公司機房資產管理制度一、總則（一）目的為加強公司機房資產的管理，確保機房資產的安全、完整和有效使用，提高資產的使用效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司機房內的所有資產，包括服務器、存儲設備、網絡設備、安全設備、終端設備、軟件資產以及相關的附屬設備等。（三）管理原則1.統一管理原則：公司機房資產由專門的管理部門進行統一管理，確保資產的配置、使用、維護等工作協調一致。2.分級負責原則：明確各級管理人員和使用人員的職責，做到責任到人，確保資產的管理和使用得到有效落實。3.合理配置原則：根據公司業務需求，合理配置機房資產，避免資源浪費，提高資產的使用效率。4.安全保密原則：加強機房資產的安全管理，確保資產的安全運行，同時做好資產信息的保密工作，防止信息泄露。二、管理職責（一）資產管理部門1.負責制定和完善公司機房資產管理制度，并組織實施。2.負責機房資產的采購、驗收、入庫、登記、調配、報廢等日常管理工作。3.定期對機房資產進行清查盤點，確保資產的賬實相符。4.建立機房資產檔案，對資產的相關資料進行歸檔管理。5.監督檢查機房資產的使用情況，對違規使用資產的行為進行糾正和處理。（二）使用部門1.負責本部門機房資產的日常使用和維護，確保資產的正常運行。2.配合資產管理部門做好資產的清查盤點工作，及時反饋資產使用過程中出現的問題。3.按照規定的流程申請資產的采購、調配、報廢等，合理使用資產，提高資產的使用效益。4.對本部門使用的機房資產負有安全保管責任，不得擅自轉借、轉讓、出租或損壞資產。（三）使用人員1.嚴格按照操作規程使用機房資產，確保資產的安全和正常運行。2.負責資產的日常清潔、保養工作，發現問題及時報告。3.妥善保管資產的相關資料和密碼，不得泄露給無關人員。4.在工作變動時，及時辦理資產交接手續。三、資產采購與驗收（一）采購申請1.使用部門根據業務需求，填寫《機房資產采購申請表》，詳細說明采購資產的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并提交至資產管理部門。2.資產管理部門對采購申請進行審核，評估其合理性和必要性，審核通過后報公司領導審批。（二）采購實施1.經公司領導審批同意后，資產管理部門按照公司采購管理制度進行采購。2.在采購過程中，應選擇具有良好信譽和資質的供應商，確保采購資產的質量和售后服務。3.采購人員應與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括資產的規格、數量、價格、交貨時間、質量標準、售后服務等條款。（三）驗收1.資產到貨后，資產管理部門應組織使用部門、技術人員等相關人員進行驗收。2.驗收內容包括資產的數量、規格、型號、外觀、質量等是否與采購合同一致，以及資產的性能、功能是否符合要求。3.驗收合格后，填寫《機房資產驗收單》，由驗收人員簽字確認。驗收不合格的資產，應及時與供應商聯系，要求其更換或處理。四、資產登記與入賬（一）資產登記1.資產管理部門根據驗收結果，對機房資產進行詳細登記，建立《機房資產臺賬》。2.《機房資產臺賬》應包括資產的名稱、規格、型號、編號、購置日期、購置價格、使用部門、使用人員、存放地點、狀態等信息。3.對每一項資產應賦予唯一的編號，以便于管理和查詢。（二）入賬1.資產管理部門根據資產登記情況，及時辦理資產入賬手續，將資產信息錄入公司財務系統。2.入賬憑證應包括采購合同、發票、驗收單等相關資料，確保入賬信息的準確性和完整性。五、資產調配與使用（一）資產調配1.因工作需要，使用部門之間可以申請資產調配。資產調配應填寫《機房資產調配申請表》，說明調配資產的名稱、編號、調配原因、調入部門、調出部門等信息，并提交至資產管理部門。2.