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文件編號：版本：A

主題：風險采購作業管理規定

風險采購作業管理規定

編制部門：PMC部分發號碼：

發布日期：年月日文件管制：一般

起草者：日期：2013年5月29日

審查：日期：年月日

核準：日期：年月日

會簽:

部門銷售部產品管理部采購部認證部中試部品管部研發部

主管

會簽

日期

文件更改記錄

本程序根據實際需要作如下更改，已經相關部門會簽并呈報核準

［文件申請單］由文控中心保存。

序

條款頁次修改內容紀要新版序核準更改日期更改單號

次

1全頁次首次發行A0

1.目的：為了規范試產物料風險作業及長周期物料供應，滿足出貨要求，明確各單位職責，提升作業效率,

特制定本作業規范.

2.范圍：適用于本公司木封樣物料之風險采購管理及長周物料供應FORECAST.

3.定義：

3.1未封樣物料采購：從EVT至PVT試產未封樣的物料，未確樣且須在量產前實施物料采購的過程。

3.2長周期物料：采購周期在30天以上（含）物料。

3.3戰略采購：某種物料因市場價格波動、供應短缺等，經高層決議須進行物料儲備。

4.工作職責：

4.1產品管理部：負責提出項目立項申請。

4.2銷售部：戰略采購申請的提出。

4.3研發部：負責依項目要求進行物料分解并提出風險采購物料清單，制定相關圖紙并簽臨時樣。

下達EVT試產通知單。

4.4中試部：依項目需求，負責下達DVT/PVT試產通知單，并跟進試產，處理物料及試產異常。

4.5PMC部：負責風險采購物料、長周期物料的請購及追蹤，風險物料入特采倉。

4.6采購部：負責風險采購物料主數據建立/采購信息記錄/貨源建立/物料采購/交期跟蹤，

負責戰略采購信息的提出并主導會議討論及依需求執行采購。

4.7品管部：負責跟進風險采購物料檢驗狀況，貼風險采購特采標簽。

4.8認證部：負責跟進風險采購物料的封（臨時）樣及承認。

5.程序：

5.1未封樣物料采購流程圖

流程圖部門流程說明表單

<、立項申請）產品管依市場需求，發出《立項申請表》

理部《立項申請表》

1、建立研發BOM；

研發部2、發行《XX機型風險采購申請單》，此單同時發給PMC《XX機型風險

EBOM風險采購單

部及采購開發部采購申請單》

3、下發圖紙給采購

1】、依項目要求下達《試產通知單》

試產通知單研發部2、EVT階段由研發部下達，DVT,PVT階段由中試部下《試產通知單》

i___1中試部達

1、PMC部接收到風險米購后，下達物料需求單給米購

T

PMC部部執行風險采購。

物料需求

2、如過程中確認資料NG,資料問題退研發處理。《請購單》

3、物料需求數量依風險采購數量為準。

1----------------------

-1采購部采購部接收到物料需求單，依照采購控制程序執行采

采購執行

購作業

采購部采購部根據采購交期進行物料追蹤,異常時反饋級PMC

交期1控制部及中試部、產品管理都。

研發部1、未封樣物料由認證票進行認證封樣；《進料檢驗規

新物料認證

1品管部2、未封樣物料貼特采標簽。范》

入A

認證部3、未封樣物料由研發部簽臨時樣本，品保依臨時樣《樣品承認書》

PMC部本初步檢驗，特采入庫。《驗收單》

4、建立特采倉。

（記錄歸檔）

相關記錄依<質量記錄控制程序》執行作業

5.2長周期物料采購流程圖

5.2.1見《生產排單控制》體系文件，依“物料控制”執行。

5.3戰略采購流程圖

流程圖部門流程說明表單

采購部1、采購部依采購市場物料信息，提出物料

<［提出戰略采購:〉銷售部儲備信息，在價格會議之后主導會議討論《戰略物料采購申請單》

（必要時）

2、銷售部依新產品,新項目需求，提出《戰

1'略物料采購申請單》

部門經理1.部門經理審核；《戰略物料采購申請單》

審批中心總經理2.中心總經理核準；

董事長3.董事長批準

依《戰略物料采購申請單》執行采購。《請購單》

執行采購采購部

物料檢驗《進料檢驗規范》

退品管部

貨.檢驗

合格物料入庫

入庫PMC《驗收單》

6.未封樣物料流程描述：

6.1產品立項：

6.1.1為滿足客戶需求開發新產品。

6.1.2依立項擬定《項目申清表》，經公司高層審核后轉研發部。

6.2研發部依項目需求制作《風險采購申請單》。

6.2.1研發部收到《項目申請表》，對產品進行開發，發行《XX機型風險采購申請單》，附產品圖紙給

采購部進行采購信息確認。

6.2.2采購部采購開發組收到〈XX機型風險采購物料清單〉后1個工作日內完成核對采購信息正確性

及單價是否錄入ERP系統，確認完成后回復給研發部.如有問題直接與研發工程師進行溝通解

決問題.

6.2.3EVT階段,研發部下達《試產通知單》.

6.3DVT>PVT階段中試部依項目要求下達《試產通知單》.

6.4編制物料需求計劃：

6.4.1PMC部接收〈XX機型風險采購物料清單〉&〈風險采購信息反饋表》后編制物料需求計劃轉采購執

行作業.

6.4.2如接收之文件不可執行，內容未包含數量/料號則將單據退問責任單位進行處理.

6.5采購執行：

6.5.1采購組按照物料需求計劃執行采購作業.

6.6交期控制：

6.6.1采購部根據采購交期進行物料追蹤,異常時反饋級PMC部及中試部、產品管理部。

6.6.2物控課接收到異常信息后對異常進行溝通協調處理,若協調還無法處理則將知會中試部進行協

調跟進處理.

6.7物料簽樣及物料檢驗：

6.7.1未封物料由認證部交研發部，臨時簽樣放行，后期認證動作由認證部進行。

6.7.2品管部IQC依據（臨時）樣品檢驗入庫，依