工程油品使用管理制度一、總則1.目的為加強公司工程油品的管理，規范油品的采購、儲存、使用、核算等環節，確保油品的合理使用和安全管理，降低工程成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有涉及工程油品使用的項目及部門。3.職責分工采購部門負責根據工程需求和庫存情況，編制油品采購計劃，選擇合格的供應商，簽訂采購合同，并確保油品按時、按質、按量供應。倉儲部門負責油品的儲存管理，建立油品庫存臺賬，確保油品儲存安全，定期盤點庫存，及時反饋庫存信息。工程部門負責根據施工進度和實際需求，合理領用油品，填寫油品領用申請表，安排專人負責油品的現場使用和管理，確保油品使用過程的安全和節約。財務部門負責油品采購費用的核算、報銷及成本控制，審核油品采購發票和領用記錄，定期進行成本分析。質量安全部門負責對油品的質量進行監督檢查，確保使用的油品符合相關標準和要求，制定油品儲存和使用的安全操作規程，并監督執行。二、油品采購管理1.采購計劃編制工程部門應根據工程進度計劃，提前[X]天向采購部門提交油品需求計劃，明確油品的品種、規格、數量等信息。采購部門結合庫存情況，對工程部門提交的需求計劃進行審核和匯總，編制月度油品采購計劃。采購計劃應經相關部門負責人審批后執行。2.供應商選擇采購部門應建立合格供應商名錄，選擇具有良好信譽、產品質量可靠、價格合理、供應能力強的供應商。對新供應商進行考察時，應審核其營業執照、生產許可證、產品質量檢驗報告等相關資質文件，并實地考察其生產經營狀況。定期對供應商進行評估，評估內容包括產品質量、交貨期、售后服務、價格等方面，對于評估不合格的供應商，應及時淘汰。3.采購合同簽訂采購部門應與選定的供應商簽訂采購合同，明確油品的品種、規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式等條款。采購合同應經公司法律顧問審核后簽訂，確保合同的合法性和有效性。采購部門應跟蹤采購合同的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保油品按時、按質、按量供應。4.采購驗收油品到貨后，倉儲部門應及時組織驗收。驗收內容包括油品的品種、規格、數量、質量等方面。驗收人員應按照相關標準和合同要求進行驗收，如發現油品質量不合格或數量短缺等問題，應及時通知采購部門與供應商協商解決。驗收合格的油品應及時辦理入庫手續，填寫入庫單，注明油品的品種、規格、數量、入庫日期等信息。入庫單應經倉儲部門負責人簽字確認后生效。三、油品儲存管理1.儲存設施建設公司應根據油品的儲存量和儲存要求，建設合適的儲存設施，如油罐、油庫等。儲存設施應符合國家相關標準和安全規范要求。儲存設施應具備防火、防爆、防雷、防靜電等安全設施，并定期進行檢查和維護，確保其正常運行。2.庫存臺賬建立倉儲部門應建立油品庫存臺賬，詳細記錄油品的入庫、出庫、結存等情況。庫存臺賬應做到賬賬相符、賬實相符。庫存臺賬應定期進行核對和盤點，每月末倉儲部門應編制油品庫存月報，報送采購部門、工程部門和財務部門。3.油品儲存要求不同品種、規格的油品應分開儲存，避免相互污染。儲存油品的容器應保持清潔，定期進行清理和檢查，防止雜質混入油品中。儲存油品的場所應保持通風良好，嚴禁煙火，并設置明顯的安全警示標志。應根據油品的性質和儲存要求，采取相應的防護措施，如防曬、防潮、防凍等。4.庫存盤點倉儲部門應定期對油品進行盤點，盤點周期為[X]個月。盤點時應做到賬實相符，如發現賬實不符，應及時查明原因，并進行調整。盤點結束后，倉儲部門應編制油品盤點報告，說明盤點情況、賬實差異原因及處理結果等。油品盤點報告應經倉儲部門負責人簽字確認后報送采購部門、工程部門和財務部門。四、油品使用管理1.領用申請工程部門根據施工進度和實際需求，填寫油品領用申請表，注明油品的品種、規格、數量、領用日期、用途等信息。油品領用申請表應經工程部門負責人審批后，提交倉儲部門。2.領用發放倉儲部門收到油品領用申請表后，應根據庫存情況進行審核。如庫存充足，應及時辦理出庫手續，發放油品；如庫存不足，應及時通知采購部門補貨。發放油品時，倉儲部門應填寫出庫單，注明油品的品種、規格、數量、領用部門、領用日期等信息。出庫單應經倉儲部門負責人簽字確認后生效。3.現場使用管理工程部門應安排專人負責油品的現場使用和管理，確保油品使用過程的安全和節約。使用人員應嚴格按照油品的操作規程進行操作，避免浪費和安全事故的發生。工程部門應定期對油品的使用情況進行統計和分析，及時發現問題并采取措施加以解決。4.剩余油品管理工程完工后，工程部門應及時清理剩余油品，并填寫剩余油品退回申請表，注明剩余油品的品種、規格、數量、退回日期等信息。剩余油品退回申請表應經工程部門負責人審批后，提交倉儲部門。倉儲部門收到剩余油品退回申請表后，應及時辦理入庫手續，并對剩余油品進行妥善保管。五、油品核算管理1.成本核算財務部門應按照權責發生制原則，對油品采購成本進行核算。油品采購成本包括采購價格、運輸費用、裝卸費用等。財務部門應根據油品領用記錄，將油品成本分攤到各工程項目中，核算工程項目的油品使用成本。定期對油品成本進行分析，對比預算成本和實際成本，找出成本差異原因，并提出改進措施。2.費用報銷采購部門應及時收集油品采購發票等報銷憑證，并按照公司財務制度的規定進行整理和粘貼。報銷憑證應經采購部門負責人審核簽字后，提交財務部門審核報銷。財務部門應嚴格審核報銷憑證的真實性、合法性和完整性，對不符合要求的報銷憑證予以退回。3.財務監督財務部門應定期對油品采購、儲存、使用等環節的財務收支情況進行監督檢查，確保財務核算的準確性和合規性。對發現的問題應及時提出整改意見，并跟蹤整改情況，確保問題得到妥善解決。六、油品質量安全管理1.質量監督檢查質量安全部門應定期對油品的質量進行監督檢查，檢查內容包括油品的外觀、氣味、密度、閃點等指標。質量安全部門應按照相關標準和規范要求，對油品進行抽樣檢測，確保油品質量符合要求。如發現油品質量不合格，質量安全部門應及時通知采購部門和工程部門，采取相應的措施，如退貨、換貨、整改等，防止不合格油品流入工程現場。2.安全操作規程制定質量安全部門應制定油品儲存和使用的安全操作規程，明確操作流程、安全注意事項等內容。安全操作規程應經公司分管領導審批后發布實施，并組織相關人員進行培訓和學習。3.安全培訓教育公司應定期組織油品儲存和使用相關人員進行安全培訓教育，提高員工的安全意識和操作技能。安全培訓教育內容應包括油品的性質、安全操作規程、事故案例分析等方面。培訓教育結束后，應組織員工進行考核，考核合格后方可上崗作業。4.應急管理公司應制定油品泄漏、火災等事故的應急預案，明確應急組織機構、應急響應程序、應急處置措施等內容。