質量手冊

根據GB/T19001-2008

IdtIS09001：2008標準編制

編制：黃偉義

批準：楊鳳雛

版號：第A版

2015年01月01日公布2015年01月01日實施

《陽新娟石商聆有限公司》公布

版本號：WHT-QMS-SC-2015

目錄

1.弓I言..................................................0

1.1本手冊說明........................................0

1.1.1編制本手冊的根據.......................................1

1.1.2編制本手冊的目的.......................................1

1.1.3本手冊的有效時間.......................................1

1.1.4本手用的版本號.........................................1

1.2適用范圍..........................................1

1.3攪拌站質量管理組織結構............................2

1.4公布令............................................2

1.4.1《質量手冊》公布令（范文，僅供參考）..................2

1.4.2任命管理者代表（范文，僅供參考）......................3

1.5質量方針與目標....................................3

1.5.1質量方針（范文，僅供參考）............................3

1.5.2質量目標（范文，僅供參考）............................4

2.規范性引用文件........................................6

3.術語與定義............................................7

4.質量管理體系..........................................9

4.1質量管理體系要求..................................9

4.1.1體系的策劃、建立.......................................9

4.1.2體系的運行管理........................................10

4.1.3持續改進..............................................10

4.1.4外包操縱..............................................10

4.2質量管理體系文件管理要求.........................11

4.2.1總則...................................................II

4.2.2質量手冊..............................................11

4.2.3操縱要求..............................................12

4.3質量管理過程記錄的管理要求........................12

4.3.1總則...................................................12

432操縱要求...............................................12

5.質量管理職責.........................................13

5.1職責分配.........................................13

m最高管理者（總經理）.............................13

5.1.2管理者代表（可由總工程師或者副總經理兼任）......13

5.1.3總工程師.........................................14

5.1.4質檢部門.........................................14

5.1.5試驗室...........................................15

5.1.6生產部門..........................................16

5.1.7物資部門.........................................16

5.1.8綜合辦公室.......................................16

5.2質量方針與目標管理...............................17

5.2.1總則..................................................17

5.2.2質量方針與質量目標的操縱與管理.......................17

5.3質量管理的內部改進...............................18

5.3.1總則..................................................18

5.3.2內部審核所需的信息與根據..............................18

5.3.3評審結果及審核報告....................................19

5.3.4持續改進..............................................19

6.人員與設施管理.......................................20

6.1總則.............................................20

6.2人員管理的要求...................................20

6.2.1人員要求..............................................20

6.2.2人員檔案管理..........................................22

6.2.3培訓管理要求..........................................22

6.3質量管理設施建設要求.............................25

6.3.1總則..................................................25

6.3.2試驗室設施要求........................................25

6.3.3生產設施要求..........................................28

7.產品實現..............................................31

7.1預拌混凝土供應合同評審...........................31

7.2混凝土配合比設計與開發...........................31

7.2.1總則..................................................31

7.2.2配合比設計條件........................................31

7.2.3配合比設計開發管理要求...............................32

7.3原材料質量操縱...................................32

7.3.1總則..................................................32

7.3.2操縱要求..............................................33

7.4生產過程質量操縱.................................33

7.4.1總則..................................................33

7.4.2質量影響因素識別及操縱...............................33

7.4.3生產計劃..............................................35

7.4.4配合比的選用及開盤...................................35

7.4.5生產過程操縱..........................................36

7.4.6取樣與性能測試........................................37

7.4.7出站運輸操縱..........................................38

7.4.8施工現場操縱..........................................39

7.4.9混凝土的交貨驗收......................................39

7.4.10混凝土質保資料的出具................................39

7.5監視與測量設備管理...............................40

7.5.1總則..................................................40

7.5.2監視與測量設備的配置.................................40

7.5.3操縱要求..............................................40

7.6標識與可追溯性.....................................40

8.不合格品管理及改進......................................41

8.1不合格品操縱........................................41

8.1.1總則..................................................41

8.1.2操縱要求..............................................41

8.2預防與糾正措施.....................................41

8.2.1總則..................................................41

8.2.2操縱要求..............................................41

1.引言

陽新娟石商松有限公司簡介

陽新竭石商碎有限公司成立于2013年8月，由湖北嫻石集團股

份有限公司投資建設，公司注冊資金貳仟萬元，專項資質證書為三級。

我公司質量保證體系完善，企業管理實行標準化、規范化、程序

化管理。主營范圍是商品混凝土的生產與銷售，能生產C10-C60各

等級混凝土，具有較豐富的管理、營銷、生產技術等方面的經驗。

在公司進展壯大的過程中，公司以人為本，建立了一支具有高、

中、初級梯形配備的科技骨干隊伍，形成了集科研開發、生產經

營與服務于一體的人才隊伍。公司以精細化管理為主線，掌握了商

品混凝土的高品質生產技術，擁有HZS120、HZS180混凝土生產線各

壹條，中聯重工有限公司生產的長臂泵送車壹臺，十輛混凝土運輸車

輛等先進的生產運輸設備，并全部配裝汽車全球衛星定位GPS系統。

公司始終以產品質量穩固，優質服務，信守合同為宗旨，以高品

質的產品滿足用戶的要求。迄今為止，年生產能力達到50萬立方

米。公司先后參加了陽新市政重點工程與房地產開發項目。陽新

煙石商碎預拌商品混凝土的要緊生產供應基地，在社會上以良好

的信譽，優質的服務與過硬的產品質量，打造出了“綱石商碎”

