理出差費用的報銷和結算工作，將報銷款項支付給出差人員。三、費用報銷的注意事項1.出差人員應嚴格按照公司的費用標準報銷出差費用，不得虛報、冒領或挪用出差費用。2.出差人員應妥善保管好出差期間的所有費用憑證，如交通費發票、住宿費發票、餐費發票等，不得丟失或損壞。3.出差人員應在出差結束后及時辦理出差費用的報銷手續，不得拖延或積壓。4.財務部應嚴格按照公司的財務制度和報銷規定審核出差費用的報銷憑證和報銷金額，確保報銷費用的合規性和真實性。出差紀律與安全一、出差紀律1.員工出差期間應嚴格遵守公司的各項規章制度，不得擅自離崗、早退或曠工。2.員工出差期間應嚴格遵守出差地的法律法規和社會公德，不得從事違法違紀或有損公司形象的活動。3.員工出差期間應嚴格遵守公司的保密制度，不得泄露公司的商業秘密和機密信息。4.員工出差期間應嚴格遵守公司的廉潔自律制度，不得接受客戶、合作伙伴等的賄賂或禮品。二、出差安全1.員工出差期間應注意自身的安全，妥善保管好個人財物和重要文件。在乘坐交通工具、入住酒店等過程中，應提高警惕，防止被盜、被搶或被騙。2.員工出差期間應注意交通安全，遵守交通規則，不得酒后駕車或疲勞駕駛。在外出辦事或活動時，應選擇安全的交通方式，如乘坐公共交通工具或出租車等。3.員工出差期間應注意飲食衛生，避免食用不潔食物或飲用生水，防止食物中毒或腸道疾病。在外出就餐或活動時，應選擇衛生條件良好的餐廳或場所。4.員工出差期間如遇到突發事件或緊急情況，應及時向所在部門負責人