有機產品生產操作規程模板

制定日期2003年08月23日

修訂日期2024年8月16日

實行日期2024年8月16日

審核制定

工程部生產管理部制造技犬部QA部開發技術部IQC檢查部TQM部管理體系小組

有機產品生產操作規程模板

更改記錄

發行日期版次更改內容

2003/08/231初版發行

2006/04/172根據企業組織架構圖

1）取消QM推進部，新設制品保證部和部材保證部

（原制品保證課變更為制品保證部，原部材保證課變更為部材保證部）。

2）追加品質技術推進室和特化物對應掛進室。

1.3）制造部門業務重新分派，取消第三制造部。

2007/05/143企業組紜構造圖變更，取消報關物流部，報關課與物流課納入生產管理部。

根據企業組織構造圖，品質技術推進空變更為制造空。

2008/04/0141.根據企業組織圖，對文中H勺部門進行了修訂。文中口勺部門長變更為部長、責任者變

更為管理職：

2.根據實際的業務內容，對2.新產品生產、出貨前實行項目進行了修訂。（P4）

2024/8/166

有機產品生產操作規程模板

目錄

項目、標題頁次

更改記錄錯誤!未定義書簽。

目錄錯誤!未定義書簽。

1.總則..........................................................................4

1.1合用范圍....................................................................4

1.2起草、更改、作廢...........................................................4

1.3目日勺........................................................................4

1.4權責........................................................................4

1.5.定義......................................................................4

2.作業內容......................................................................5

3.有關文獻.....................................................................8

4.有關表單......................................................................8

5.流程圖........................................................................9

總頁數：9頁

有機產品生產操作規程

文獻編號：QB/DXC02-CZ01?CZ13-2023受控狀態：受控

版本/修改：A版/0發放編號：

制定審核批準

日期日期日期

2012年07月10日2012年07月10日2012年07月10日

公布:2023年07月10日實行：2023年07月10日

目錄

QB/DXC02-CZ01-2023防污染管理規程3

QB/DXC02-CZ02-2023衛生管理規劃6

QB/DXC02-CZ03-2023有機大米采購與檢查規定6

QB/DXC02-CZ04-2023合格供方評估準則7

QB/DXC02-CZ05-2023工具、設備及設施維修保養打掃規程8

QB/DXC02-CZ06-2023有機產品的運送和搬運制度10

QB/DXC02-CZ07-2023員工福利和勞工保護規程11

QB/DXC02-CZ08-2023有機米粉加工操作規程12

QB/DXC02-CZ09-2023倉庫管理規程16

QB/DXCO2-CZ1O-2O23文獻控制規程17

QB/DXC02-CZ11-2023有機產品生產工藝規程20

QB/DXC02-CZ12-2023不安全食品召回制度23

QB/DXC02-CZ13-2023有機標識控制規程

防污染管理規程

QB/DXC02-CZ01-2023

1目的：為保證有機嬰幼兒營養米粉，在生產過程中的質量，嚴禁有機產品與常規產品混合，以及防止

有機加工和經營過程中受禁用物質污染，特編制此規程。

2.范圍：合用于車間有機米粉及其防污染管理。

3、職責：生產部按照此規程對生產人員進行管理。

4.規定

4.過程控制

41有機大米原料的運送工具在裝載有機大米前首先清洗潔凈，應盡量采用單獨的運送工具運送有機大米，

當不能單獨運送時.，應采用苦布等防護措施防止其與常規產品混雜或受到污染。大米在運送和裝卸過程中,

俁持外包裝上的有機認證標志及產品闡明不被玷污或損毀；

4.2庫中的有機大米應嚴格與常規大米分開寄存，倉庫管理人員要根據記錄和標識認真核算,

4.3各班次生產人員應根據生產計劃到倉庫辦理有機大米領取手續。倉庫管理員按計劃規定區別發放大

米并逐一發放并記錄。

4.4加工和設備清潔采用在每批訂單完畢后通過拆卸連接體進行徹底口勺清洗。

4.5設備或運送工具用于常規米粉加工后應進行充足清洗，以防止有機米粉受到污染。

4.6在有機產品加工是先用50公斤的有機大米原料進行沖頂加工，用于沖頂的產品作為常規產品標識、

包裝。

4.7企業的有機米粉在加工、儲備過程中杜絕采用離子輻照處理。

48企業在有機米粉加工工藝中不波及使用石棉或也許被有害物質滲透的過濾材料。

49通過《衛生管理計劃》防止有害生物接觸加工和處理設備以及對環境原因口勺控制，防止有害生物的繁

殖等措施消除有害生物的I孳生條件.