的品牌產品，擁有了穩固市場份額。

1.1本手冊說明

1.1.1編制本手冊的根據

本手冊參照GB/T19001:2008《質量管理體系?要求》并結合預

拌混凝土行業特點及本公司的實際情況，遵循國家有關法規及有關專

業領域標準編制。

1.1.2編制本手冊的目的

（1）本手冊用于證實本公司有能力穩固的提供滿足顧客與適用

法規、標準要求的預拌混凝土產品；

（2）通過體系的有效應用，包含持續改進與預防不合格的過程

而達到客戶滿意、滿足行業進展要求及社會要求；

（3）在本手冊作為本公司內部審核、第二方、第三方審核，評

價本公司質量管理體系的根據。

LL3本手冊的有效時間

本手冊從批準公布之時開始生效，被新版手冊替代或者被廢止時

失效。

1.1.4本手冊的版本號

本手冊的版本號為：YXWS-QMS-SC-2015o

1.2適用范圍

本手冊適用于本公司預拌混凝土生產過程及與之有關的服務過

程中的質量管理活動。本手冊是作為本公司落實質量管理職能與開展

有關活動的法規，是全體員工行為的規范與準則，是本公司質量管理

體系建立與實施的最低限度要求。本手冊一經公布，全體員工務必遵

照執行，不斷努力保證與提高本公司的質量管理水平與社會形象。

1.3攪拌站質量管理組織結構

1.4公布令

1.4.1《質量手冊》公布令

公布令

本手冊根據GB/T19001:2008并結合預拌混凝土行業特點與本公

司的實際情況，遵循國家有關法規及有關專業領域標準編制體系綱領

文件。本手冊闡述了本公司的質量方針與質量目標，對本公司的質量

體系進行了整體性描述，規定了質量管理體系的組織機構，各職能部

門、職能人員的職責與權限及體系的操縱要求，是本公司應長期遵循

的體系文件，是進行質量管理的法規-是全體員工開展質量活動的規

范與準則，現特予以批準公布，本公司的各職能部門與全體員工務必

認真學習，并嚴格遵守執行。

總經理：

2015年01月01日

1.4.2任命管理者代表

任命書

陽新娟石商硅公司腐各部門：

現任命黃偉義同志為本公司質量管理體系管理者代表，全權負責

質量管理體系的實施、保護；負責員工質量意識的培訓與內部溝通；

負責向最高管理者報告體系績效；負責與咨詢方及認證方的配合協

作。

總經理：

2015年01月()10

1.5質量方針與目標

1.5.1質量方針

本公司的質量總方針是：

以優質的產品與最佳的服務，與用戶共同澆筑時代的豐碑。

注釋：

優質產品——滿足顧客的設計要求、滿足規范規定的、質量穩

固可靠的預拌混凝土產品;

最佳服務——履約守信，誠實服務，滿足顧客的期望與要求；

時代豐碑—不斷追求高目標，以有競爭力的產品來奠定時代

建筑的基石。

方針實施：

全體員工都務必熟悉與懂得顧客的期望；

全體員工都務必以自己的勤奮、努力與服務向顧客提供優良、穩

固、可靠的產品；

不斷改進，以滿足顧客日益增長的品質需求。

1.5.2質量目標

本公司的質量目標是：

（1）保證預拌混凝土產品合格率100%,質量水平考核全部優良;

（2）掌握行業技術進展前沿動態，熟悉顧客需求，以顧客滿意

為目標，力爭顧客滿意度達到100%;

（3）保持質量管理體系持續有效運行。

具體分解到部門的質量目標是：

①質檢部門

a.混凝土嚴格按照標準、規范按批次取樣、送檢；

b.混凝土出廠合格率達到100%；

c.混凝土抽樣合格率達到100%,質量水平優良；

d.顧客投訴處理率達到100%；

e....

②試驗室

a.在用計量設備在檢率達到100%；

b.設備合格率達到100%；

c.試驗室檢測準確率達99%以上；

d.樣品標識準確率達到100%；

e.為客戶出具符合有關規范要求的證書或者報告；

③生產部門

a.混凝土配合比正確使用率達到1()0%；

b.合同評審執行率達到100%,合同交底執行率達到10()%;

c.顧客投訴受理率達到1()()%;

d.混凝土標識準確率達到100%；

④物資部門

a.每年對供應商評定次數很多于1次；

b.原材料進廠合格率不低于90%；

c.持續供應生產所需原材料；

d.按標準規范按批次取樣送檢率達到100%；

e.原材料標識準確率達到100%；

⑤綜合辦公室

a.文件受控率達到100%；

b.培訓計劃實施率達到100%；

c.特殊工種人員培訓每年很多于1次;

2.規范性引用文件

本手冊引用了下列標準、規范文件：

GB/T19000-2008(IS09000：2008)《質量管理體系基礎與術語》

GB/T19001-2008(IS09000：2008)《質量管理體系要求》

GB14902-2012《預拌混凝土》

GB50164-2011《混凝土質量操縱標準》

GB/T15481：2000《檢測與校準試驗室能力的通用要求》

ISO/IEC17025：2005《檢測與校準試驗室能力的通用要求》

《產品質量檢驗機構計量認證/審查認可(驗收)評審準則》(試

行)(質技監認實函[2000]046號)

