浙江吉客威電器

程序文件

文件名稱：程序文件

文件編號：EMS/JKW-CX-01

版號：A

生效日期：2017年3月5日

編制________________日期________________

審核________________日期________________

批準________________日期________________

受控印章：

分發號:

程序文件目錄

版

序號程序文件名稱文件編號

號

1環境因素識別評價程序EMS/JKW-CX-4.3.1-01A

法律、法規和其他要求識

2EMS/JKW-CX-4.3.2-01A

別評價程序

3人力資源控制程序EMS/JKW-CX-4.4.2-01A

4環境信息交流管理程序EMS/JKW-CX-4.4.3-01A

5文件控制程序EMS/JKW-CX-4.4.4-01A

6噪聲排放管理程序EMS/JKW-CX-4.4.6-02A

7固體廢棄物管理程序EMS/JKW-CX-4.4.6-03A

8相關方管理程序EMS/JKW-CX-4.4.6-04A

9資源、能源管理程序EMS/JKW-CX-4.4.6-05A

10廢水、廢氣管理程序EMS/JKW-CX-4.4.6-01A

應急準備和響應管理程

EMS/JKW-CX-4.4.7-01A

序

11火災應急準備、響應程序EMS/JKW-CX-4.4.7-02A

12監測和測量實施程序EMS/JKW-CX-4.5.1-01A

13合規性評價控制程序EMS/JKW-CX-4.5.2-02A

不符合、糾正與預防措施

14EMS/JKW-CX-4.5.3-01A

實施程序

15記錄管理程序EMS/JKW-CX-4.5.4-01A

16內部審核程序EMS/JKW-CX-4.5.5-01A

17管理評審控制程序EMS/JKW-CX-4.6-01A

文件編號：EMS/JKW-CX-4.3.1-01

環境因素識別評價程序

1.目的

本程序是為了確定和評價本公司產品活動及服務中的環境因素，并確定那些對

環境具有或可能具有重大影響的環境因素，確保在制定環境方針、目標、指標和管理

方案時，對這些重要環境因素加以考慮，以達到對環境行為持續改進的目的。

2、適用范圍

適用于本公司識別環境因素，評價、確定重要環境因素及環境因素的更新。

3、職責

3.1環境管理者代表負責環境因素的識別和評價的組織領導工作，批準重要環境因

素.

3.2各部門負責本部門環境因素的識別及初步評價,并將結果報企管部.

3.3企管部

3.3.1下發“環境因素調查表》〉.

3.3.2評價環境因素,確定直要環境因素.

3.3.3登記匯總環境因素及重要環境因素.

3.3.4負責組織對環境因素更新后建立臺帳并重新組織評價.

4、工作程序

4.1環境因素的識別

4.1.1環境因素的識別必須覆蓋本公司產品活動及服務的全過程，識別出能夠控制和

可能施加影響的環境因素.

4.1.2識別環境因素應結合本公司的實際情況，考慮覆蓋過去、現在、將來三種時態

和正常、異常，、緊急三種狀態以及所伴隨的潛在的重大環境影響.

4.1.3識別環境因素重點應考慮以下幾個方面：

a、向大氣排放污染物質；

b、向水體排放污染物質；

c、對土壤的污染；

d、噪聲對周圍環境的影響；

e、固體廢棄物的處置和管理；

f＞各種資源、能源利用程度；

g、本公司活動對周圍社區的影響.

4.1.4識別環境因素可使用下列方法：

調查法、現場觀察法、排查法、過程分析法等.

4.1.5環境因素識別步驟

a、各部門進行環境因素排查，填寫《環境因素調查表》，報企管部進行匯總;

b、企管部根據各部門所報環境因素進行匯總、整理，經環境管理者代表確認

后，形成全公司的環境因素清單.

4.2環境因素的評價

4.2.1重要環境因素的評價方法使用＜＜重大環境因素評價矩陣表＞＞,綜合評價出：

凡屬第一類的為特別重大環境因素，應第一批控制；

凡屬第一級的和第二、三、四類第二級的，為重大環境因素，應其次控制；

凡屬第二、三、四類第三級和第五類第二級的，為一般環境因素；

其余為未來條件許可后改進的.

4.2.2重要環境因素的評價原則

a、不符合國家或地方法律、法規和其它要求的，直接評價為重要環境因素.

b、危險廢棄物的處置為重要環境因素.

c、資源、能源，如水、電、油等的消耗直接評為重要環境因素，其它為非重

要環境因素.

4.2.3重要環境因素的評價步驟

a、企管部根據重要環境因素評價方法采用《重大環境因素評價矩陣表法》填

寫《環境因素清單及評價表》,依據評價出重要環境因素,編寫〈<重要環境因

素清單〉,報環境管理者代表批準.

b、企管部把確認后的<<環境因素清單及評價表”和重要環境因素評價的結

果及時傳遞給有關部門，以便建立目標、指標、管理方案和運行控制程序.

4.3環境因素更新

431每年1月進行一次環境因素更新、識別與評價.

4.3.2當本公司出現以下情況時,應及時對環境因素進行識別與評價，更新重要環境因

素.

a、管理評審要求；

b、本公司的活動產品和服務發生變化；

c、有關法律、法規和其它要求發生變化；

d、相關方抱怨或提出合理要求；

e、其它情況.

433環境因素更新的程序與識別、評價程序一致.

4.3.4企管部負責保存環境因素識別與評價過程中的有關情況.