4.10使用鼠擋板和電子滅蠅器作為企業捕害工具防治老鼠和蒼蠅對米粉原料、半成品和成品等口勺侵害。

4」I如倉庫遭遇了有害生物的嚴重侵襲時，企業將優先使用中草藥和乳酸進行噴霧和熏蒸處理。若不得以

使用常規熏蒸劑對加工設備或儲備場所實行熏蒸時，必先將有機產品移出熏蒸場所，熏蒸后至少通過5d

才可將有機產品移回通過熏蒸的場所。

412嚴格標識管理和生產加工控制，嚴禁使用接觸過禁用物質或接觸過常規產品U勺包裝袋或容器盛裝有

機產品。

413有機原料和成品在企'也按照庫位圖的規定與常規產品隔離分區域寄存，寄存中通過采用包裝、標簽和

庫位標識等措施保證有機產品不與非認證產品混放。4.14米粉成品日勺運送按照《有機米粉運送與搬運規

程》執行。

5清潔消毒用品使用控制

5.1嚴格按照有機原則規定選用合用的清潔、消毒用品，接觸有機產品日勺人員清潔消毒用品當選軟皂和酒

精。

5.2加工現場的工器具衛生采用高壓蒸汽措施進行消毒。

5.3當倉庫遭遇了有害生物的嚴重侵襲時，企業將優先使用中草藥和乳酸進行噴霧和熏蒸處理。

衛生管理規劃

QB/DXC02-CZ02-2023

1.RW：為保證我企業有機米粉的加工環境符合有機原則的規定，特編制此規劃。

2.范圍：合用于有機米粉加工車間IJ勺衛生管理。

3、職責：生產部按照此規劃對生產人員進行管理。

4.規定

4」.管理組織

41.1加工廠行政部分管衛生日勺管理。

41.2各部門設專門負責人主管衛生工作，使之貫徹到班組和個人。

42衛生管理內容及規定

4.2.1室內（包括加工、廠房、操作室、檢修室、辦公室、庫區）

421.1規定室內地面潔凈整潔、無積水、油污、雜物。

421.2門窗玻璃潔凈明亮，如有損壞應及時修換，玻璃不得隨意涂各色油漆。

421.3室內墻壁無蜘蛛網，嚴禁亂寫亂畫，墻上多種貼掛牧要保持完好無缺。

421.4室內箱、桌、椅、柜、工具器具要找放整潔有序，不得有雜物亂堆亂放。

421.5各衛生區域要設垃圾箱，不得滿冒，垃圾要隨產隨清，不得積存或隨地傾倒。

422室外（僅波及垃圾臨時寄存）。

工廠產生口勺生活和T?業垃圾，寄存在帶蓋垃圾筒或用塑料垃圾袋密封后放置在廠門口由開發區環衛部門

每日三次進行清運.