GB/T50107-201()《混凝土強度檢驗評定標準》

3.術語與定義

預拌混凝土：水泥、集料、水與根據需要摻入的外加劑、礦物摻

合料等組分按一定比例，在攪拌站經計量、拌制后出售的并使用運輸

車，在規定的時間內運至使用地點的混凝土拌合物。

理論配合比：試驗室根據有關技術標準、規范計算、調整并通過

驗證、審批后得到的混凝土配合比。

生產配合比：質檢部門根據實時砂石含水率在理論配合比基礎上

進行砂石用量及用水量調整后得到的混凝土配合比。

質量管理體系：在質量方面指揮與操縱組織的管理體系。

質量方針：由組織最高管理者正式公布的關于質量方面的全部意

圖與方向。

質量目標：在質量方面所追求的目的。

管理：指揮與操縱組織的協調的活動。

質量管理：在質量方面指揮與操縱組織的協調的活動。

質量策劃：質量管理的一部分，致力于制定質量目標并規定必要

的運行過程與有關資源以實現質量目標

質量操縱：質量管理的一部分，致力于滿足質量要求。

質量保證：質量管理的一部分，致力于提供質量要求會得到滿足

的信任。

質量改進：質量管理的一部分，致力于增強滿足質量要求的能力。

顧客：同意本公司混凝土產品的組織或者個人。

供方：提供混凝土產品、原材料或者其它輔料的組織或者個人。

可追溯性：追溯所考慮對象的歷史、應用情況或者所處位置的能

力。

文件：信息及其承載媒介。

質量手冊：規定組織質量管理體系的文件。

質量計劃：對特定的項目、產品、過程或者合同，規定由誰及何

時應使用什么程序C

記錄：闡明所取得的結果或者提供所完成活動的證據的文件。

4.質量管理體系

4.1質量管理體系要求

4.1.1體系的策劃、建立

為確保本公司有能力提供滿足顧客與適用法律法規要求的預拌

混凝土產品，并不斷增強顧客的滿意程度，本公司根據《質量管理體

系?要求》(GB/T190()1.2()08)標準的要求與預拌混凝土行業特點，

策劃并建立了本公司的質量管理體系，編制了質量手冊與相應的程序

文件。

(1)確定了顧客及法律法規對本公司生產的預拌混凝土產品的

需求與期望。

(2)根據顧客與法律法規的要求制定并下發了本公司的質量方

針與質量目標。

(3)為滿足需求并實現本公司的質量目標，我們識別并確定了

務必的過程，包含質量職責、人員與設施管理、產品實現與不合格品

操縱、糾正措施、預防措施等各個過程。

(4)對混凝土生產全過程的識別、確定及先后順序與相互作用

在本手冊條文中予以說明。

(5)確立了這些過程有效運行與操縱的準則與方法。這些準則

與方法在質量手冊、程序文件、作業文件與技術文件中做出了明確的

規定C

4.1.2體系的運行管理

（1）管理者代表代表最高管理者（總經理）行使質量管理體系

的日常管理權，對有關質量體系運行的重大問題及時報告并做出決

策。

（2）試驗室是質量管理體系的管理部門，對質量管理體系的運

行進行組織、協調、監督、檢查。

（3）各科室是質量管理體系運行的責任部門，務必對所負責的

質量活動進行及時有效的管理。

（4）本公司員工按照體系文件開展質量活動，落實各自職責，

在質量活動中要主動解決部門、過程之間的銜接，使之協調、規范、

高效。

4.1.3持續改進

在運行中要求不斷完善與改進，實現持續改進。為此，本公司將

充分利用管理評審與內、外部審核等手段，采取各類有效措施，持續

改進體系的有效性，提高顧客滿意程度。

4.1.4外包操縱

本公司在產品實現過程中識別出的外包過程，如混凝土原材料的

部分檢驗、產品運輸等將按照本手冊中的有關內容予以操縱。

4.2質量管理體系文件管理要求

4.2.1總則

本公司所建立的質量管理體系，以文件形式做出規定并付諸實

施。本公司質量管理體系文件包含：

①質量手冊（包含質量方針與質量目標）；

②程序文件；

③作業指導書（包含操作規程、工作指南等）；

④質量管理體系運行與產品實現所需的記錄。

文件可使用多種形式表現：紙張、磁盤、光盤與網絡等。

本公司根據己制定公布的質量方針、質量目標與人員素養與其它

資源配置狀況，編制并審批、公布質量管理體系程序文件。質量管理

體系文件的操縱見4.2.3的規定。本公司在質量管理體系運行與產品

實現全過程中，嚴格執行質量管理體系文件，對所開展的質量活動如

實記錄。質量記錄的形成與管理見4.3.2的規定。

4.2.2質量手冊

本質量手冊要緊概述了質量管理體系的范圍、質量管理體系過程

的相互作用及其程序文件的引用。質量手冊對外介紹本公司的質量管

理體系，證明本公司的混凝土產品與服務符合有關法律與標準的要

求，對內作為操縱質量管理體系的根據，以支持本公司質量管理體系

的持續改進。質量手冊是文件的一種，其編寫、格式、編號與管理符

合質量管理體系文件的要求，質量手冊的管理見423的規定。

4.2.3操縱要求

為保證本公司質量管理體系文件受控，特制定《質量管理體系文

件操縱程序》，質量文件管理活動均應按照該程序文件要求嚴格執行。

4.3質量管理過程記錄的管理要求

4.3.1總貝I

本管理要求的目的是通過對質量過程記錄的操縱，以證明本公司

生產的預拌混凝土質量符合有關法律、標準、及客戶要求，并為質量

管理體系有效運行提供證據。本管理要求適用于本公司質量管理過程

中各類記錄的操縱C

為保證本公司質量管理體系文件受控，特制定《質量管理過程記

錄操縱程序》。

4.3.2操縱要求

①本公司所開展各項質量活動均應按《質量管理過程記錄操縱程

序》的規定對質量過程記錄進行標識、貯存、保護、歸檔。

②質量過程記錄應字跡清晰，不得隨意涂改。確因記錄錯誤務必

更換時，需得到批準后按《質量管理體系文件程序》規定進行。

③質量過程記錄的借閱與處置應符合下列規定：

a.本公司內部人員借閱質量過程記錄，應經保管部門負責人的

同意；b.當合同中進行了有關要求時，在商定期內，質量過程記錄

可提供給顧客或者其代表查閱，以作為評價公司質量保證能力使用；

c.外部人員借閱須經質量管理者代表書面批準（外部審核除外）。

5.質量管理職責

5.1職責分配

5.L1最高管理者（總經理）

①負責貫徹執行國家與質量有關的方針、政策、法律、法規，向

全體員工傳達滿足顧客與法律法規要求的重要性，確保所有員工建立

質量意識；

②負責批準與公布站點的質量方針與質量目標，確保全體員工都

能充分懂得并貫徹執行；

③負責任命管理者代表，并明確其職責與權限；主持建立、實施

與改進質量管理體系，明確各職能部門及其人員的職責、權限及相互

關系；

④負責為質量管理體系的有效運行提供必要的資源；

⑤負責主持質量管理評審，保證質量管理體系的適用性、充分性

與有效性。

5.1.2管理者代表（試驗室主任）

①負責站點質量管理體系中各個過程的建立、實施與保持的具體

事宜，保證質量體系有效運行；

②負責促進全體員工形成滿足顧客質量要求的意識；

③負責組織質量管理體系的內審考核，任命內審組長，批準審核

計劃，向總經理反饅質量管理體系的業績，定期提交“管理評審計劃”