5、相關文件

6、附錄

JKW-JL-4.3.1-01《環境因素清單及評價表》

JKW-JL-4.3.1-02《重要環境因素清單》

JKW-JL-4.3.2-01《法律、法規及其它要求清單》

《重大環境因素評價矩陣表》

違反法潛在危向環境排浪費能影響企可持續

律、法規害健康放污染物源、資業形象、受改進逐

及標準或存在質源相關漸替代其他

安全隱方關注使用綠

（一類）患色產品

（二類）（三類）（四類）（五類）（六類）

無/低費投

資，加強管

理即可改■OOOOO?一

進或控制特別重大

（一級）

O—

重大

進一步改▲一

進的技術一般

可行,有投

資保障可?OOO▲△△—

實現未來改進

（二級）

近期改進

有難度▲

（三級）?▲▲△△

只能列為

遠期目標

（四級）■△△△△△

文件編號：EMS/JKW-CX-4.3.2-01

法律、法規和其他要求的識別評價程序

1.目的

為了及時識別、更新公司在活動、產品、服務中適用的環境保護法律、法規及

其他要求，并建立獲取環境法律、法規和其他要求的渠道，以便公司在生產經營過

程中能夠嚴格遵守相關的法律、法規和其他要求。

2.適用范圍

適用于本公司環境法律、法規和其他要求的獲取、識別和更新。

3.職責

3.1企管部根據本公司活動、產品、服務中的環境因素，收集相關的

法律、法規和其他要求，并將收集的內容進行整理識別，并列出適用的法律、法規

及其他要求的清單。

3.2企管部訂閱有關的環境雜志、報刊，收集環境信息；

3.3企管部負責將環境保護有關法律、法規及其他要求下發到各有關部門，并監督其

執行。

4.獲取內容

4.1獲取相關法律、法規和其他要求的范圍

4.1.1國家有關環境保護的法律、法規和其他要求c

4.1.2國際上有關環境保護的國際公約。

4.1.3本地區有關環境保護的政策和法規。

4.1.4環境保護有關的標準和要求

4.2法律、法規和其他要求的獲取途徑

4.2.1企管部每六個月一次向常熟市環保局職能部門咨詢了解國家最新環保法律、法

規的變動情況，及時掌握最新動態，并記錄在《環境信息交流表》上。

4.2.2企管部也可通過政府機構、行業協會、圖書館、互聯網、報刊雜志等渠道進行

補充，以確保公司能夠獲取最新文本和動態。

4.3法律、法規及其他要求使用性的確認

4.3.1企管部根據本公司的環境因素，從收集的法律、法規及其他要求中識別適合本

公司環境因素的有關法律、法規和其他要求（或摘錄適用其條款）。

4.3.2企管部對已確定的適用的法律、法規及其他要求的條款，在《法律與其他要求

清單》中登記，并詳細列明法律、法規名稱、牛效日期、發布部門等內容，報管理

者代表確認。

4.4下發

企管部將已確認的適用的法律、法規及其他要求的文件確定發放范圍下發給各相關

的部門，按文件控制程序執行。

4.5更新

4.5.1當公司的生產經營活動、產品、服務發生變化時，企管部應重新組織、識別和

獲取相關的法律、法規和其他要求。

452當相關的法律、法規和其他要求發生變化時，企管部應重新識別、登記和下發,

并收回作廢的版本。

5.相關文件

《文件控制程序》

6.附錄

JKW-JL-4.3.2-01〈〈法律與其他要求清單〉〉

JKW-JL-4.4.3-01〈〈環境信息交流表〉〉

文件編號：EMS/JKW-CX-4.4.2-01

人力資源控制程序

1.目的

為提高全體員工的環境意識，均需接受相關的培訓，以保證所從事的質量和環境工

作的人員具備必要的能力確保體系的正常運行。

2?適用范圍

適用于本公司各層次員工環境管理體系的人力資源控制。

3.職責

3.1管理者代表負責最高管理者、部門主管、內審員的培訓。

3.2企管部負責中層以下干部、管理人員、重要環境崗位職工、關鍵特殊崗位、一般

工人新員工、檢驗員及相關方的培訓。

4.管理內容

4.1培訓對象和培訓內容

培訓培訓內容責任培訓培訓內容責任

對象部門對象部門

重

公

要

司

1.了解EMS框架及重要意義。1.本崗位操作規程及相關文件

導

領

環

2.制訂環境方針的基本思想境2違.章作業對環境產生的影響

層

因

3了解環境目標和指標。素3環.境方針及其目標

崗

位

4.有關環境職責?4環境意識

5.與組織有關法律、法規和其他要求。

6.ISOI40(X)系列標準

企

般

中

層

一

管

1.環境管理手冊中的相關內容管1.環境方針、環境意識教育

工

部

干

職

2.程序文件及第三層次文件質.量方針、質量意識教育部

員2

管

及

新

理

人.目標、指標管理方案.本崗位的操作規程及技術要求

3工2

理

.重要環境因素者.崗位質量、環境教育

員43

7.與本部門有關的法律、法規

代

8.環境方針、環境意識教育

9.ISO14000系列標準表

內審

1.掌握環境方針及其目標

員

.了解法律、法規及其他要求相關

2相關

質量和環境意識教育

1.綱門

3.掌握審核知識和內審技巧方

4.了解IS014000系列標準2.工作范圍內的質量和環境要求

4.2培訓計劃

企管部根據EMS的需求制訂年度培訓計劃，報管理者代表或總經理批準。年度培訓

計劃應包括培訓對象、時間、內容、地點、師資、教材和方法等。

4.3培訓實施

4.3.1企管部根據批準的年度培訓計劃，作出具體時間安排。

4.3.2企管部負責培訓的實施。

4.4培訓方法

4.4.1對公司領導層由管理者代表或咨詢人員(外請)采取面談交流形式不定期進行。

442對中層干部及管理人員由管理者代表聯系咨詢人員進行集中授課培訓。

4.4.3對重要環境因素崗位由企管部負責分批進行,

4.4.4對一般職工新員工由企管部安排培訓。

4.4.5對內審員培訓采取派出去、請進來的方法進行培訓。

4.4.6對特殊工種如駕駛員等外培，并取得資格證書。

4.5對培訓做好記錄和考核的原始資料。

4.6培訓效果的驗證

企管部負責收集、匯總、整理培訓考核資料并建立公司職工培訓教育檔案。

5.相關文件

5.1年《度培訓計劃》

5.2培《訓記錄表》

5.3培《訓簽到表》

5.4《員工登記表》

文件編號：EMS/JKW-CX-4.4.3-01

環境信息交流程序

1.目的

為了保證公司內外部有關環境保護方面的信息能及時有效地傳遞，確保環境管理體

系的有效正常運行和持續改進。

2?適用范圍

適用于公司及仝體員工對內外各類環境信息的交流.