423設備（加工設備、包裝設各）

423.1設備要保持內外清潔、定期進行清洗和擦試，不得有余料、油污。

423.2設備各部位要在接交班時進行認真清理潔凈后，方可交班，嚴禁死角存料、存物產生霉菌污染。

423.3設備更件、檢修等折裝時，必須進行徹底清洗，并擦試干燥后方可重新安裝。

423.4停車前必須清理潔凈設備內fl勺存料。設備嚴禁長期存料，防止存料變質。

424職工H勺衛生（休息室及廁所）

42.4.1職工上崗必須持有衛生部門核發的“健康證”，經廠核準所方可安排上崗。

42.4.2職工就餐必須更換工裝，清洗餐具，不得將殘湯剩飯隨便倒入水池。

424.3工間休息要保持休息室內衛生清潔，嚴禁隨地吐痰、亂扔紙屑、果皮及煙蒂。

424.4公用衛生間要做到隨便隨沖、剩飯入簍。

5.應當保持《車間衛生管理記錄》

有機大米采購與檢查規定

QB/DXC02-CZ03-2023

1目日勺

為保證有機嬰幼兒營養米粉的品質，在采購和檢查中符合有機規范規定，特編制此規程。

2范圍

合用與有機嬰幼兒營養米粉有機大米的購入和進貨檢查。

3職責

3.1供銷部負責人按照此規程對采購人員進行監督和管理。

3.2采購人員按此規程進行有機嬰幼兒營養米粉所需原料的購入。

4內容

4.1有機大米日勺選擇：選購有機大米要符合原則，從正規供種部門獲取有機大米，規定

出具有機證書、有機銷售證書、QS證書、產品有機檢測匯報、營業執照、組織代碼、

商標證件等，并簽訂責任協議。若采用我司生產的預留有機大米，則應做好對應記

錄。

4.2嚴禁采購轉換期的有機轉換大米。

4.3采購和運送過程中防止交叉污染，保證有機嬰幼兒營養米粉日勺質量與純度。

4.4采購員執行此規程，并做好記錄。

5檢查規定

5.1由企業驗收人員根據上述各項(4.1-4.4)規定進行進貨檢查。

5.2由企業評價小組，對供方資質進行評價。

6記錄

《有機大米驗收記錄》

合格供方評估準則

QB/DXC02-CZ04-2023

1目的

為了規范和指導對供方的I評價與選擇，特制定本準則。

2范圍：

3職責

采購科負責填寫《供應商調查/復審表》并根據《物資明細表》規定的產品類別，明確對供方

日勺控制方式和程度。

4規定供方選擇與評估準則

4.1采購科對供方進行調查，填寫《供應商調查/復審表》，必要時可派員進行現場調查;

而對初次供貨的供方，上述調查合格后，由原料部告知供應商提供技術資料和報價,

必要時供方提供產品試用，合格或滿足使用規定后將其列入《合格供方名單》。

4.2

通過第三方質量體系認證的I供應商可不用通過評價程序直接列入《合格供方名單》

O

4.3顧客指定的供應商可作為合格供應商，但不能免除企業對其提供的產品及服務質量

的責任。

4.4若顧客有規定時，合格供方名單還需經顧客同意。

4.5經評價合格的供方，由采購科編制《合格供方名單》，部門領導審核后報請總經理

同意。

4.6《合格供方名單》作為受控文獻由辦公室管剪發放。

5監控與復審

5.1采購科和品管部應對供應商進行指導和監控，使其逐漸完善質量體系。對質量或交

付期不符合企業規定及反饋后無改善或持續現三次不合格者，采購科應告知供應

商，規定其采用糾正措施。如糾正無效，采購人員應對其停止采購，嚴重的應申請評

價小組撤銷其合格供應商資格，并索取對應賠償。

5.2企業評價小組每年對合格供應商進行復審，對不能通過復審的合格供應商提出糾正防止措施，限期

改正，若仍不合格，撤銷其合格供應商資格。

工具、設備及設施維修保養打掃規程

QB/DXC02-CZ05-2023

1目日勺

通過對工具、設備、設施進行周期性的維護保養和打掃管理，使工具、設備設施處在良好狀

態，保障加工的正常運行，到達規定的規定，特編制此規程。

2使用范圍

本程序使用于加工所有工具、設備、設施的管理和維護。

3職責

3.1維修人員負責加工工具、設備、設施的維修管理和防止性維護；

3.2生產班組長負責機器設備的平常清潔維護和保養。

4程序

4.1生產設備及管理

生產設備由加工負責人管理，并建立《儀器設備臺帳》。

4.2設備的平常保養

操作人員在使用生產設備前應進行充足的清洗、擦拭，使用后也要進行充足的清洗、

擦拭，防止有機產品被污染。

4.3設備設施清洗按照《衛生管理計劃》執行。

4.4設備設施的維修保養

中等規模以上的維修保養每年應至少進行一次；

根據設備日勺使用狀況，對部分零部件拆卸、清洗、修復；

對設備的各個間隙進行調整，更換個別易損件；

清除設備油污，做好潤滑工作；

清除電器裝置上的污物，檢查電器裝置，保證電器各部件處在完好狀態；

清洗附件，疏通油路，

維修應當在《設備維修保養記錄》上記錄并存檔。

4.5生產設備臨時故障口勺維修程序

操作人員在設備發生故障時應及時匯報加工負責人，并及時聯絡維修人員進行維修。

維修人員查看設備的故障狀況，進行故障日勺排除。

4.6對生產加工設備的檢查、維修和修理應填寫維修記錄。

5記錄

《設備維修保養記錄》

《儀器設備臺帳》

有機產品的運送和搬運制度

QB/DXC02-CZ06-2023

1刖勺

為保證有機米粉產品在運送與搬運過程中1付質量，特編制此規程。

2范圍

合用于有機米粉產品的運送與搬運。

3職責

3.1車間負責人派專人運送與搬運有機米粉產品，并按照此規程對運送與搬運人員進行監督和管理.