資產管理部門對資產調配申請進行審核，審核通過后辦理資產調配手續，并更新《機房資產臺賬》。3.資產調出部門應在規定時間內將資產移交至調入部門，雙方應辦理資產交接手續，填寫《機房資產交接清單》。（二）資產使用1.使用人員應嚴格按照操作規程使用機房資產，不得擅自更改資產的配置和參數。2.禁止在機房資產上安裝未經授權的軟件和程序，不得利用機房資產從事與工作無關的活動。3.使用人員應定期對資產進行清潔、保養，確保資產的正常運行。發現資產出現故障或異常情況時，應及時報告資產管理部門。4.在使用過程中，如因使用人員的原因導致資產損壞或丟失，使用人員應承擔相應的賠償責任。六、資產維護與維修（一）維護計劃1.資產管理部門應制定機房資產維護計劃，明確資產的維護內容、維護周期、維護責任人等信息。2.維護計劃應根據資產的使用情況、技術狀況等因素進行制定，確保資產得到及時、有效的維護。（二）日常維護1.使用人員負責資產的日常維護工作，包括設備的清潔、檢查、保養等。2.技術人員應定期對資產進行巡檢，及時發現和解決潛在的問題，確保資產的穩定運行。（三）維修管理1.當資產出現故障時，使用人員應及時填寫《機房資產維修申請表》，詳細描述故障現象、發生時間、影響范圍等信息，并提交至資產管理部門。2.資產管理部門根據故障情況，安排技術人員進行維修。維修人員應填寫《機房資產維修記錄》，記錄維修過程和結果。3.對于維修后仍無法正常使用的資產，應及時聯系供應商或專業維修機構進行進一步維修或更換。4.維修所需的零部件和材料，應按照公司采購管理制度進行采購，并辦理相應的入庫和領用手續。七、資產清查與盤點（一）清查盤點計劃1.資產管理部門應制定機房資產清查盤點計劃，明確清查盤點的范圍、時間、方法、人員等信息。2.清查盤點計劃應定期進行，確保資產的賬實相符。（二）清查盤點實施1.按照清查盤點計劃，資產管理部門組織使用部門、技術人員等相關人員對機房資產進行清查盤點。2.清查盤點過程中，應逐一核對資產的名稱、編號、規格、型號、數量、存放地點、使用狀態等信息，確保賬實相符。3.對清查盤點中發現的問題，應及時查明原因，并進行相應的處理。如資產盤盈、盤虧、損壞、丟失等情況，應填寫《機房資產清查盤點報告》，說明問題的原因、處理意見等，并提交至公司領導審批。（三）結果處理1.根據公司領導的審批意見，資產管理部門對清查盤點結果進行處理。如調整資產臺賬、追究相關人員責任、進行資產報廢等。2.對清查盤點中發現的資產管理制度執行不到位的問題，應及時進行整改，完善相關制度和流程。八、資產報廢與處置（一）報廢申請1.當機房資產達到報廢條件時，使用部門應填寫《機房資產報廢申請表》，詳細說明資產的名稱、編號、規格、型號、購置日期、報廢原因等信息，并提交至資產管理部門。2.資產管理部門對報廢申請進行審核，組織技術人員對資產進行技術鑒定，確認資產是否符合報廢條件。（二）報廢審批1.經審核和技術鑒定通過的報廢申請，報公司領導審批。2.公司領導審批同意后，資產管理部門方可對報廢資產進行處置。（三）報廢處置1.報廢資產的處置方式包括出售、捐贈、報廢等。2.對于有利用價值的報廢資產，經公司領導批準后，可以進行出售或捐贈。出售報廢資產應按照公司相關規定進行公開拍賣或招標，確保資產處置的公平、公正、公開。3.對于無利用價值的報廢資產，應按照環保要求進行報廢處理，不得隨意丟棄。4.資產管理部門應及時辦理報廢資產的賬務核銷手續，更新《機房資產臺賬》。九、資產安全與保密（一）安全管理1.加強機房的安全防范措施，設置門禁系統、監控系統等，確保機房的物理安全。2.對機房資產采取必要的安全防護措施，如防火墻、入侵檢測系統、數據備份等，防止資產受到網絡攻擊和數據丟失。3.定期對機房資產進行安全檢查和評估，及時發現和消除安全隱患。（二）保密管理1.機房資產涉及公司的重要信息和數據，使用人員應嚴