與“管理評審報告”，確保質量管理體系的有效運行及持續改進；

④負責組織審核、修訂質量手冊、程序文件等；

⑤負責質量管理中各職能部門、過程、流程之間的統籌、協調；

⑥對質量管理全過程進行監督、管控；

⑦負責主持內部審核工作與對外（第二方、第三方審核認證機構）

聯絡工作。

5.1.3總工程師

①負責監督、落實根據質量管理體系制定的質量、技術等指標的

執行；

②負責對生產過程中質量風險的識別與監控；

③負責組織混凝土生產、供應方案的制定，并進行審批；

④負責組織新產品、新技術、新工藝的研究與開發，并進行審批

與推廣；

⑥負責組織對質量事故、糾紛進行分析、處理并予以解決；

⑦組織內部審核，策劃管理評審，向管理者代表匯報內審結果。

5.L4質檢部門

①負責混凝土生產過程中質量風險的識別與監控；

②負責對出站混凝土工作性進行監控與記錄，發現特殊時及時排

查原因，必要時委托試驗室對配合比進行再次驗證；

③負責對生產原材料的質量進行監控與記錄，發現明顯特殊時及

時通告物資部門及生產部門進行處理；

④負責按照標準規范按批次對產品進行取樣，并交付試驗室進行

檢測；

⑤負責對產品標識與防護進行監督與南認；

⑥負責對產品性能檢測、質量數據進行歸納、整理、統計、分析,

并作為評估質量管理水平的根據；

⑦負責對質量問題、投訴進行調查與處理；

⑧負責向顧客提供必要的技術支持。

5.1.5試驗室

①負責按國家法規及有關部門標準、規定建立、健全試驗室各項

管理制度，并遵照落實；

②負責混凝土有關技術標準、規范等技術資料的搜集、編制及管

理；

③負責試驗、測試、計量設備的保養、管理與周期檢定；

④對送檢原材料及產品樣品進行標識與檢測，并出具檢測報告；

⑤負責混凝土配合比的設計、驗證，并下達生產配合比；

⑥新產品、新工藝與新技術的研究、試驗與推廣工作；

⑦負責原材料、產品有關技術資料、文件的出具、簽發、整理儲

存；

⑧負責組織混凝土配合比的設計、驗證及有關工藝、技術文件的

制定，并進行審批；

⑨負責質量管理體系的保護與管理。

5.1.6生產部門

①負責嚴格按照生產配合比進行混凝土生產；

②負責對混凝土產品進行正確標識；

③負責將混凝土產品運輸并交付給顧客使用，在運輸過程中按照

質檢部門的要求對產品進行必要防護；

④負責生產、運輸設備的保障、保護與保養；

⑤負責組織合同評審、簽訂、變更，生產協調的組織與管理；

⑥負責與顧客保持溝通與聯絡，識別、搜集、反饋顧客需求，受

理顧客投訴并定期組織顧客回訪。

5.1.7物資部門

①負責組織對方料供應商進行評定，并建立合格供應商名錄；

②負責生產混凝土所需的各類原材料、配件及輔助材料等物資的

采購、標識、貯存、保管與發放；

③負責按照有關標準、規范按批次對原材料進行取樣，并委托試

驗室進行檢測；

④負責按照原討料檢測、驗收結果進行相應處置；

⑤負責收集原材料有關技術、質量證明等文件資料。

5.L8綜合辦公室

①負責按照總經理要求及核定的崗位制定人員的配置需求，調整

人員結構，保證質量管理體系正常運行；

②負責組織各部門編制相應的崗位工作入職要求，并對員工進行

初步培訓；

③負責統計培訓需求，根據需求制定培訓計劃，對培訓過程進行

監督、管理，對效果進行評估，做好培訓記錄；

④負責質量管理體系各級文件的管理。

5.2質量方針與目標管理

5.2.1總貝1]

總經理應根據站點未來的進展與戰略規劃明確質量管理的政策

方向，并提煉成為站點的質量方針與質量目標。質量方針與目標應成

為全體員工的工作準則與價值取向。質量方針給出公司的質量政策方

向，質量目標給出質量方針實施的準則。

5.2.2質量方針與質量目標的操縱與管理

為了確保公司質量方針與質量目標適宜性、合理性與有效性，指

導各部門對質量目標進行合理分解，并實現持續改進，特制定了《質

量方針、質量目標操縱程序》對本公司的質量目標及質量方針進行操

縱與管理。

當質量方針或者質量目標的變更而引起有關體系文件需要更換

時，按《質量管理體系文件操縱程序》執行。

5.3質量管理的內部改進

5.3.1總則

總經理應按計劃的時間間隔主持對站點質量管理體系進行內部

審核，以確保質量管理體系具有適宜性、充分性與有效性。內部審核

通常情況下每年進行一次，必要時由總經理決定增加審核的次數。審

核內容包含質量管理體系的改進、變化及質量方針與目標的變化。

試驗室應按要求編制管理評審計劃，經管理者代表審核后，提交

總經理批準，之后將管理評審通知與《內部審核計劃表》分發至各有

關部門，由各部門負責人準備并提供與本部門工作有關的評審所需資

料。

為了確保本公司管理體系持續性的適宜性、充分性與有效性，特

制定了《質量管理體系內部審核操縱程序》對本公司的質量管理體系

進行內部審核。

5.3.2內部審核所需的信息與根據

為反映攪拌站質量管理現狀、業績及存在的問題，以便提出改進

建議、方案，管理評審時應由管理者代表匯總并提交下列信息：

①質量管理體系的內、外部審核結果；

②顧客的反饋信息，包含顧客滿意或者不滿意的信息（如顧客投

訴等），與顧客溝通的過程；

③質量管理活動、過程中監視與測量的結果與產品的監視與測量

結果（如合格率、優良率不達標、出現重大質量事故等）;