3.2運送與搬運人員按此規程進行有機米粉產品的運送與搬運，保證有機米粉產品日勺有機品

質。

4規定

4.1裝貨品前，車輛必須進行清洗、打掃，確認無污染、潔凈、衛生，方可裝運貨品。

4.2在運送前或運送過程中嚴禁對運送對象或運送包裝物及車輛使用任何化學合成的清潔劑或保鮮

劑。

4.3運送與搬運中應采用必要的防污染措施，保證運送車輛的清潔、無污染和漏油現象，尾氣排放量不

會影響運送對象。

4.4運送與搬運的中轉堆放環境應整潔潔凈，符合衛生規定，并有污水排放和防潮防雨設施。

4.5運送與搬運過程中應輕放輕運，防止過高堆放以至擠壓和劇烈碰撞，以免對運送對象導致可以防止

的J物理影響。

4.6有機產品在運送過程中應防止與常規產品混雜或受到污染。

4.7在運送和裝卸過程中，外包裝上的有機認證標志及有關闡明不得被玷污或損毀。

48運送和裝卸過程必須有完整H勺檔案記錄，并保留對應H勺單據。

5應當保持《有機米粉產品運送狀況記錄》

員工福利和勞工保護規程

QB/DXC02-CZ07-2023

1目的

為保證企業各部門，尤其是一線生產人員日勺福利和生產安全，保證有機嬰幼兒營養米粉生產

計劃準時高質量完畢，特編制此檢查規程。

2范圍

合用于各部門，尤其是一線生產人員的福利和生產安全的管理人員。

3職責

3.1辦公室按照此規程對員工福利執行狀況進行監督和管理。

3.2生產加工按此規程進行生產安全的平常管理。

4規定

4.1員工福利政策嚴格執行國家、地方政府以及企業自身日勺規定。天氣炎熱和寒冷時，企

業應當為加工工作人員配置防暑和保暖設備并發放對應補助。

4.2加工生產管理人員和工人必須通過衛生知識H勺培訓并定期進行健康檢查。

4.3企業為全體人員發明良好的生產生活環境，安排固定口勺員工休息室供員工工休期間

休息，并配置飲水、冰箱和微波爐等電器滿足員工需要。

4.4企業定期開展技術培訓，以光盤和材料講解等形式向工人傳授有機生產口勺知識，并

保證原料生產過程無使用禁用物質。

4.5每年請專人為員工講解急救知識以及其他應在突發行性事件日勺處理常識。

4.6節假日加班的I員工享有符合國家規定的工資水平。

5記錄

《人員培訓及考核》

有機米粉加工操作規程

QB/DXC02-CZ08-2023

1.目的：為保證我企業有機米粉的加工符合有機原則的規定，特編制此規程。

2.范圍：合用于有機米粉的加工。

3、職責：生產部按照此規程對生產人員進行管理。

4.規定

4.1產品原則生產作業程序

工藝衛生原則

物流程序：原輔料半成品成品

物料凈化程序：脫包緩沖間生產區

人凈化程序：

其他

I

*

進_馥鞋—?脫外衣_＞穿工鞋—選手一穿潔凈衣_?手消毒一潔凈室

出?—換鞋＜—穿外佃—脫工鞋----------脫潔凈衣＜-----------出

人凈化原則

區域清潔原則清潔部位

無塵粒身體清洗

清潔作業區更衣、褲、帽、鞋戴口罩、手套

無污垢23次/周

一般作業區常規常規

工作原則

區域（準）衣、褲、帽鞋手套處理措施

清潔作業區藍色潔凈服白色橡膠潔凈室內清洗干燥

一般作業區白大褂白色無一般清洗

4.2生產管理規定

生產作業流程圖

外包裝

注：為三十萬級生產環境▲為關鍵控制點

生產工藝規程

.1原、輔料領取

操作準備，按批生產指令到倉庫領取規定U勺原、輔料，按物料進出潔凈區規程經去皮、緩汨后寄存指定

位置，并做好有關記錄。

.2生產前后準備與掃尾工作

生產前：檢查衛生與否符合規定，對與粉直接接觸日勺器具用75%酒精毛巾進行擦試，生產過程中保

持現場衛生。并清潔暫存間地面、工作臺面、計量器具。物料要保證相符。