3.職責

3.1企管部負責環境信息交流的歸口管理。

3.2各職能部門負責相應工作業務范圍內的信息交流并及時反饋到企管部。

4.工作程序

4.1環境信息的分類及歸口部門。

4.1.1環境信息按來源可分為內部信息和外部信息,

A.內部信息

a.公司的環境方針、目標、指標及貫徹情況

b.環境管理體系的運行情況

c.緊急情況與應急響應信息

B.外部信息

a.環境法律、法規與其他要求的獲取和更新

b.相關方信息（包括環保部門、社區居民、顧客意見、抱怨和投訴）

等

4.1.2公司內部的環境信息由企管部傳遞

4.1.3國家和當地政府機構、環保部門及社區居民有關環保信息由企管部負責接收。

4.1.4客戶有關環保信息由營銷部接收轉交企管部,

4.2環境信息交流途徑

4.2.1傳遞信息盡可能采用書面形式，口述必須做好記錄。

4.2.2利用有關報告或會議、宣傳欄等宣傳工具，環境信息內容應準確可靠，收集傳

遞要及時。

4.3內部信息交流的實施

4.3.1企管部以會議、培訓、宣傳欄等各種方式向公司員工宣傳公司的環境方針、目

標及指標，相關的環境保護法規、政策及公司在環保方面的績效。

4.3.2公司員工在環境管理方面的任何意見和建議，可通過電話、合理化建議、書面

報告等形式告知企管部。

4.3.3企管部在收到有關信息后作相應的記錄，必要時組織召開管理者代表參加的專

題會進行討論解決。

4.3.4企管部對處理結果及時向管理者代表報告，同時將處理結果以書面形式反饋給

信息提出者。

403:內部審核時的信息交流，根據《環境管理體系審核程序》實施，內審報告出來

后一周內由企管部下發到各部門。

4.4外部信息交流的實施

4.4.1外部環境信息的收集。

4.41A企管部負責外部相關環境信息的收集，如政府、主管機關、環保部門、附近的

居民等。

4.4.1.B對收集到的信息，由營銷部負責客戶環境信息的收集在《環境信息表》上進

行登記并交企管部。

4.4.1.C企管部接受環境信息后進行分類，對相關方的合理抱怨或申訴，由企管部接

受登記和處理，并會同相關部門提出處理意見或建議，并報主管領導批準，形成處

理決定后，三天內給予答復，及口寸反饋給信息提供者并做好記錄。

4.4.2外部環境信息的傳遞和處理

4.4.2.A管理者代表、企管部利用接待來訪，外出開會等方式，在對外交流中宣傳公

司的環境方針和環境績效。

4.4.2.B營銷部在與顧客交流中，宣傳公司的環境方針以提高公司的形象。

4.4.2.C企管部負責對環境管理有關的外部信息的確認和反饋工作。

4.42D與外界交流中涉及到的管理體系文件的發放按《文件控制程序》執行。

4.4.2.E關于環境法律、法規及其他要求的信息處理按《法律、法規和其他要求的獲

取程序》執行。

5.相關文件

《文件控制程序》

6.附錄

JKW-JL-4.4.3-01《環境信息交流表》

文件編號：EMS/JKW-CX-4.4.4-01

文件控制程序

1目的

為確保對環境管理體系運行起重要作用的場所都能使用現行有效文件，防止使用作

廢文件，特制訂本程序。

2適用范圍

適用環境管理體系運行有關文件和資料的控制。

3職責

3.1總經理批準發布管理手冊，管理者代表批準程序文件。

3.2企管部負責所有文件的發放和資料管理。

3.3各部門負責相關文件的實施，文件制（修）訂意見的提出，以及本部門文件和資

料的日常管理。

4管理內容

4.1文件分類

4.1.1內部文件和資料：環境管理手冊、程序文件、作業指導書和其他文件。

4.1.2外來文件和資料：法律法規和其他要求、上級下發的管理文件、第二三方審核

資料、環境報告、三同時報告、委托監測記錄等。

4.1.3文件和資料分為“受控”和“非受控”，企管部根據文件和資料性質編制受控文

件清單，并在受控文件上加蓋“受控”印章和分發號。

4.2文件的編寫

4.2.1質量環境管理手冊、程序文件由管理者代表組織編寫。

4.2.2作業指導書和其他文件由各相關部門編寫。

4.3文件的審批

431手冊由管理者代表審核，總經理批準。

4.3.2程序文件、作業指導書和其他文件由各職能部門會審，管理者代表批準。

4.4文件的發放

4.4.1受控文件的發放應發放到需要使用該文件的部門和崗位上，由企管部負責發放,

確保在文件的使用處均可獲得適用文件的有關版本。

4.4.2領用部門在文件領用登記表上簽名領取注有分發號和加蓋“受控”印章的文件,

每份文件有不同的分發號，便于追溯。

4.4.3文件使用人當文件破損嚴重影響使用時?，到企管部辦理更換手續，交回破損文

件，補發新文件，新文件的分發號沿用原文件分發號，企管部將破損文件銷毀。

444文件使用人將文件丟失后，應辦理申請補領手續，經批準后，企管部補發文件,

給新的分發號，并注明丟失文件的分發號作廢，必要時將作廢文件分發號通知各部

門、防止誤用。

4.5文件的更改

451文件需要更改時應有提出人填寫《文件更改申請單》，說明更改原因，附上充分

證據，經管理者代表批準方可更改。

4.5.2文件更改審批后，由企管部實施更改，更改文件應注明更改標記、生效期，并

按文件發放記錄的名單發放修改文件，收回作廢文件，并告知使用人更改的重要度。

4.6文件的換版與作廢