④以往管理評審的跟蹤驗證結果（如上次評審提出的問題與改進

措施是否得以解決、落實，效果如何）；

⑤可能影響質量管理體系的變更，包含內部與外部的環境變化

（如標準、政策、法規發生變化等）；

⑥質量目標的實現情況；

⑦改進的建議C

以上信息的收集與提供按有關職責劃分到各部門與人員，以確保

管理評審前能獲取這些信息。

5.3.3評審結果及審核報告

評審結果以《質量管理體系內部審核報告》為載體，內審組長根

據審核結果編制《質量管理體系內部審核報告》，報管理者代表審批。

5.3.4持續改進

管理者代表領導試驗室對管理評審報告中提出糾正與預防或者

改進的執行情況進行跟蹤檢查，并做好跟進檢查記錄。

管理評審提出的糾正與預防措施引起有關體系文件需要更換時，

按《質量管理體系文件操縱程序》執行。

6.人員與設施管理

6.1總則

為了實施、保持質量管理體系并持續改進其有效性，同時滿足顧

客的要求，增強顧客的滿意程度，確保站點質量方針、目標的實現站

點對人員、設施與工作環境作了相應的要求。

6.2人員管理的要求

621人員要求

本公司對從事與產品質量有關工作的人員從學歷、職稱、持證情

況、勞動合同、崗位人數、應知要求與技能要求等幾個方面，規定了

每個崗位人員的基本能力要求，其目的是保證本公司各類人員有能

力完成其規定職責C

本公司以滿足檢驗技術工作與管理工作的實際需要為原則，配備

試驗室工作人員，人員數量能夠滿足管理、監督及檢驗工作的進行；

各類人員都有明確的任職條件與崗位職責；所有人員均應通過有關專

處的培訓，并具有有關的專業技術知識、法律法規知識與實際工作經

驗及管理工作水平C

站點質量管理人員配置應至少達到下列要求:

人員要求

部門崗位名稱最少配置人數

職稱持證情況

最高管理者1高級

領

導

子

班管理者代表1中級

總工程師1工程師

質檢部門長1工程師

質檢部門

質檢員3/

主任1

技術負責人1工程師

質量保證人1工程師

檢測員4

資料員1

生產部門長1

調度員2

現場調度8

鏟車司機2-3駕駛證

生產部門

罐車司機2人/車駕駛證

機操工2-3人/線操作證

機修工2操作證

泵工2人/臺操作遷

物資部門長1

物資部門

材料員2

主任1

辦公室

人資員1

當站點人員配置不滿足質量管理體系正常運行時，由有關部門負

責人提出人員需求申請，將人員需求信息匯總到《部門年度需求計劃》

后交總經理審核后由辦公室組織人員招聘。

622人員檔案管理

(1)辦公室對在崗的質量管理人員均建有人員檔案。

(2)人員檔案包含學歷證明、職稱證明、考核證書、勞動合同、

工作經歷、工作業績記錄、科研成果證明、培訓等材料。

(3)人員檔案的管理按照人力資源管理的有關規定執行。

6.2.3培訓管理要求

(1)目的

為了不斷提高在職職工的素養及質量意識、專業知識與崗位技

能，保證質量管理體系持續有效運行并得到不斷完善，對試驗室及與

質量活動有關崗位人員進行管理，并適時培訓。通過培訓與教育，確

保員工認識到自己所從事的工作與產品質量、顧客滿意及站進展的有

關性與重要性，為實現質量目標作奉獻。

(2)范圍

適用于質量管理活動有關的所有人員的管理、培訓I、考核等活動。

培訓對象覆蓋與質量有關的所有人員，包含新員工、在崗員工、轉崗

員工、各類專業人員、特殊工種人員等。

(3)職責

辦公室負責組織各部門制定從事質量管理工作的人員所必要的

能力要求；負責站點年度培訓計劃的制定并組織實施；負責對培訓效

果進行評定及培訓記錄的管理；

試驗室負責實施對試驗室全體人員及其他參與質量管理活動的

人員的培訓并對培訓進行記錄，《培訓記錄》按管理規定移交辦公室

歸檔保管。

各部門提出部門培訓需求，提交辦公室；

（4）管理要求

①培訓計劃

站屬各部門或者個人根據質量管理與技術進展的需要，并結合站

點的實際情況提出人員培訓需求申報，填寫《培訓需求申請表》，辦

公室統計所有培訓需求后，編制形成《年度培訓計劃表》，經管理者

代表批準后組織實施。

②培訓實施

辦公室根據站點年度培訓計劃（或者臨時計劃）的安排，在該項

培訓實施前，應編制出培訓實施計劃（委托外部培訓的除外），經試

驗室確認后，按實施計劃的安排組織培訓I,做好記錄與考評，填寫《培

訓實施記錄》、《培訓出勤記錄》。

培訓類別分為崗前培訓、崗位培訓、待崗培訓與知識更新繼續教

育的適時培訓；培訓內容、形式根據實際需要進行確定；

a.崗前培訓

對新分配、新調入及轉崗人員由辦公室組織上崗培訓。培訓內容

為質量管理體系文件、國家質量技術監督法律法規及有關的技術規

范、站內有關的規意制度、擬上崗所需的應知應會知識等。培訓方式

為試驗室組織專門人員授課，辦公室負責記錄與考核。

b.崗位培訓

根據質量管理體系運行需要，所有試驗室人員及與質量活動有關

人員的知識應更新、技術應提高。試驗室負責定期組織技術交流會、

座談會、標準與規程應用研討會，傳授有關知識與技術。

C.待崗培訓

對在質量管理體系內部審核、試驗室能力比對試驗等過程中發現

嚴重不合格項的人員，或者者在實際工作中發現其不習慣本崗位工作

需要的人員，由所在部門建議，辦公室組織其脫產待崗培訓3~6個月，

培訓后進行考核達到了規定要求方可從事與質量管理有關的工作。

d.適時培訓（知識更新繼續教育）

試驗室負責及時跟蹤標準、規程等技術規范的修訂情況，及時組

織有關人員參加培訓；

原則上涉及試瞼室開展檢測業務的每個新標準與規程，站點應至

少派一名業務骨干參加上級或者管理部匚組織的宣貫會或者技術交

流會；

參加上級組織的培訓班學習人員回站后，有義務負責對其他從事

該項工作人員的培訓；

凡送出參加培訓的人員，培訓結束后，被培訓人需向辦公室提交

證明其參加培訓達到預期效果的證明材料（如考試成績、結業證書

等K

③培訓驗證

a.辦公室通過考試、業績評定等方法評價所提供培訓或者措施

的有效性；

b.每年年底辦公室對站年度培訓工作進行總結，評價其培訓效

果，發現問題分析原因，制定糾正措施，改進培訓工作，提高培訓效

果；

C.所有的培訓資料與記錄，與每位技術人員的有關的授權、能

力、資格證書等，最后交辦公室統一管理。

6.3質量管理設施建設要求

6.3.1總貝U

為了習慣市場需要，滿足顧客需求，站點為保證所提供產品的生

產與質量操縱要求，配置了相應的質量管理設施，這些設施能確保滿

足生產的產品質量符合規定的要求。站點配置的質量管理設施要緊

有：

(1)混凝土生產與質量操縱所需的試驗室設施與設備；

(2)生產過程設備、工作場所與有關的設施(皮帶及其它輸送

系統、攪拌樓及操縱系統、混凝土專用運輸車；廠房、原料堆場、原

料貯庫、變電站等)。

6.3.2試驗室設施要求

試驗室環境與設施的合理配置是保證檢驗工作有效開展，數據準

確、可靠、科學、公正的基本條件。試驗室負責試驗室房屋設施與工

作場所的配置與保護，負責恒溫試驗室環境條件的保障監控記錄。

(1)試驗室建設選址原則

①試驗室的地理位置宜在站點內，以便試驗人員可與時服務于混

凝土生產;

②試驗室的建設務必綜合考慮供電、供水、排水等要求，有完善

的消防設施；擬建的試驗室要通風、采光良好。

③所選擬建試驗室場地地基務必牢固可靠，其場地面積務必滿

足試驗室規劃建筑面積的需要與務必與申請的檢測項目數量相匹配，

并遵循儀器設備布局合理、方便試驗操作的原則。

④試驗室的選址不宜與站內生活區建在一起，避免影響人員休

息。

（2）試驗室的建設與規劃

①試驗室地址選定以后，由攪拌站建設方對試驗室進行規劃布

局，包含下列幾個方面：擬建試驗室的試驗檢測能力、檢測室的設置

及試驗室辦公用房等。試驗室建設規劃后應經站領導審批同意后方可

開始建設。

②試驗室建設時應在污水排出處建設沉淀池。

③試驗室規模應根據其具體試驗檢測能力與混凝土生產量進行

確定，通常應設樣品室、水泥室、骨料室、標養室、力學室、混凝土

試配室、資料室；試驗室的建筑面積（不包含生活區）不宜小于400m2。

④試驗室的房屋結構、地基基礎務必牢固可靠，滿足不一致類型

檢測設備對基礎與環境的要求，力學室地基務必進行加固處理并預埋

相應零部件；并根據需要砌筑牢固平整的試驗操作臺。

⑤試驗室的布置宜合理利用資源、滿足安全環保需要、方便日常

工作開展等原則。

（3）檢測儀器設備安裝

①試驗室檢測儀器設備的安裝務必灌足設備對地基結構強度與

穩固的要求。

②試驗室檢測儀器設備的安裝工作宜由廠家或者請專業人員進

行。

③務必采取相應措施保證試驗室工作環境條件滿足試驗檢驗標

準與儀器設備的具體要求，其中辦公室、資料室、水泥室與外加劑試

驗室應配備空調；攻縮室、高性能室應配備空調與濕度調節設備。

④在試驗室檢測儀器設備安裝就位后，應進行儀器設備運行調

試，調試完成后務必由法定的計量機構對所有試驗檢測儀器進行檢定

或者校準。

⑤試驗室的檢測儀器設備務必通過具有資質計量測試機構進行

計量檢定合格后方可投入使用。

(4)試驗室安全措施

①試驗檢測室應通風良好，通風排氣不通的檢測室需安裝排氣

扇。

②試驗檢測室電路由專業人員安裝，配備安全供電箱；功率適當

大于試驗檢測設備總功率；電路用導線符合功率配備要求。

③試驗檢測試驗室配備滅火器.