生產后：清理已生產品種原、輔料出暫存間，徹底清潔場地、用品。

衛生打掃結束，在衛生確認表中簽名確認，由工序監督員檢查合格后，在衛生確認表中簽名。

.3膨化、粉碎

將大米放入食品膨化機中進行膨化，設置膨化檔。

先用50公斤進行沖頂加工做為一般米粉，并做好沖頂記錄，沖頂后才能進行有機產品的生產。

膨化后再粉碎，過80目篩，冬用，將白砂糖等原輔料放入粉碎機內粉碎后，過40FI篩，備用。

粉碎結束后及時清洗布袋及填寫好有關記錄。

衛生打掃結束，在衛生確認表中簽名確認，由工序監督員檢查合格后，在衛生確認表中簽名確認。

.4總混

.1按照生產投料單將每批次原料或經粉碎后的原料與微量元素進行總混并記錄。

.2總混完后清場，衛生打掃結束，在衛生確認表中簽名確認，由工序監督員檢杳合格后，在衛生確認表

中簽名。

.5分裝

.1將總混后口勺半成品放入包裝機內，調整好重量，自動分裝。

.2生產過程中，應對分裝的中間產品進行重量檢查，并做好生產操作記錄。

.3重量檢查措施：隨機抽取十包樣品進行稱量，重量應符合有關計量原則規定。及時記錄生產操作狀況

和重量檢查成果。

.4衛生打掃：衛生打掃結束，在衛生確認表中簽名確認，由工序監督員檢查合格后，在衛生確認表中簽

名。

.6外包

.1按批生產指令備好包裝材料，按規定將產品批號、生產口期、有效期至精確打印在包裝上。

.2按規格規定裝包、打箱。

.3衛牛打掃：衛牛打掃結束后在衛牛確認表中簽名確認，由工序監督員檢杳合格后，在衛牛確認表中簽

名。

4.待驗入庫

裝箱后口勺產品應送待驗區碼放整潔，待驗。由工序監督員按規定隨機取樣，經檢查合格后，辦理成品入

庫手續。

4.3嬰幼兒營養米粉的關鍵控制程序規定

關鍵控制程序規定：

.1物料使用時（包括進、出、有）均應檢查物料H勺名稱、規格、批號和數量，物料寄存地應設有物料臺

帳并及時記錄，定期盤點。

.2物料投料量。

.3混合設備為二維混合機攪拌時間為lOmino

.4原料及內包裝鋁箔亞合膜具有三證并有檢杳匯報、質量原貝J。

5使用設備為：膨化機、萬能粉碎機、一維混合機、自動分裝機等。

倉庫管理規程

QB/DXC02-CZ09-2023

1.目的：為保證有機生產的倉庫管理H勺規范性，特編制此規程。

2.范圍：合用于有機米粉班次車間和供銷部門有機米粉倉庫管理。

3、職責：

3.1生產部倉庫和供銷部按照此規程對保管人員進行監督和管理。

4.規定

4.1進庫應嚴格進行質量、品種、數量核算。對合格H勺大米由倉庫管理員設定批次號并登記。

4.2各班次人員應根據生產計劃到倉庫辦理大米領取手續。倉庫管理員按計劃規定的種類、數量等逐一

發放并記錄。

4.3有機米粉產品或有機米粉追求到達紙上倉庫和實際零貯存的狀態。

4.4有機米粉應按生產計劃發貨，有機米粉按銷伐定單出庫并出具碼單和登錄臺帳。

4.5倉庫保管人員應按企業規定驗證發貨憑證（據）有效后，方可按憑證注明的品種、數量發放有機米

粉或有機米粉產品，填寫碼單并登錄臺帳。

4.6倉庫應按財務管理制度規定的各類物資核算措施，準時做好結算、結盤工作，向企業負責人報送查對

各內物資材料報表，并按規定規定裝訂憑證，認真保管。

4.7倉庫每年年終應當開展年終清倉盤點工作。

5.記錄規定

5.1在進行倉庫平常管理時，應當保持倉庫臺帳和碼單。

5.2通過認證的產品在貯存過程中不得受到其他物質的污染。

5.3貯藏產品的倉庫必須潔凈、無蟲害，無有害物質殘留，在近來5d內未經任何禁用物質處理過。

5.4除常溫儲備外，容許如下儲備措施：

(a)儲備室空氣調控；

(b)溫度控制；

(c)干燥；

