商砼公司巡查管理制度總則一、目的為加強(qiáng)商砼公司的管理，規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)行為，確保產(chǎn)品質(zhì)量和安全，提高工作效率和服務(wù)水平，特制定本巡查管理制度。二、適用范圍本制度適用于商砼公司的所有部門、崗位和人員，包括生產(chǎn)部門、銷售部門、財(cái)務(wù)部門、行政部門等。三、巡查機(jī)構(gòu)及職責(zé)1.成立巡查小組，由公司領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員。巡查小組負(fù)責(zé)對(duì)公司的各項(xiàng)工作進(jìn)行全面巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題并提出整改意見。2.巡查小組下設(shè)辦公室，負(fù)責(zé)巡查工作的組織、協(xié)調(diào)和實(shí)施。辦公室設(shè)在行政部，由行政部經(jīng)理?yè)?dān)任辦公室主任。3.各部門應(yīng)設(shè)立內(nèi)部巡查員，負(fù)責(zé)對(duì)本部門的工作進(jìn)行日常巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。內(nèi)部巡查員由各部門負(fù)責(zé)人任命，報(bào)行政部備案。四、巡查內(nèi)容1.生產(chǎn)管理（1）生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況，包括生產(chǎn)任務(wù)的完成情況、生產(chǎn)進(jìn)度的控制情況等。（2）生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行情況，包括設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)情況、設(shè)備的故障處理情況等。（3）生產(chǎn)工藝的執(zhí)行情況，包括原材料的配比情況、攪拌時(shí)間的控制情況等。（4）產(chǎn)品質(zhì)量的控制情況，包括混凝土的坍落度、強(qiáng)度等指標(biāo)的檢測(cè)情況。2.銷售管理（1）銷售計(jì)劃的執(zhí)行情況，包括銷售任務(wù)的完成情況、銷售進(jìn)度的控制情況等。（2）客戶服務(wù)的情況，包括客戶投訴的處理情況、客戶滿意度的調(diào)查情況等。（3）銷售合同的執(zhí)行情況，包括合同的簽訂情況、合同的履行情況等。3.財(cái)務(wù)管理（1）財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，包括財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)報(bào)表的編制情況等。（2）資金的管理情況，包括資金的籌集、使用、結(jié)算等情況。（3）成本的控制情況，包括原材料的采購(gòu)成本、生產(chǎn)過程中的成本控制等情況。4.行政管理（1）辦公環(huán)境的管理情況，包括辦公區(qū)域的衛(wèi)生、安全等情況。（2）辦公用品的管理情況，包括辦公用品的采購(gòu)、發(fā)放、使用等情況。（3）會(huì)議的組織和管理情況，包括會(huì)議的召開、記錄、決議的執(zhí)行等情況。五、巡查方式1.定期巡查：巡查小組每月對(duì)公司進(jìn)行一次全面巡查，各部門內(nèi)部巡查員每周對(duì)本部門進(jìn)行一次巡查。2.專項(xiàng)巡查：根據(jù)公司的工作重點(diǎn)和實(shí)際情況，不定期地進(jìn)行專項(xiàng)巡查，如質(zhì)量專項(xiàng)巡查、安全專項(xiàng)巡查等。3.日常巡查：各部門內(nèi)部巡查員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)本部門工作的日常巡查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決問題。六、巡查程序1.制定巡查計(jì)劃：巡查小組根據(jù)公司的工作安排和實(shí)際情況，制定每月的巡查計(jì)劃，明確巡查的時(shí)間、地點(diǎn)、內(nèi)容和人員。2.實(shí)施巡查：巡查人員按照巡查計(jì)劃進(jìn)行巡查，填寫巡查記錄，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)提出整改意見，并要求相關(guān)部門或人員限期整改。3.整改跟蹤：巡查小組對(duì)整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，確保問題得到及時(shí)解決。整改情況應(yīng)及時(shí)反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門。4.總結(jié)評(píng)估：巡查小組每月對(duì)巡查工作進(jìn)行總結(jié)評(píng)估，分析存在的問題和不足，提出改進(jìn)措施和建議，為公司的管理決策提供參考。細(xì)則一、生產(chǎn)管理巡查細(xì)則1.生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況（1）檢查生產(chǎn)計(jì)劃的編制是否合理，是否符合市場(chǎng)需求和公司的生產(chǎn)能力。（2）抽查生產(chǎn)任務(wù)的完成情況，核實(shí)生產(chǎn)任務(wù)是否按時(shí)完成，是否存在超計(jì)劃生產(chǎn)或欠計(jì)劃生產(chǎn)的情況。（3）檢查生產(chǎn)進(jìn)度的控制情況，了解生產(chǎn)進(jìn)度是否符合計(jì)劃要求，是否存在延誤生產(chǎn)的情況。2.生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行情況（1）檢查生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)記錄，核實(shí)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)是否及時(shí)、到位。（2）抽查生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)，查看設(shè)備是否正常運(yùn)行，是否存在故障或隱患。（3）檢查設(shè)備的維修記錄，了解設(shè)備的維修情況，是否及時(shí)排除故障，恢復(fù)設(shè)備的正常運(yùn)行。3.生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況（1）檢查原材料的配比情況，核實(shí)原材料的使用是否符合配比要求，是否存在浪費(fèi)或超標(biāo)的情況。