④試驗檢測設備使用注意事項應予以標注；對危險源進行標識。

(5)環保措施

①試驗室過程中產生的固體廢棄物、廢液不得隨意遺棄，務必按

照指定的地點進行放置，以免對周圍環境造成污染。

②試驗過程的有毒有害物質按相應的規定進行處理。

(6)監控及保護措施

①進入與使用對檢驗工作質量有影響的試驗室區域，務必事先告

知有關試驗室的人員，征得他們的同意，并采取相應措施。

②試驗室對設施與環境的監控與保護按《監視與測量設備操縱程

序》執行。

(7)檢驗工作場所的內務管理

①試驗室是檢驗活動的要緊場所，檢測員應負責日常的內務管

理。

②試驗室應加強安全管理，嚴格管理取暖設備的使用，妥善保管

各類危險品，消除災害隱患。

③外來人員未經許可，不得擅自進入試驗室。

6.3.3生產設施要求

確定、提供完善的生產設施與工作環境，保證過程操縱的有效性,

以滿足混凝土等產品符合質量要求。生產部門負責站點生產設備運行

設施，工作環境的管理，組織設施的保護、保養等工作。

(1)生產設備的配置要求：

①混凝土攪拌設備務必要選用能操縱與滿足質量功能的要求：

a.擁有良好的攪拌性能，能達到良好的攪拌效果，攪拌均勻，

效率高。

b.在運轉過程中有高度的可靠性，精確的計量技能與長久的使

用壽命C

C.應使用自動操縱系統，應包含有自動計量、補償及有用的數

據管理系統，實時記錄、儲存攪拌站生產數據。所有稱量都使用電子

秤及計算機操縱，確保計量精度（骨料稱量精度W2%,水泥、粉料、

水及外加劑的稱量精度均達到4%）。

d.生產計量設備應定期進行校核，當有需要時可不定期增加校

核次數。生產計量設備校核過程應按照《生產計量設備校核操作規程》

進行，并形成《生產計量設備校核記錄》。

②材料堆場及貯庫

a.砂石堆場：根據生產規模及混凝土品種、性能，確定砂石堆

場的規模及分隔，砂石堆場宜使用封閉料倉。不一致規格的砂石應分

倉堆放，并有標識，標明原料的名稱、品種、規格、產地、進貨日期。

b.水泥、粉煤灰等粉狀料使用全封閉鋼結構筒倉貯存，每個筒

倉應有標識，標明其存放的原材料的名稱、產地、品種、規格；在每

只筒倉的進料口應有與筒倉一致的標志，標明品種、規格、產地、進

貨日期存貨量等；每個筒倉的進口應加鎖，并由專人負責進料管理。

c.外加劑儲罐的管理：散裝粉體外加劑按水泥等粉狀料的管理

方法執行；粉體袋裝外加劑在倉庫要堆放整齊，用標志牌標明其名稱、

品種、規格、產地、進貨日期；液體外加劑要按不一致廠家、不一致

品種分別儲存，明確標識。

③運輸車輛及泵送設備的配置

根據生產規模及進展的要求，確定運輸車輛及泵送設備的數量與

型號。

(2)生產設備的管理、使用、保養與維修

a.配備專職管理人員，各設備操作人員應有操作規程，崗位責任

制與各項規章制度C

b.生產設備的管理、使用、保養與維修作到規范化與制度化，按

國家與地方有關設備管理條例與規定執行。

(3)工作環境的管理

站點為了確保生產的產品質量滿足規定的需求，對產品生產的工

作環境做出了具體的規定。攪拌樓操縱室工作環境滿足有關標準的要

求，其他沒有規定工作環境條件要求的設施視為自然環境要求。

站點工作環境要做到以人為本，鑒于預拌混凝土的行業特點，在

預拌混凝土這種流程性產品的生產過程中應采取下列要緊措施：

a.配置適用的工作場所并根據工作的需要適當裝修，防止暴曬、

風雨侵蝕與潮濕；

b.配置必要的通風、消防器材，保持適宜的溫、濕度與職業衛

生、安全；

c.可能產生廢棄物與其它污染源的作業點，站點采取了嚴格的

管理措施，并設置，清潔及生產環境保護的崗位，為員工提供清潔的

工作環境；

d.確保員工生產符合勞動法規要求。

7.產品實現

7.1預拌混凝土供應合同評審

在簽訂預拌混凝土供應合同之前，生產部門應組織其它各部門及

站總工對合同進行評審，合同評審應確保：

①產品技術、質量要求明確并符合有關法律法規的規定；

②與客戶表達不一致的要求已得到解決；

③站點有能力滿足規定的要求；

④形成《預拌混凝土供應合同評審表》，并予以儲存。

預拌混凝土供應合同評審通過后，分別經站總工、總經理批準后

予以簽署。生產部根據混凝土供應合同下達生產計劃，質檢部門與實

驗室編制質量計劃，組織實施。生產部門應做好合同履行的管理工作,

并建立客戶檔案。

7.2混凝土配合比設計與開發

7.2.1總貝ij

為確保預拌混凝土產品能夠滿足顧客需求及有關標準、規范、法

規的要求，對預拌混凝土產品的配合比設計，包含混凝土的技術改進

全過程進行操縱。

722配合比設計條件

關于本公司已有技術儲備或者持續生產的混凝土的配合比，直接

由技術部門與試驗室根據有關技術標準、規范及訂貨合同要求的有關

規定進行選用。當出現下列情況時，應由試驗室進行對混凝土配合比

進行設計與開發：

①合同或者技術協議有特殊要求時；

②氣候發生較大變化（如轉入冬季施工）；

③當原材料質量出現波動或者更換原材料時；

④同一配合比的混凝土生產間斷半年乂上時；

⑤當本公司的技術儲備不能滿足合同要求或者本公司需要進行

某類型混凝土的技術儲備時。

7.2.3配合比設計開發管理要求

當生產中遇到7.1.2條款中所提及的條件時，實驗室應對配合比

按照具體需要進行合理設計，并交由實驗室負責人與站總工審批，以

確保配合比設計滿足混凝土強度等級、運輸澆筑方式、耐久性等方面