(d)濕度調整。

5.5有機產品應單獨寄存。假如不得不與常規產品共同寄存，必須在倉庫內劃出特定區域，采用必要的

包裝、標簽等措施保證有機產品不與非認證產品混放。

5.6產品由入庫和庫存量必須有完整的檔案記錄，并保留對應的單據。

文獻控制規程

QB/DXC02-CZ10-2023

1.目的

對于我企業有機管理體系有關的文獻進行控制，保證各有關場所使用文獻為有效修訂版

2范圍

合用于有機管理體系有關的文獻控制。

3.職責

3.1企業董事長負責同意公布有機管理手冊。

3.2有機管理小組長負責檢查有機管理手冊。

3.3各部門負責有關文獻的編制、使用和保管。

3.4辦公室負責組織對既有體系文獻的定期評審。

4.規定

4.1文獻分類及保管

有機管理手冊（包括所有過程控制的程序文獻）由辦公室立案保留。

企業第二級有機管理體系文獻分為兩類：

-各部門運行有機管理體系日勺常用實行細則：包括部門管理制度、崗位責任制、行業原

則、企業原則、操作規程、檢查規范及部門記錄等。由各有關部門自行保留并報辦公室立案

存檔；

一其他體系文獻：可以是針對特定產品、項目或私議編制的質量計劃、設計輸出文獻或

其他原則、規范等，文獻的構成應適合于其特有的活動方式。由各對應H勺生產部門保留、使

用。

企業級管理性文獻，如多種上級精神文獻、行政管理制度、部分外來管理性文獻，包括

與有機管理體系有關口勺政策、法規文獻等，由辦公室歸檔保留。

4.2有機管理體系文獻的編號：

a）有機管理手冊

QB/DXCO1-2023,QB為企標拼音所寫，NCAL為江西瑞貝聰漢語拼音縮寫，01為編號,

2023為公布年份。

b）操作規程

QB/DXC02-CZ01-2023,QB為企標拼音所寫，DXC為江西瑞貝聰漢語拼音縮寫，（）2為編

號,C7.01為操作規程01號文獻,2023為公布年份。

c）記錄文獻匯編

QB/DXC03-BG/SCJL01-2023,QB為企標拼音所寫,DXC為江西瑞貝聰漢語拼音縮寫,03

為編號,BG/SCJL01為辦公或生產記錄文獻匯編01號文獻,2023為公布年份。

d）項目基本狀況

QB/DXC04-JBQK01-2023,QB為企標拼音所寫,DXC為江西瑞貝聰漢語拼音縮寫,04為

編號,JBQK01為項目基本狀況01號文獻,2023為公布年份。

4.3文獻日勺編寫、檢查、同意、發放

a）文獻公布前應得到同意，以保證文獻是合適日勺。

b）有機管理手冊由辦公室負責組織編寫，由有機管理小組長檢查，上報企業董事長同意

公布，由辦公室負責登記、發放；

C）企業各項規章制度及其他rr機管理文獻由各部門負責人組織編寫匯總，由有機管理小

組長檢查，報企業董事長同意，辦公室負責登記、發放；

s應保證文獻使用的各場所都應得到有關文獻的合用/修訂版本。文獻的發放、回收

由辦公室填寫《文獻發放回收記錄》。

4.4文獻口勺受控狀況

文獻分為“受控”和“非受控”兩大類，凡與有機體系運行緊密有關的文獻應為受控，由

各主管部門按本程序規定執行管理。所有受控文獻必須在該文獻封面受控狀態加蓋表明其受

控狀態的I印章，沒有受控欄口勺在其右上角加蓋表明其受狀態日勺印章。

4.5文獻日勺更改

a）有機管理手冊由辦公室組織更改，填寫《文獻更改申請》，經有機管理小組長檢查，上

報企業董事長同意后更改，由辦公室發放-辦公室應保留文獻更改內容的記錄C

蓋受控印章，分發到有關部門使用，并把舊原則收回。

各部門要把上述原則及其他與有機管理體系有關日勺外來文獻單獨填入“受控文獻清單”,

并報辦公室獨立立案。

4.9每年1月份，由辦公室組織對既有有機管理體系文獻進行定期評審，各部門結合平