4.6.1文件經多次更改或需要大幅度修改時應進行換版，原版文件作廢，換發新版本。

4.6.2作廢文件由企管部作相應的報廢手續。

4.7文件的管理

4.7.1文件經批準后，企管部統一登記納入管理，并編寫《受控文件清單》，存入軟盤

也由企管部歸檔登記，防止丟失所有存入軟盤的文件，應有備份并標識。

4.7.2需臨時借閱文件，經企管部負責人批準后方可借閱，并應在指定日期歸還文件。

4.7.3外部文件和資料由企管部統一編目登記后納入本程序正常管理。

4.8定期評審

每年管理者代表對文件進行一次評審（一般可安排在管理評審會議中進行），企管部

具體實施。

5相關記錄

5.1《受控文件發放登記表》

5.2《文件更改申請單》

5.3《受控文件清單》

5.4《文件借閱登記表》

文件編號：EMS/JKW-CX-4.4.6-01

噪聲管理程序

1.目的

為了保證本公司生產的正常運行，防止噪聲對環境的污染，特制訂本程序對噪聲進

行控制。

2.適用范圍

適用于本公司的各類噪聲的控制。

3.職責

3.1設備部：負責對設備進行管理，減少生產過程中設備運行產生的噪聲

3.2企管部負責對廠區車輛和全體員工進行教育管理，防止噪聲對周圍環境的影響。

4.管理內容

4.1公司廠界內的噪聲源清單如下：

序號

噪聲源設備名稱所屬部門所在地點

1機械設備生產部生產車間

2空調全公用車間、企管部

4.2新設備選址

生產部在為新添置的噪聲源設備選址時，應充分考慮廠界噪聲。

4.3嚴格執行安裝工藝

設備部在安裝噪聲源設備時應嚴格執行安裝工藝，以減少噪聲排放。

4.4噪聲源的管理

4.4.1縫制設備的管理

4.4.1.A操作者開機前確認設備正常后，方能開機啟動。

4.4.1.B操作者應按照《操作規程》對設備進行維護保養。

4.42空調的管理

各部門負責對空調設備的巡檢及維護，發現有異常響聲時及時維護。

4.5企管部負責車輛在廠區行駛禁止鳴笛，教育員工禁止晚間宿舍大聲喧嘩，防止

噪聲對周圍環境的影響。

4.6噪聲監測結果超標，生產部填寫，反饋至發生單位，通知發生單位限期整改，并

報企管部監督檢查。

4.7發生單位接到《不符合，糾正和預防措施報告表》后，對故障設備進行整改，結

束后通知設備部復查。

5.相關文件

《不符合，糾正和預防措施報告表》

《設備操作規程》

EMS/JKW-CX-4.4.6-02

S體廢棄物管理程序

1.目的

為了減少公司固體廢棄物產生，回收利用廢棄物，防止廢棄物對環境的污染，實施

廢棄物的分類存放，集中處理，特制訂本程序。

2?適用范圍

本程序適用于公司內產生的一切固體廢棄物的管理。

3.職責

3.1公司各職能部門負責對本部門的廢棄物分類堆放和處理。

3.2公司清潔工負責對生活泣圾的收集和處理。

3.3企管部負責危險廢棄物的收集和暫存。

3.4生產部負責生產廢棄物的收集和處理。

4.管理內容

4.1生產車間在生產過程中應嚴格按照操作工藝進行操作，嚴格控制好每個環節的廢

棄物，減少原輔材料及產品的廢棄物的產生。

4.2固體廢棄物的分類一覽表

可

危回

險收

廢

棄

物不廢油紗布、廢電池、廢燈管、碳粉、硒鼓等

可

回

收

一可廢紙、廢紙板、廢五金、廢包裝袋、廢捆扎帶、廢紙管、

般回廢塑料袋、廢面料、廢樣板、廢邊角料、辦公廢棄物等。

廢收

棄

物

不各種廢渣、、生活垃圾如瓜皮、

可果殼、茶渣、煙灰等，飲食垃圾等

回

收

3.3固體廢棄物的存放處置

4.3固體廢棄物的存放及處置

4.3.1不合格面料、邊角料分類存放、專人負責，定期出售

4.3.2廢紙管、廢紙箱、廢樣板、廢捆扎帶、辦公廢棄物等，專人負責，定期出售。

4.3.3生活垃圾，食堂垃圾由本公司清潔工每天清理堆放。

4.3.4各部門的廢棄物放置區應保持整潔，分類明確，標識清楚，無廢棄物混放和散

落現象，并由各部門責任人負責監管。

4.3.5維修機器設備更換下來的廢零件由設備部定點存放，專人管理，達到一定數量

通知企管部進行處置

436危險固廢棄物經分類后，由企管部按規定存放。

4.3.7企管部建立固體廢棄物出售臺帳，分類統計按月進行匯總，年度合計以掌握本

公司固體廢棄物的回收資料。

4.3.8企管部按規定對廢棄物進行分類并填寫《廢棄物處置登記表》，

4.3.9各部門若有產生本程序分類中未明確的廢棄物，部門負責人應填寫《環境信

息交流表》與生產部聯系，以明確廢棄物的分類和存放處理。

4.3.10各部門按規定管理廢棄物，并做好記錄，在處置運送廢棄物時，防止沿路漏灑,

污染環境。

4.3.11凡需要委托外單位處理、處置的廢棄物由企管部統一辦理委外手續，以書面形

式提出管理要求.企管部監督執行。

5.相關文件

6.附錄

JKW-JL-4.4.6-01《廢棄物處置登記表》

JKW-JL-4.4.3-01《環境信息交流表》

文件編號：EMS/JKW-CX—4.4.6-03

相關方的影響管理程序

1.目的

為了對相關方的環境行為施加影響，使其了解本公司的環境方針等環境事宜，促使

其自覺保護環境改其環境行為。

2?適用范圍

適用于公司物料供應方、廢棄物處理、現場工作承包方、客戶、社區鄰居、相關政

府部門.