（2）抽查攪拌時(shí)間的控制情況，了解攪拌時(shí)間是否符合工藝要求，是否存在攪拌不足或攪拌過度的情況。（3）檢查產(chǎn)品質(zhì)量的檢測(cè)記錄，核實(shí)產(chǎn)品的質(zhì)量是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否存在質(zhì)量問題。4.安全生產(chǎn)情況（1）檢查生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的安全設(shè)施是否齊全、有效，如消防設(shè)施、安全警示標(biāo)志等。（2）抽查操作人員的安全意識(shí)和操作規(guī)范，了解操作人員是否遵守安全操作規(guī)程，是否存在違規(guī)操作的情況。（3）檢查安全事故的處理情況，了解安全事故是否及時(shí)報(bào)告、處理，是否采取了有效的防范措施。二、銷售管理巡查細(xì)則1.銷售計(jì)劃執(zhí)行情況（1）檢查銷售計(jì)劃的編制是否合理，是否符合市場(chǎng)需求和公司的銷售目標(biāo)。（2）抽查銷售任務(wù)的完成情況，核實(shí)銷售任務(wù)是否按時(shí)完成，是否存在超計(jì)劃銷售或欠計(jì)劃銷售的情況。（3）檢查銷售進(jìn)度的控制情況，了解銷售進(jìn)度是否符合計(jì)劃要求，是否存在延誤銷售的情況。2.客戶服務(wù)情況（1）檢查客戶投訴的處理情況，了解客戶投訴是否及時(shí)得到處理，處理結(jié)果是否令客戶滿意。（2）抽查客戶滿意度的調(diào)查情況，了解客戶對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度，是否存在客戶滿意度下降的情況。（3）檢查客戶檔案的管理情況，了解客戶檔案是否完整、準(zhǔn)確，是否及時(shí)更新客戶信息。3.銷售合同執(zhí)行情況（1）檢查銷售合同的簽訂情況，核實(shí)銷售合同是否符合法律法規(guī)和公司的規(guī)定，是否存在合同糾紛的隱患。（2）抽查銷售合同的履行情況，了解銷售合同的履行是否及時(shí)、到位，是否存在違約行為。（3）檢查銷售回款的情況，了解銷售回款是否及時(shí)、足額，是否存在應(yīng)收賬款逾期的情況。三、財(cái)務(wù)管理巡查細(xì)則1.財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況（1）檢查財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況，了解財(cái)務(wù)制度是否得到嚴(yán)格執(zhí)行，是否存在違規(guī)操作的情況。（2）抽查財(cái)務(wù)報(bào)表的編制情況，核實(shí)財(cái)務(wù)報(bào)表是否真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和公司的規(guī)定。（3）檢查財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況，了解財(cái)務(wù)預(yù)算是否得到嚴(yán)格執(zhí)行，是否存在超預(yù)算支出或預(yù)算不足的情況。2.資金管理情況（1）檢查資金的籌集情況，了解資金的來源是否合法、穩(wěn)定，是否滿足公司的資金需求。（2）抽查資金的使用情況，核實(shí)資金的使用是否合理、合規(guī)，是否存在浪費(fèi)或挪用資金的情況。（3）檢查資金的結(jié)算情況，了解資金的結(jié)算是否及時(shí)、準(zhǔn)確，是否存在結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。3.成本控制情況（1）檢查原材料的采購(gòu)成本，了解原材料的采購(gòu)價(jià)格是否合理，是否存在采購(gòu)成本過高的情況。（2）抽查生產(chǎn)過程中的成本控制情況，了解生產(chǎn)過程中的成本是否得到有效控制，是否存在成本浪費(fèi)的情況。（3）檢查成本核算的準(zhǔn)確性，了解成本核算是否準(zhǔn)確、及時(shí)，是否存在成本核算誤差。四、行政管理巡查細(xì)則1.辦公環(huán)境管理情況（1）檢查辦公區(qū)域的衛(wèi)生情況，了解辦公區(qū)域是否整潔、衛(wèi)生，是否存在臟亂差的現(xiàn)象。（2）抽查辦公設(shè)施的維護(hù)情況，了解辦公設(shè)施是否完好、正常，是否存在損壞或故障的情況。（3）檢查辦公區(qū)域的安全情況，了解辦公區(qū)域是否存在安全隱患，如火災(zāi)、盜竊等。2.辦公用品管理情況（1）檢查辦公用品的采購(gòu)情況，了解辦公用品的采購(gòu)是否符合公司的規(guī)定，是否存在浪費(fèi)或超支的情況。（2）抽查辦公用品的發(fā)放情況，了解辦公用品的發(fā)放是否合理、規(guī)范，是否存在發(fā)放不公或浪費(fèi)的情況。（3）檢查辦公用品的使用情況，了解辦公用品的使用是否節(jié)約、合理，是否存在浪費(fèi)或?yàn)E用的情況。3.會(huì)議組織管理情況（1）檢查會(huì)議的召開情況，了解會(huì)議是否按時(shí)召開，是否存在會(huì)議延誤或取消的情況。（2）抽查會(huì)議記錄的情況，了解會(huì)議記錄是否完整、準(zhǔn)確，是否存在記錄遺漏或錯(cuò)誤的情況。（3）檢查會(huì)議決議的執(zhí)行情況，了解會(huì)議決議是否得到及時(shí)執(zhí)行，是否存在執(zhí)行不力或拖延的情況。考核與獎(jiǎng)懲一、考核1.公司將對(duì)巡查人員的工作進(jìn)行定期考核，考核結(jié)果作為評(píng)選優(yōu)秀員工、晉升職務(wù)等的重要依據(jù)。2.各部門內(nèi)部巡查員的考核由本部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，考核結(jié)果報(bào)行政部備案。3.巡查小組的考核由公司領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，考核結(jié)果作為評(píng)選優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)、獎(jiǎng)勵(lì)先進(jìn)等的重要依據(jù)。二、獎(jiǎng)懲1.對(duì)巡查工作中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改、成效顯著的部門或個(gè)人，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。2.對(duì)巡查工作中發(fā)現(xiàn)的問題未及時(shí)整改或整改不力的部門或個(gè)人，給予