時使用狀況進行評審，必要時予以修改，執行4.5條款規定。

4.10對承載媒體不是紙張的文獻的控制，也應參照上述規定執行。

5有關文獻

5.1《記錄控制程序》

6有關記錄

6.1《文獻發放回收記錄》

6.2《文獻更改申請》

6.3《受控文獻清單》

6.4《文獻更改/作廢/銷毀處理》

有機產品生產工藝規程

QB/DXC02-CZ11-2023

1.目的

制定有機產品工藝規程，規范有機產品的生產加工、衛生監控、質量監督、物料及成品的儲運

等的管理。

2.范圍

合用于有機產品的生產加工及質量監督等的管理。

3.職責

生產部負責起草，質量部負責審核，總經理負責審批，生產車間負責實行。

4.制定根據：不合用

5.工藝規程詳細內容

5.1產品概述：獨立小包裝、外紙盒復膜

產品名稱：

產品形狀：獨立小包為被封或三邊封方形，外盒方形

產品規格：25克/小包

包裝規格：20盒/箱

執行原則：GB10769—2023GB/T19628.T4-2023

5.2產品配方：

5.5操作過程及工藝條件

稱量：物料脫外包，經緩沖間進入稱量間稱量。

分裝

.1領卷膜：查對卷膜品名，外觀，批號等

.2安裝卷膜，在規定位置上滴加潤滑油，點動分裝機，使卷膜沿著軌道傳至切刀下方，然后空車運轉

2min-3min,觀測沖劑包裝線運行與否平穩正常，并檢查空包的外觀與否符合質量規定；

.3加料：用不銹鋼瓢給粉劑包裝機的J料斗加料；

.4分裝：開始每5min取鋁塑袋包裝品檢測1次，調試裝量，檢查分裝質量。若持續3次均符合規定，則

可每隔60min檢查一次裝量。每次每臺機取10袋稱取裝量，精確到0.1g,每袋裝量范圍為25—25.1g。

外包裝；每1箱裝20紙盒，每盒裝9袋袋裝有機產品、紙盒側面噴印批號、生產日期，大箱噴印生產

日期。

.1紙盒側面噴印批號、生產日期

.2折紙盒，將底部成型

.3理袋，將不合格品挑出。

.4數袋入盒

.5折紙盒，將上部成型

.6外盒復膜

.7外箱打印印批號、生產日期。

.8裝外箱。

.9封箱入庫

5.6工藝衛生規定

溫度應控制在18C-26,C,物料直接暴露的工序，相對濕度控制在40%如下。

空氣潔凈級別不一樣的相鄰房間之間的靜壓差應不小于5帕，潔凈室（區）與室外大氣口勺靜壓差應不小

于10帕并有指示壓差的裝置。

稱量室、備料室、總混間、鋁壁袋包裝間塵粒最大容許數/立方米：20.5um,3500000個；25pm,20230

個；微生物最大容許數：浮游菌，500個加3；沉降菌，10個/皿，28min。外包裝室塵粒數、微生物暫不

作規定。

空調潔凈系統應定期消毒處理。

與產品直接接觸H勺設備表面應光潔、平整、易清洗或消毒、耐腐蝕，不與產品發生化學變化或吸附作用。

使用的消毒劑不得對設備、物料和產品產生污染。清潔規程，內容應包括：清潔措施、程序、間隔時間，使

用的清潔劑或消毒劑；清潔工具"勺清潔措施和寄存地點。

進入車間的人員必須更換工作服，要洗手烘干；進入十萬級潔凈區還須二次更衣，消毒。工作服要定期進

行清洗和消毒，潔凈室內人數應嚴格控制，廢棄物應及時處理。

外包工序參見一般區工藝衛生規定

5.7質最控制要點

稱量

查對所稱量物料品名，規格，重量

查對物料與否同一種批號

分裝

復核卷膜外觀，內容

查對所用分裝的物料與否對的

啟動檢查必須有人復核

及時復核裝量，每小時每臺機稱取20包裝量檢查

異常狀況與否及時停機檢查

小盒噴印

噴印內容與否對口勺，噴印前有無復核

噴印與否清晰，位置與否對的

有無少噴，漏噴

折紙盒，將底部成型:

盒體潔凈無損毀

成型方向對的

理袋

要匆:核批號與否對日勺

凡不合格品，所有挑出

數袋入盒

檢查盒體潔凈無損毀，盒底封匚嚴密

每盒數量對的，無少包，多包

折紙盒，將上部成型

盒體潔凈無損毀

成型方向對的

外盒復膜

復膜與否平整服帖

膜與否潔凈無雜質異物

裝箱

裝箱產品品種與否一致

裝箱數量與否對日勺、方向與否一致

外籍打印日期

所用外箱品種與否對的

打印內容與否對日勺

打印內容與否清晰，位置與否對的

有無少噴，漏噴

5.8中間產品及成品口勺儲存條件

均儲存于常溫庫

不安全食品召回制度

QB/DXC02-CZ12-2023

一、目的

根據產品標識實現企業產品的可追溯，保證在需要時對已發出的產品實行有效召回。

二、職責權限

（1）質量負責人負責組織實行產品召回；

12）廠長負責產品召回的同意：

三、需實行產品召回的狀況：

⑴批量有嚴重異物混入（如塑料片、頭發等）;

12）細菌總數嚴重超標或致病菌檢出；

（3）消費者食后有不良反應；

⑷有機投料比率低于95%；

四、召回產品信息的獲取：

11）進行客戶走訪或征詢；

12）客戶以形式反饋質量信息；

（3）消費者反饋信息；

14）來自政府有關部門的質量信息反饋；

五、產品召回工作流程

1.根據獲取的信息確定引起問題的原因，確定召回計劃報廠長同意：同步，立即調查車間正在加工的產

品，如有問題應立即停止生產，待評估后根據不合格品控制規定處理；對未使用的原料、軸料或包裝材

料也應封存，待評估后處理;

2.實行召回前，由質檢部將同意的I召回計劃上報廠長，并在其監督實行召回；

3、由原料引起口勺問題，按5.5規定口勺流程進行召回；由輔料引起的問題；按5.6規定的流程進行召回;

由內包裝引起的按5.7規定的流程進行召I可；由加工過程引起的按5.8規定H勺流程進行召【可。

4.對

于企

業自

檢發

現的

問題

或官

方監

督部

門從

企業

發現

的問

題，

在執

行如

召回流程可追溯記錄

下流

程時，

可直

接從

第2步

開始：

5、由

原料

引起

日勺問

題，

其召

回流

程如

下：

序號

1客戶或政府有關部門信息反饋無

2確定產品名稱和生產日期成品檢查匯報

3確定原料品種、批次和數量原料驗收匯報

4確定產品的生產批次和數量入庫登記表

5確定所加工成品的日期和數量出入庫登記表

6確定庫存數量出入庫登記表

7確定發貨數量和發貨客戶信息出入庫登記表

82小時內向客戶發放產品回收聯絡表產品回收聯絡表

9由客戶協助企業在七日內回收產品無

10回收產品處理無

6.由輔料引起H勺問題，其召回流程如下:

序號召回流程可追溯記錄

1客戶或政府有關部門信息反饋無

2確定產品名稱和生產日期成品檢查匯報

3確定問題輔料的品種、批次和數量進貨驗收匯報

4確定加工產品的生產批次和數量配料表

5確定加工成品的日期和數量出入庫登記表

6確定庫存數量出入庫登記表

7確定發貨數量和發貨客戶信息出入庫登記表

82小時內向客戶發放產品回收聯絡表產品回收聯絡表

9由客戶協助企業在七日內回收產品無

10回收產品處理無

7、由包

裝物料

引起的

問題，

召回流程可追溯記錄

其召回

流程如

下：

序號

1客戶或政府有關部門信息反饋

2確定產品名稱和生產日期成品檢杳匯報記錄

3確定問題包裝的品利1、批次和數量進貨驗收匯報

4確定加工產品的生產批次和數量包裝生產監控記錄

5確定加工成品的日期和數量出入庫登記表

6確定庫存數量出入庫登記表

7確定發貨數展和發貨客戶信息出入庫登記表

82小時內向客戶發放回收聯絡表產品回收聯絡表

9由客戶協助企業在七日內回收產品

10回收產品處理

8、加工過程中引起的問題，其召回流程如下:

序號召回流程可追溯記錄

1客戶或政府有關部門信息反饋

2確定產品名稱和生產日期成品檢查匯報

3確定問題口勺品種、生產日期和數量生產監控記錄

4確定庫存數量