3.職責

3.1企管部負責廢棄物處理方、現場工作承包方，社區鄰居、相關政府部門的管理。

3.2各職能部門負責分供應方的控制管理

4.管理內容

4.1供方管理。

4.1.1各職能部門向供方通報本公司環境方針和環保要求，鼓勵減少生產過程中使用

有毒、有害材料并回收包裝材料。

4.2承包方及服務的管理

4.2.1企管部負責對廢棄物處理方評估，處理方應具備回收資格。

4.2.2企管部負責對能夠控制的服務方應通過合同形式加以控制，提出環境保護要求,

并通報本公司環境方針和相關程序文件，要求其參照執行。

4.2.3對其它相關方也要主動宣傳本公司環境方針，可為公眾所獲取，共同搞好環境

保護。

5.相關文件

EMS/JKW-CX-4.4.6-04《固體廢棄物管理程序》

6.附錄

文件編號：EMS/JKW-CX-4.4.6-04

資源、能源管理程序

1.目的

為了公司的生產經營活動中有效的節約，合理地利用有限的資源及能源，制訂本程

序。

2?適用范圍

適用于公司各項能源，資源的控制管理。

3.職責

3.1企管部負責對公司行政辦公費用、用水、用電、及汽車用油的監督管理。

3.2生產部對公司用油進行監控管理。

3.3財務部負責公司能源，資源的核算

3.4營銷部負責。生產部、質檢部協助做好原輔材料的控制管理

4.管理內容

4.1生產用原材料、輔助材料控制管理。

4.1.1按照《原材料檢驗規范》，對原材料、輔助材料要入庫進行質量驗收控制，防

止因原輔材料不合格而造成資源的浪費。

4.1.2生產前，生產部對面料按規定標準測試，準確合理下達用料定額在生產全過

程對原材料、輔助材料的節約控制管理。

4.1.3各部門嚴格按照工藝操作要求進行生產，質檢部對生產過程進行質量全面控制,

把公司次品率降至最低、減少原材料的浪費。

4.2能源、資源的控制管理

4.2.1牛產部負責公司用油的捽制管理，按月抄表統計并將相關數據報財務部

4.2.2企管部負責用水、用目的控制管理，按月抄表統計并將相關數據報財務部

4.2.3生活用水應堅持節約的原則，企管部負責教育住宿員工節約用水，對水管、水

籠頭及維護，防止滴漏和常流水現象，并指定專人檢查

4.2.4紙張的使用由企管部負責，本著節約原則，打印、復印用紙可盡量采用雙面打

印

4.2.5公司的車輛用油不做庫存，統一購買油票。企管部根據運輸路程《百公里耗油

統計表》來考核控制。

5.相關文件

6附錄

JKW/JL-4.4.6-02《耗電統計表》

JKW/JL-4.4.6-03《耗水統計表》

文件編號：EMS/JKW-CX-4.4.6-06

廢水、廢氣排放管理控制程序

1目的

通過對廢水廢氣排放的有效控制，減少廢水廢氣排放，特制定本程序。

2適用范圍

本程序適用于公司生產、生活中廢水廢氣排放的控制管理。

3職責

3.1體系辦負責公司生活廢水廢氣排放的控制管理。

3.2生產部負責生產過程中廢氣排放的監督與控制管理。

4.廢水來源

4.1本公司無生產廢水排放

4.2生活廢水排放主要是食堂、各部門、洗手間廢水排放

4廢氣的來源

1.1空調等使用氟利昂所泄露的氣體

5.2生產中產生的粉塵

5.3汽車尾氣排放

6管理內容

6.1廢水排放

6.1.1食堂污水排放，通過地面濾網及地下陰進過濾排入下水道

6.1.2企管部委托環保部門每月清理化糞池

6.1.3通過宣傳教育要求員工使無磷洗衣粉以減少生活廢水對水源的影響

6.2廢氣排放

6.2.1盡量減少空調的開啟和使用。氣溫在8℃-25c之間的天氣，所有企管部一律不

得開啟空調。

6.2.2生產過程中注意按操作，車間保持清潔衛生c

623公司使用的汽車應定期保養，按市規定檢測，尾氣排放符合規定要求。

7相關文件

文件編號：EMS/JKW-CX-4.4.7-01

應急準備和響應管理程序

1.目的

對體系運行中出現的或潛在的事故及緊急情況進行確定，建立有效的應急程序，預

防或減少異常情況下可能產生的環境影響。

2?適用范圍

本程序適用于及其它各個環節。

3.職責

3.1總經理負責應急準備和響應中必須的資源配置。

3.2環境管理者代表負責建立應急準備和響應的工作系統，并明確相關部門、人員的

職責，企管部協助管理者代表完成上述工作。

