市場工程采購管理制度一、總則（一）目的為規范公司市場工程采購管理工作，確保采購活動的公開、公平、公正，提高采購效率，降低采購成本，保證工程質量和進度，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有市場工程采購活動，包括但不限于原材料、設備、構配件、服務等的采購。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規和公司相關規定。2.效益原則：在保證質量的前提下，努力降低采購成本，提高采購效益。3.誠信原則：采購人員應誠實守信，與供應商建立良好的合作關系。4.公開透明原則：采購過程應公開透明，接受公司內部監督和相關部門的檢查。二、采購組織與職責（一）采購決策機構公司成立采購決策委員會，由公司高層管理人員、相關部門負責人等組成。采購決策委員會負責審議和批準重大采購項目的采購計劃、采購方式、供應商選擇等事項。（二）采購執行部門公司設立采購部門，負責具體的采購業務操作。采購部門應配備專業的采購人員，明確采購人員的職責分工，確保采購工作的順利進行。采購人員的主要職責包括：1.收集市場信息，分析采購需求，編制采購計劃。2.尋找、篩選、評估供應商，建立供應商檔案。3.組織采購談判，簽訂采購合同。4.跟蹤采購合同執行情況，協調解決采購過程中的問題。5.負責采購文件的整理、歸檔和保管。（三）其他相關部門職責1.工程部門：負責提出工程采購需求，參與采購技術標準的制定，協助采購部門進行供應商技術能力評估，跟蹤采購物資的使用情況，反饋質量問題。2.質量部門：負責對采購物資的質量進行檢驗和監督，參與供應商質量體系評估，對不合格物資提出處理意見。3.財務部門：負責審核采購預算，監督采購資金的支付，參與采購合同的審核。三、采購流程（一）采購計劃編制1.工程部門根據工程進度和需求，提前向采購部門提交采購需求清單，包括物資名稱、規格型號、數量、質量要求、交貨時間等。2.采購部門對采購需求清單進行匯總和分析，結合庫存情況，編制采購計劃。采購計劃應明確采購項目、采購數量、采購時間、采購預算等內容。3.采購計劃報采購決策委員會審議批準后執行。（二）供應商選擇與管理1.供應商尋找采購人員通過多種渠道尋找潛在供應商，如網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。建立供應商信息庫，收集供應商的基本信息、資質證書、業績情況、產品質量等資料。2.供應商篩選與評估根據采購需求和供應商信息庫，對潛在供應商進行篩選，確定入圍供應商名單。采購部門會同工程部門、質量部門等相關部門對入圍供應商進行實地考察和評估，評估內容包括供應商的生產能力、技術水平、質量管理、價格水平、售后服務等方面。對供應商進行打分評價，根據評價結果確定合格供應商名單。3.供應商管理與合格供應商簽訂合作協議，明確雙方的權利和義務。定期對供應商進行考核評價，考核內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等方面。根據考核評價結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予獎勵，對于不符合要求的供應商進行淘汰。（三）采購實施1.采購方式選擇根據采購項目的特點和金額大小，選擇合適的采購方式，如公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價采購等。采購方式的選擇應符合國家法律法規和公司相關規定，并報采購決策委員會批準。2.采購文件編制根據采購方式和采購需求，編制采購文件，采購文件應包括采購公告、招標文件、談判文件、詢價文件等。采購文件應明確采購項目的技術要求、商務條款、評標標準、合同條款等內容。3.采購活動組織按照采購文件的要求，組織采購活動，如發布采購公告、發售招標文件、組織開標、評標、談判、詢價等。采購人員應嚴格遵守采購活動的程序和紀律，確保采購活動的公平、公正、公開。4.采購合同簽訂根據評標結果或談判、詢價結果，確定中標供應商或成交供應商。與中標供應商或成交供應商簽訂采購合同，采購合同應明確采購物資的名稱、規格型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、付款方式、違約責任等內容。采購合同報財務部門審核后蓋章生效。（四）采購驗收1.采購物資到貨前，采購部門應通知工程部門、質量部門等相關部門做好驗收準備工作。2.采購物資到貨后，采購部門組織工程部門、質量部門等相關部門按照采購合同和相關標準進行驗收。驗收內容包括物資的數量、規格型號、質量、外觀等方面。3.驗收合格的物資，由驗收人員簽字確認，并辦理入庫手續。驗收不合格的物資，采購部門應及時與供應商聯系，要求供應商更換或處理。如供應商拒絕處理，采購部門應根據合同約定追究供應商的違約責任。（五）采購付款1.采購部門根據采購合同和驗收情況，填寫付款申請單，報財務部門審核。2.財務部門審核付款申請單，確認無誤后，按照合同約定的付款方式和時間支付貨款。3.采購部門應跟蹤采購付款情況，及時與財務部門溝通協調，確保采購資金的安全和及時支付。四、采購風險管理（一）風險識別1.市場風險：市場價格波動、供應商壟斷等可能導致采購成本增加。2.質量風險：供應商提供的物資質量不符合要求，可能影響工程質量和進度。3.交貨風險：供應商交貨延遲或無法交貨，可能影響工程進度。4.合同風險：采購合同條款不明確、不合理，可能導致合同糾紛和經濟損失。5.人員風險：采購人員違規操作、受賄等可能給公司帶來經濟損失和聲譽損害。（二）風險評估1.對識別出的采購風險進行評估，分析風險發生的可能性和影響程度。2.根據風險評估結果，對采購風險進行分類，確定風險等級。（三）風險應對措施1.市場風險應對措施建立市場價格監測機制，及時掌握市場價格動態，合理安排采購時間和數量。與多家供應商建立合作關系，避免供應商壟斷，降低采購成本。2.質量風險應對措施加強對供應商的質量管理，要求供應商提供質量保證文件，定期對供應商進行質量考核。嚴格按照采購合同和相關標準進行驗收，對不合格物資堅決不予接收。3.交貨風險應對措施在采購合同中明確交貨時間、交貨地點、違約責任等條款，要求供應商嚴格按照合同約定交貨。建立供應商交貨跟蹤機制，及時掌握供應商交貨情況，如發現交貨延遲，及時與供應商溝通協調，采取相應的措施。4.合同風險應對措施加強采購合同管理，合同條款應明確、合理、嚴謹，避免合同糾紛。采購合同簽訂前，應報法律部門審核，確保合同的合法性和有效性。5.人員風險應對措施加強對采購人員的培訓和教育，提高采購人員的業務水平和職業道德素質。建立采購人員考核評價機制，對采購人員的工作業績和廉潔自律情況進行考核評價。加強對采購活動的監督和審計，發現問題及時處理，嚴肅追究相關人員的責任。五、采購監督與審計（一）內部監督1.公司內部審計部門定期對采購活動進行審計，檢查采購程序是否合規、采購合同是否履行、采購資金使用是否合理等。2.采購部門應定期向公司管理層匯報采購工作情況，接受公司內部監督。3.公司設立舉報信箱和舉報電話，接受員工對采購活動中違規行為的舉報。（二）外部監督1.接受政府相關部門的監督檢查，如財政部門、審計部門、監察部門等。2.主動接受社會公眾的