的不一致要求。同一強度等級但應用于不一致結構部位、或者還有其

它特殊性能要求時，均應專門進行混凝土配合比設計，嚴禁使用同一

強度等級的“萬能配合比”。

為了使本公司的配合比設計與開發過程可控，特制定了《混凝土

配合比設計開發操縱程序》，站屬各部門應嚴格遵照執行。

7.3原材料質量操縱

7.3.1總貝ij

原材料的質量是影響混凝土質量的重要因素，原材料的采購、進

場驗收、不合格原材料處置及原材料保管過程務必受控。

732操縱要求

本公司不得采購國家與當地政府部門禁止使用的建筑材料，不得

采購未獲得生產許可證的水泥，不得使用不合格原材料。

為保證本公司的原材料質量可控，特編制了《原材料質量操縱程

序》。站屬各部門應嚴格遵照執行。

7.4生產過程質量操縱

7.4.1總貝（］

（1）目的通過對生產與服務提供過程的操縱，確保影響產品質

量的過程受控，使產品與服務符合規定要求，達到顧客滿意。

（2）范圍：適用于本公司預拌混凝土產品生產與服務全過程的

質量操縱。

7.4.2質量影響因素識別及操縱

質量因素可分為：

①人：試驗員、質檢員、材料員、調度員、機操工、鏟車司機、

罐車司機、泵工、客服專員；

②機：攪拌樓（配料準確性、攪拌均勻性）、罐車、泵等；

③料：原材料質量與砂石含水率的穩固性；

④法：配合比選用與調整、攪拌工藝；

⑤環：天氣、施工條件如行車路線、行車時間、澆筑方式、澆筑

部位等。

生產過程中的各崗位人員嚴格按照各崗位作業指導書進行操作,

根據上述各因素對混凝土質量的影響情況，認真分析，加以排除或者

操縱，應重點關注：

①原材料質量波動操縱。

在生產過程中，質檢員應隨時監控原材料的波動情況，其指標有:

砂細度模數、砂含石、含泥量、含水率等，質檢員應將這些信息記錄

在《砂、石質量實時檢測記錄》中。另外還應關注粉料的入罐溫度、

水溫等。質檢員應根據原材料的變化提早做出預判，及時通知試驗室

調整生產配合比，必要時取樣驗證，保證混凝土質量的穩固性。

②生產設備操縱。

生產部門應按照《生產計量系統校核規程》對計量系統嚴格實施

校核，在生產過程中，質檢員應督促機操工對計量設備進行零點校核;

質檢員在生產過程中應監控生產畫面，當出現因計量誤差、設備問題

導致混凝土質量出現較大波動時，質檢員有權停止生產，同時通知生

產部門對設備、計量系統進行檢修、校核，待問題清除后方可繼續生

產。

生產部門應每天對攪拌機進行清理一次，確保混凝土攪拌均勻

性，如確有其它特殊原因無法及時清理，應根據攪拌情況適當延長攪

拌時間。

③天氣變化引起的質量波動操縱。

由于天氣原因而引發混凝土在生產、運輸與澆注時產生的質量波

動，要緊有：原材料受天氣變化影響（料場與料倉）、產品受天氣變

化影響（在運輸過程中與澆筑時）。要緊影響質量的天氣為：高溫、

大雨、大風、嚴寒等，質檢員應根據天氣情況，預判混凝土的坍落度

缺失、骨料含水率及凝聚時間等的變化，通知試驗室提早調整生產配

合比，并針對惡劣天氣做好鏟車、罐車司機、施工人員的技術交底。

7.4.3生產計劃

生產部門應及時統計客戶的混凝土需求信息，并編制《生產計劃

表》，在每日下午17時前將次日生產計劃傳達至各部門。物資部門根

據《生產計劃》對原材料進行盤點，對可能出現不足的原材料及時聯

系供應商，組織材料進場。質檢部門根據生產計劃提早熟悉項目信息

與客戶具體需求（混凝土供應合同中規定的技術指標），對可能出現

的質量風險進行預判與識別，做好預防措施。生產部門根據生產計劃

合理安排好混凝土罐車、混凝土泵、人員等生產資源。

744配合比的選用及開盤

在混凝土生產過程中，配合比的使用及開盤鑒定應根據下列原

則：

①試驗室務必選用配合比庫中已經通過專項設計、驗證并得到

批準的配合比。

②試驗室應根據混凝土強度等級、抗滲等級、供應合同中規定

的其它技術指標、混凝土供應部位、運輸距離、泵送難度及現場要求

等選用合適的設計配合比，以《配合比通知單》的形式傳送至攪拌樓,

選用的配合比應滿足客戶實際需求及有關法律、法規、標準、規范的

規定。

③攪拌樓應嚴格按照《配合比通知單》上的配合比進行生產。

質檢員根據生產時砂石含水率、砂石質量等原材料的實際情況將設計

配合比轉化為稱量用配合比，以確保實際生產中所用的配合比與設計

配合比一致。攪拌樓操作員將稱量用配合比輸入生產機組計算機操縱

系統進行生產。攪拌設備計算機操縱系統每盤混凝土原材料實際用量

生產數據進行實時存儲，并長期儲存。任何人不得刪除或者篡改攪拌

設備計算機操縱系統中存儲的數據。

④首盤生產先進行開盤鑒定，開盤鑒定應由質檢員、攪拌樓操作

員共同進行。當選用的配合比是第一次應用于生產時，開盤鑒定應由

站總工組織技術部門負責人、質檢員與生產部門負責人或者調度員參

加，必要時邀請監理、甲方參與。質檢部門開盤前應確認稱量系統的

零點校核，第一盤混凝土生產完后進行開盤鑒定，確認混凝土的與易

性、原材料滿足配合比要求、計量誤差操縱在標準范圍后，各方在《開

盤鑒定》上確認簽字，方可繼續生產。

7.4.5生產過程操縱

①生產過程中質檢部門應密切監控砂、石含水率，砂石原材料的

變化與混凝土工作性的波動。質檢員應對砂石原材料含水率進行實時

檢測，并記錄在《砂、石材料質量實時檢測記錄》中。質檢員應對混

凝土工作性進行逐車目