作業（工藝）控制程序JNDE/GGB09-2008

1.目的

對工程施工所需作業（工藝）文件的編制進行控制，對作業（工藝）紀律進行檢

查，使工程施工按規定要求進行，質量符合規范、規程要求，保證鍋爐、壓

力管道的安全性能。

2.適用范圍

本程序適用于公司鍋爐、壓力管道安裝、改造工程目標實現的策劃和相應作

業（工藝）的編制、實施和控制。

3.職責

3.1經營處負責投標文件的編制與控制，投標文件的施工組織設計由公司總

工程

師審批。

3.2公司各責任工程師負責公司范圍內通用工藝文件的編審，報公司總工程

師批準。

3.3二級單位總工負責組織相關專業技術人員/管理人員編制施工工藝相關

文件，并負責報批。

3.4總工辦公室負責相關工藝文件編制與控制的歸口管理，具體監督、指導

二級單位搞好工藝文件的編寫、審核和呈批工作。

3.5質檢、技術、材料、設備主管及其他有關職能部門參與工藝文件的編制

并組織貫徹執行。

3.6二級單位具體負責相關工藝文件的貫徹和實施。

4.工作程序

4.1工程施工工藝文件內容

4.1.1二級單位經理負責組織有關部門/人員對施工工藝文件進行編制，編

制應在熟悉工程的基本情況和經工藝性審圖（包括施工圖紙的自審和會審）的前

提下進行，并應確定以下內容：

a）該工程的質量目標和要求

b）該工程施工所需的過程/工序、活動及其順序和相互關系（特別是接口關

系)

c)該工程施工所需的資源，主要包括

(1)施工管理人員和作業人員；

(2)相關法規、規范/標準、施工作業指導書等文件；

(3)施工機具設備；

(4)監視和測量裝置；

d)該工程所需的驗證、確認、監視、檢驗和試驗活動，以及相應的驗收準

貝人

e)該工程滿足要求提供證據所需的記錄。

4.1.2工程工藝文件的編制可分階段進行，如單位工程、分部工程、分項工

程等。

4.2工程工藝文件的編制

4.2.1工程工藝文件的形式：

a)施工組織設計：適用于本公司所承擔的鍋爐、壓力管道安裝施工項目。

b)工藝規程、專業施工組織設計或作業指導書是《施工組織設計》的相關

性文件，是對其施工技術要求的進一步細化和具體化。

4.2.2《施工組織設計》的具體編制內容，按公司《施工組織設計編制管理

程序》(JNDE/GLC03-2008)的規定執行。“工藝規程、技術措施或作業指導書”的

具體編制內容應符合公司《施工作業指導書編制管理程序》(JNDE/GLC04-2008)

的規定。

4.2.3施工過程中，施工條件或顧客要求有較大變化，必要時應按上述文件

進行更改，并應符合公司《文件控制程序》(JNDE/GGB01-2008)的規定。

4.2.4上述文件可以直接引用公司《質量保證手冊》、體系程序及其支持性

文件中適用的部分，并應與其保持一致。

4.3工藝文件的審批

4.3.1工程項目的《施工組織設計》由項目總工審核，公司總工程師批準后

實施，并在項目資料室存檔備查。當需經顧客或監理方審批相應的《施工組織設

計》時，應經其簽認并保留證據。

4.3.2《施工組織專業設計》由各相應的項目總工審核，二級單位總工批準

后實施.

4.3.3《施工作業指導書》由該項目的專責工程師審核，報項目總工批準后

實施。

4.3.4適于公司鍋爐、壓力管道安裝范圍內通用的“標準工藝規程”由總工

辦公室技術業務主管審核，報公司總工程師批準后實施，

4.3.5工藝文件的補充、更改文件應按原審批權限進行審批。

4.3.6法規/合同要求時，相關工藝文件應報經顧客/監理或其他相關方簽認。

有不同意見時，可協商修改。

4.3.7分包工程的工藝文件編審原則由我方按上述程序編制，分包方按此執

行，必要時可在我方允許的情況下，編制分項工程的作業指導書，經我方相應二

級單位總工審批后實施。

4.4工藝文件的實施及控制

4.4.1公司相關部門、二級單位按經審批的工藝文件確定的職責和要求，安

排本單位的工作進度并按文件相關規定組織實施。

4.4.2總工辦公室對工藝文件的執行情況實施監督檢查和驗證，并填寫《部

門工作檢查記錄》（表8.2.3T）。

4.4.2.1公司每季度對在建工程進行綜合大檢查，技術、質量主管對工藝紀

律的執行情況檢查確認。

4.4.2.1按《火電工程質量監督檢查典型大綱》的要求，由總工辦相關人員

對關鍵工序施工前進行檢查

4.4.3工藝文件的管理和控制的其他要求，應按公司《文件控制程序》

（JNDE/GGB01-2008）的規定執行。

5.記錄

5.1本程序涉及以下記錄：

a.《部門工作檢查記錄》（表8.2.3T）;

b.與文件編制有關的記錄包括經審批的工藝文件等;

5.2總工辦公室負責記錄的收集和保存，并按公司《記錄控制程序》

(JNDE/GGB02-2008)或《文件控制程序》(JNDE/GGB01-2008)的要求進行管理和控

制。

6.相關文件

a.《質量保證手冊》(JNDE/GLA-2008);

b.《文件控制程序》(JND