3.3生產部負責事故及緊急情況發生后應急響應的上傳下達，并組織有關部門人員采

取應急措施。

3.4各部門負責本部門潛在事故或緊急情況進行控制。

4.管理內容

4.1可能發生環境事故或緊急情況的因素如下：

4.1.1火災（倉庫、企管部、食堂、宿舍、生產部門、配電間、電路）。

4.1.2爆炸（（食堂用液化汽、空壓機）。

4.1.3設備故障發生運轉失控等原因造成環境污染等。（油類泄漏）。

1.急準備和響應措施

421火災事故要按《火災應急準備響應預案》執行。

4.2.2各部門對有關的控制設備必須按規定檢修，嚴格捽制設備的故障和避免導致緊

急情況的出現（如行車事故）。

423油品的泄漏應立即用有關材料吸附，防止污染擴散，減少環境影響。

4.2.4食堂用液化瓶要隔離存放，嚴禁與高溫、火源接近

4.2.5各部門負責本部門操作人員在緊急情況下的應急能力培訓，提高安全、環保的

應變能力。

4.2.6一旦發現和可能出現緊急情況或潛在事故的趨向，各部門應及時采取應急處理

措施，把危害程度降到最低，把損失降到最小，并上報企管部或值班人員。

4.2.7.企管部負責上傳下并會同管理者代表一起采取應急措施，避免或減少異常

情況下可能產生的環境影響。

4.3對已出現或可能出現的情況或潛在事故，企管部做好記錄，并呈報管理者代表。

4.3.1報告內容：

a.事故和緊急情況陳述及原因分析

b.應急準備情況及應急響應措施

c.應急處理情況

4.3.2責任部門需采取糾正、預防措施執行《不符合、糾正與預防措施實施程序》。

4.4環保事故、緊急情況處置后，管理者代表應組織有關人員對運行程序和應急程序

進行評審并做好記錄，必要時進行程序的修訂。

4.5每年一次需對各類應急措施的科學性、有效性和程序的適用性進行檢驗，必要時

進行修訂。

6.相關文件

JKW-JL-4.4.7-01《緊急情況或潛在事故報告單》

JKW-JL-4.4.7-02《火災應急準備、響應預案》

文件編號：EMS/JKW-CX-4.4.7-02

火災應急準備、響應預案

1.目的

為加強本公司的消防安全管理，保障企業和員工的生命財產安全，減少事故發生對

環境影響和擴散，根據國家有關消防法規，結合本公司實際情況特制訂本預案。

2.適用范圍

本預案適用于公司范圍內所有生產車間及倉庫出現緊急情況下的應急措施。

3.職責

3.1生產部負責各生產車間的消防管理及防火。

3.2車間、倉庫配合生產部做好消防器材管理和安全管理。

4.管理內容

4.1日常管理

4.1.1生產部負責新員工上崗前的安全生產教育。每年一次對重點消防責任人和廠消

防隊員進行專業知識培訓和消防器材使用方法培訓。

4.1.2生產部負責每年度進行一次消防器材檢查，是否按分布明細表擺放，藥劑是否

過期等。

4.2防火檢查

4.2.1日常檢查：消防重點保衛的責任，（車間主任、倉庫主任）每周對本部門崗位檢

查一次并記錄。

4.2.2定期檢查根據季節特點和重大節日前\由防火責任人協同生產部對所有防火部

位進行普查。

4.2.3生產部保存資料：《防火責任人名單和消防隊員名單》。

4.3火災應急處理

4.3.1當火災發生后，應首先切斷電源，關閉閘門，然后用滅火劑滅火，對發生電氣

火災，必要時應通知機修班人員派人到現場協同撲救，火勢太大無法撲救時，撥打

119電話報警。

4.3.2對受到火勢威脅的易燃物，如有可能則應疏散到安全地帶。若爆炸不可避免時,

應及時撤離在場人員。

4.3.3火災事故發生后，生產部組織有關人員調查事故發生原因，24小時內填寫《火

災調查處理情況表》交于最高管理者。

5.相關文件

6.附錄

JKW-JL-4.4.6-05《火災調查處理情況表》

《防火責任人名單和消防隊員名單》

文件編號：EMS/JKW-CX-4.5.1-01

環境監測與測量實施程序

1.目的

為保證環境管理體系的有效運行，取得可靠準確的監測數據，特制定本程序，以便

判斷環境目標、指標的實現程度，評價執行法律、法規的符合性，并對環境的策劃、

實施和改進提供依據。

2.適用范圍

本程序適用于公司體系運行過程中的環境監測與測量c

3.職責

3.1企管部是環境監測活動的主管部門，負責監測工作實施的監督、檢查、考核，負

責對監測結果的分析評價，負責目標、指標實現程度的檢查測量與評價.

3.2生產部負責對外委托監測，對噪聲監測并做好記錄。

3.3質檢部負責對檢測、測量設備的維護保養。

4.工作程序

4.1監測內容和頻次

序

號測量參數和監控內容實施部門監測頻次

1廠界噪聲市環保局按環保局規定

3固體廢棄物企管部每月一次

4.2各部門對目標、指標監測、測量結果每月報送企管部。

4.3企管部對監測、測量結果每月進行分析評價，并將評價結果上報管理者代表。

4.4有關部門一旦發現檢測、測量結果異常，及時報告企管部，必要時報告管理者代

表，適時研究處理。

4.5企管部隨時對各部門的運行控制進行監測檢查，并將檢查結果填入《檢查記錄》

內，發現不符合，發《不符合、糾正和預防措施報告》至部門整改。

4.6企管部每半年對法律、法規及要求符合性進行一次統計并做出評價結果，結果報

告環境管理者代表。

5.相關文件

EMS/JKW-CX-4.5.3-01《不符合、糾正和預防措施實施程序》

JKW-JL-8.2.2-03《不符合、糾正和預防措施報告》

文件編號：EMS/JKW-CX-4.5.2-01

合規性評價控制程序

1.目的

為了遵守法律法規及其他要求的承諾，定期對適用的法律法規及其他要求進行

評價。

2范圍

適用本公司范圍內法律法規符合性的評價。

3.職責

3.1企管部是合規性評，介的主管部門負責對組織各部門根據，現有適用的法律法

規要求進行符合性評價。

3.2各相關部門對評價不合格分析本部門不符合的原因，制訂整改措施并予以實

施。

4.控制要點

4.1法律法規要求的識別。

4.1.1根據已識別的公司現有法律法規，并對法規所涉及的要求進行識別。

4.1.2對已識別的法律法規要求要與環境因素，環境目標、指標進行結合。

4.2合規定性評價

4.2.1評價證據的收集，通過收集對環境因素控制運行的檢測記錄，整理總結對

環境目標、指標的實現情況的統計數據。

4.2.2企管部于每次內部審核前一個月，針對各法法規所涉及的要求及結合本公

司現有環境管理狀況、環境因素，綜合監視和測量結果和管理方案實施等進行綜合

性評價。

4.2.3對評價的結果在《合規性評價記錄表》，對評價不合格的執行《不符合、糾

正與預防措施實施程序》

5.相關文件

EMS/JKW-CX-4.5.3-01《不符合、糾正與預防措施實施程序》

6.附錄

JKW-JL-4.5.2-01《合規性評價記錄表》

文件編號：EMS/JKW-CX-4.5.3-01

不符合、糾正與預防措施實施程序

1.目的

為了糾正環境管理體系運行中出現的不符合，防止再次發生，確保環境方針、目標、

指標的實施，特制訂本程序。

2?適用范圍

本程序適用于環境管理體系中出現的不符合的糾正和預防。

3.職責

3.1環境管理者代表負責外審和內審的不符合，糾正和預防措施效果的追蹤驗證。

3.2企管部是不符合、糾正和預防措施的歸口部門，負責對本公司環境管理體系運行

中出現的不符合進行檢查、糾偏、監督管理。

3.3各相關部門負責本部門發現的不符合項的原因分析，制訂整改措施，并予以實施。

4.控制要點

4.1不符合信息的來源

4.1.1日常檢查及監測和測量中發現的不符合。

4.1.2內部審核和管理評審中發現的不符合。

4.1.3外審中發現的不符合。

4.2不符合信息的處理

4.2.1日常檢查及監測和測量中發現的不符合。

4.2.1.A由企管部下發《不符合、糾正和預防措施報告》至不符合責任部門。

4.2.1.B責任部門在收到《不符合、糾正和預防措施報告》后五天內必須查清不符合

的原因，制訂糾正和預防措施，明確應達到的目標，具體實施方案，實施負責人及

完成時間，記錄在《不符合、糾正和預防措施報告》中交于企管部。

4.2.1.C企管部在收到《不符合、糾正和預防措施報告》后應進行檢查，對未完成的

或不合格的責令其繼續整改。

4.2.2內部審核和管理評審中發現的不符合、糾正和預防措施見《質量和環境管理體

系審核程序》。

4.2.3外審中發現的不符合。

4.2.3.A由環境管理者代表下發《不符合、糾正和預防措施報告》至企管部。

4.2.3.B企管部收到《不符合、糾正和預防措施報告》后，與相關部門進行分析和討

論，共同制訂糾正預防措施，并明確五天內完成，記錄在《不符合、糾正和預防措

施報告》中交于環境管理者代表審批，相關部門負責實施糾正和預防措施。

4.2.3.C企管部對不符合糾正的情況進行驗證，并將驗證結果填寫在《不符合、糾正

和預防措施報告》內，并向環境管理者代表匯報。

4.3跟蹤驗證

4.3.1各類不符合的糾正和預防措施實施完成后，應將《不符合、糾正和預防措施報

告》交于管理者代表，企管部進行效果驗證。

4.3.2對于企管部發現的不符合項的糾正和預防，由環境管理者代表委托內審員監督

實施，并跟蹤驗證。

4.3.3《不符合、糾正和預防措施報告》在驗證后，記錄歸檔，由企管部保存。

4.4文件的更改

對于糾正和預防措施所引起的對EMS文件的任何更改，均按《文件控制程序》的有

關要求實施。

5.相關文件

《內部審核程序》

《文件控制程序》

6.附錄

JKW-JL-8.2.2-03《不符合、糾正和預防措施報告》

文件編號：EMS/JKW-CX-4.5.4-01

記錄管理程序

1目的

對環境管理體系所要求的記錄予以控制。

2范圍

適用于為證明環境管理體系有效運行的記錄。

3職責

3.1企管部負責監督、管理各部門的記錄。

3.2各部門負責收集、整理、保管本部門的記錄。

3.3各部門負責人負責本部門質量記錄格式的編制，管理者代表審批。

4程序

4.1各部門負責收集、整理、保存本部門的記錄。

4.2記錄的標識編號

記錄的標識編號按《文件控制程序》執行。

4.3記錄填寫

4.3.1記錄填寫要及時、真實、內容完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原

因不能填寫的項目，應能說明理由，并將該項用單杠劃去；各相關欄目負責人簽名

不允許空白。

4.3.2如因筆誤或計算錯誤要修改原數據，應采用單杠劃去原數據，在其上方寫上

更改后的數據。

4.4記錄的保存、保護

4.4.1各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風、干燥的地方,

所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規定的期限保存記錄，對于保存一年以

上的記錄交公司企管部保存。

4.4.2企管部編制《環境記錄清單》，將公司所有與環境管理體系運行有關的記錄匯

總，包括名稱、編號、保存期、使用部門等內容，交管理者代表審批，并匯集備案

記錄的原始樣本。

4.5記錄發放、借閱和復制

a）各部門向企管部領用所需記錄空白表。

b）各部門保管的記錄應便于檢索，需借閱要經相應部門負責人批準并填寫《文件

借閱登記表》，由部門負責人登記備案。

4.6記錄的銷毀處理

記錄如超過保存期或其他特殊情況需要銷毀時，各部門報管理者代表批準后由

企管部執行銷毀。

4.7記錄格式

4.7.1各部門的記錄格式，由各部門負責人負責組織編制，管理者代表審批，交企

管部備案。

4.7.2各相關部門可根據工作需要提出記錄格式設計更改，執行文件《文件控制程

序》有關文件更改的規定。

5相關文件

5.1《文件控制程序》

6質量記錄

6.1《文件借閱登記表》

6.3《環境記錄清單》

文件編號：EMS/JKW-CX-4.5.5-01

內部審核程序

1目的

驗證環境管理體系是否符合標準要求，是否得到有效地實施和改進。

2適用范圍

適用于本公司環境管理體系所覆蓋的所有區域和所有要求的內部審核。

3職責

3.1總經理

a）批準《年度內審計劃》；

b）批準內部環境管理體系審核報告；

c）定期召開管理評審會議。

3.2管理者代表

a）全面負責內部環境管理體系審核工作；

b）選定審核組長及審核員，并編制《年度內審計劃》，批準《審核實施計劃》；

c）負責審核《內部環境管理體系審核報告》。

3.3內審組K

a）負責編制每次的內審計劃及內部環境體系審核報告。

b）負責實施內審。

3.4審核組成員

a）負責編制內審檢查表；

b）實施內審；

c）開具《不合格報告》，并對糾正措施完成情況進行跟蹤驗證。

4程序

4.1年度內審計劃

4.1.1根據擬審核的活動和區域的狀況和重要程度，及以往審核的結果，由管理者

代表負責策劃各部門全年審核方案，編制《年度內審計劃》，確定審核的范圍、頻次

和方法等，《年度內審計劃》需經總經理批準。另外出現以下情況時由管理者代表及

時組織進行內部環境審核：

a）組織機構、管理體系發生重大變化；

b）出現重大環境事故，或用戶對某一環節連續投訴；

c）法律、法規及其他外部要求的變更：

d）在接受第二、第三方審核之前；

e）在環境認證證書到期派證前。

4.1.2年度內審計劃內容

a）確定審核的范圍、頻次和方法；

b）明確受審部門和審核時間。

4.1.3根據需要,可審核環境體系覆蓋的全部要求和部門，也可以專門針對某幾項要

求或部門進行重點審核;但全年的內審必須覆蓋環境管理體系全部要求。

4.2審核前的準備

4.2.1管理者代表任命內審組長和內審組員。內審應由與受審部門無直接關系的內

審員負責。

4.2.2由內審組長策劃審核并編制本次《審核實施計劃》，交管理者代表審核，總經

理批準。計劃的編制要具有嚴肅性和靈活性，其內容主要包括：

a）審核目的、范圍、方法、依據；

b）內部審核的工作安排；

c）審核組成員；

d）審核時間，地點；

e）受審部門及審核要點；

f）預定時間，持續時間；

g）開會時間。

4.2.3在了解受審部門的具體情況后，內審組長組織編寫《內審檢查表》，內審檢查

表要詳細列出審核要素、項目和方法，確保無要求遺漏，審核能順利進行。

4.2.4內審組長于內審前十天將內審時間通知受審部門，受審部門對內審時間如有

異議，應在內審前三天通知內審組長。

4.2.5內部環境體系審核員應經環境體系認證咨詢機構培訓、考核合格后方能擔任。

4.3內審的實施

4.3.1首次會議

a）參加會議人員：公司領導、內審組成員及部門負責人，與會者簽到，并由企管

部保留記錄。內審組長主持會議。

b）會議內容：由組長介紹內審目的、范圍、依據、方式、組員和內審日程安排及

其他有關事項。

4.3.2現場審核

a）內審組根據《內審檢查表》對受審部門的執行情況進行現場審核，將體系運行

效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。

b）內審組長需每日全面了解該當日內審情況，對《不合格報告》進行核對。

c）內審時審核員要公正而又客觀地對待問題。

4.3.3審核報告

4.3.3.1現場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析、檢查結果，依據標準、

體系文件及有關法律法規要求，必要時還要依據與顧客簽訂的合同要求，確認不合

格項，并發出《不合格報告》由相關部門分析原因，制定糾正措施，經審核員確認

后實施糾正，審核員負責對實施結果跟蹤驗證，并報告驗證結果。

4.3.3.2現場審核后一周內，審核組長完成《內部環境管理體系審核報告》，交管理

者代表審核，總經理批準。審核報告內容：

a）審核目的、范圍、方法和依據；

b）審核組成員、受審核方代表；

c）不合格項分布情況分析、不合格數量及嚴重程度；

d）存在的主要問題分析；

e）對公司環境管理體系有效性、符合性結論及今后應改進的地方。

4.3.4末次會議

a）參加人員：領導層、內審組成員及各部門負責人，與會者簽到，并由企管部保

留會議記錄。審核組長主持會議。

b）會議內容：內審組長重申審核目的，宣讀《不合格報告》；宣讀《內部環境管

理體系審核報告》；提出完成糾正措施的要求及日期；由組織的領導講話。

C）由企管部發放《內部環境管理體系審核報告》到各相關部門。

4.4本次內審結果要提交公司管理評審。

5相關文件

5.1《管理評審控制程序》5.4章

5.2《改進控制程序》8.4章

6質量記錄

6.1《年度內審計劃》

6.2《審核實施計劃》

6.3《內審檢查表》

6.4《不合格報告》

6.5《內部環境管理體系審核報告》

6.6《會議簽到表》

6.7《不合格項分布表》

文件編號：EMS/JKW-CX-4.6-01

管理評審控制程序

1目的

本公司通過管理評審自我檢驗和評價環境管理體系的適宜性、充分性和有效性,

并驗證環境方針和環境目標是否得到滿足，由此建立一個持續改進的機制，實現本

公司環境管理體系的持續改進，根據本公司的業務情況，按計劃的時間間隔評審環

境管理體系。

2適用范圍

該程序適用于最高管理者按計劃定期對本公司質量管理體系進行管理評審活

動。

3職責

3.1總經理批準管理評審計劃和管理評審報告，并主持管理評審活動。

3.2管理者代表負責收集、匯總本公司環境管理體系運行的總體情況，并負責環境

管理體系的建立、實施、俁持和協調工作，制訂評審計?劃，編制管理評審報告，同

時還負責對管理評審后的改進、糾正和預防措施的跟蹤及檢查落實工作。

3.3各部門負責人負責提供本部門環境管理體系運行總結，并負責實施相應的糾正

和預防措施。

3.4企管部負責發放《管理評審通知單》及會議組織，做好會議記錄，負責可能引

起的環境管理體系文件更改，及保存相關管理評審記錄。

4程序概要

制

計

各

定

召

編

經