設備設施管理控制程序1.0目的通過對公司基礎設施的管理，確保其能夠滿足產品和環境的要求。2.0適用范圍適用于公司所有基礎設施（包括環境設施）管理與控制。3.0術語和定義無4.0職責與權限4.1最高管理者負責基礎設施的提供；4.2設備部負責設備、設施的驗收、維修及報廢申請4.2.1設備部主管負責新設備、新人員的操作及維護保養培訓工作，每月進行一次；參與設備的驗收工作、新設備的建檔工作，以及設備的年度、月度保養計劃的下達；4.2.2設備部維修人員負責設備、設施的零星（事后）維修、設備定期檢定、參照《設備保養指引》進行設備的二級保養、監督和正確指導操作人員正確使用和維護設備。4.2.3設備部負責廢水處理站和危險廢棄物收集處、電梯的日常管理和維護；4.3相關使用部門負責相關設備、設施的日常維護保養4.3.1本車間的班組長為車間設備員，負責監督設備的日常保養及設備的運行情況，監督和規范操作人員正確填寫《設備日常保養檢查表》、《設備運行記錄表》，每月的最后一天負責新、舊《設備日常保養檢查表》、《設備運行記錄表》的收發，并交本部門辦公室存檔。4.3.2操作人員必須按照《設備安全操作規程》熟練操作設備，參照《設備保養指引》和每天按照《備日常保養檢查表》內容進行設備日常維護。4.3.3倉庫負責危險化學品倉，倉庫的日常管理和維護；4.3.4行政部負責公共區域的日常清潔和維護，負責辦公硬件和軟件，網絡，電子監控設備的日常管理和維護。4.3.5品質部負責按照規定的要求進行環境監測。4.3.6研發部負責實驗室的日常管理和維護，負責環境和水質的檢測。5.0程序內容5.1基礎設施包括：5.1.1建筑物工作場所和相關的設施5.1.2過程設備（硬件包括生產設備環保設備和軟件）5.1.3支持性服務（運輸或通訊）5.2設備、設施的分類：5.2.1生產設備:即直接從事生產或生產中必需的輔助設備，如激光分切機、空壓機、污水處理設施等。5.2.2輔助設備：即的輔助生產的設備，如中央空調等。5.2.3設施：如電腦、系統服務器、叉車等5.3生產設備的申購、驗收建賬：5.3.1部門有設備、設施需求時，填寫《請購單》，交設備部同意后，附相關資料報總經理批準，由采購部按《采購過程控制程序》實施采購。5.3.2安裝與調試設備的開箱驗收工作：為加強設備資料管理和防止附件、配件、工具等丟失，以及在運輸過程中的意外損壞，所有新購入設備進入公司后，必須執行此驗收程序。5.3.2.1開箱時公司由設備部主管組織，會同設備維修人員、使用部門進行開箱驗收，并填寫《設備驗收報告》，辦理附件、配件、工具等移交手續。5.3.2.2購設備進入公司后，如需供應商提供安裝、調試、培訓等服務的，必須待供應廠商人員進入公司之后方可組織實施。5.3.2.3設備相關資料由設備管理員(設備部主管、設備工程師)負責收集并存入設備檔案，并進行設備建檔工作。5.3.2.4設備相關附件及工具由操作人員（調機員、維修人員）負責保管。5.3.2.5設備相關配件由維修人員作好標識并存入設備部零件庫保管。5.3.2.6設備的安裝工作由設備部組織實行，維修人員按相關要求負責新設備實施水、電、氣等方面的安裝并做調試或配合廠方共同實施，安裝完畢要進行必要的各項檢查。5.3.3驗收5.3.3.1設備部組織對生產設備設施進行驗收，填寫《設備驗收報告》并保存記錄。5.3.3.2設備驗收合格后，設備部負責按《設備、設施編號規則》對設備的編號，登記入《設備、設施臺賬》，并備份財務部；設備交付使用部門。5.3.3.3設備安裝完畢后由設備部制定《設備操作規程》、《設備保養指引》、《設備日常檢點表》。5.3.4新設備的培訓工作設備安裝調試完畢后，設備部負責組織相關人員(操作人員、維修人員、工藝員、設計人員等)進行應進行“四新”教育工作。同時培訓記錄交人力行政部存入培訓檔案。（“四新”指新材料、新工藝、新設備、新產品。）5.3.5．設備的交付使用：設備安裝調試完畢進行各項檢查（含精度檢查），由設備部、使用部門進行驗收，并填寫《設備驗收報告》正式交付使用。5.3.6設備的使用與維護：5.3.6.1新進員工在入職后，必須由設備部主管和其直接上級對其進行本崗位的《設備安全操作及維護保養指引》、《設備的日常保養檢查表》，經考核合格后方可上崗。5.3.6.2.對員工要求做到“三好”﹑“四會”。即：管好、用好、修好、會使用、會維護、會檢查、會排除故障。操作者應負責保管好自己的設備，及時排除一般設備故障，配合維修員修理設備。未經主管和設備管理員同意，不準與本工種無關人員操作使。5.3.6.3設備的維護須達到“四項要求”：整齊、清潔、潤滑、安全。5.3.6.4操作者每天必須真實填寫《運行記錄表》、《設備日常保養檢查表》。5.3.7.本公司實行設備的日常維護保養和二級維護保養制度。5.3.8二級保養5.3.8.1內容:以維修工為主，操作工人參與。主要更換或修復部分磨損件，局部修理，檢查調整修復精度，校正水平，清洗潤滑系統和換油、檢查和修理電氣系統，整理線路，清潔電器箱內灰塵。5.3.8.2二級保養要求：消除設備故障隱患，使設備符合完好要求達到設備延長大修間隔期的目的，并認真做好保養記錄。二級保養要求具體工作如下：1）徹底清洗機床外表，無油污、灰塵，做到漆見本色鐵見光。2）清洗各運動表面(如導軌、螺母、齒輪等)的油污、銹跡、毛刺等。3）徹底清洗機床內部的雜物(包括箱體蓋板、皮帶罩內)。4）疏通油路，清洗或更換油線，增添油量，做到油路暢通，油窗明亮，無漏水、漏油、漏氣現象。5）檢查、清洗冷卻系統，疏通管道，清除泄漏現象。6）各操作手柄靈活可靠，手球齊全，設備運轉正常。7）清掃、檢查、調整電器部位。8）各潤滑部位進行清洗，結合換油周期進行換油。9）檢查設備的主要精度與技術狀況，調整安裝水平。10）修復或更換必要的磨損零件。11）測繪無圖的關鍵及加工周期長的零件，為下次保養或修理準備。12）達到設備完好標準，并作好詳細記錄。5.3.8.3二級保養周期：每年進行兩次。5.3.8.4二級保養后，工程維護保養人員必須填寫《設備維護保養驗收單》，并且進行驗收手續。5.3.9日常維護保養內容包括：班前對設備進行清潔、潤滑；班內嚴格正確操作使用設備，并注意設備的運轉情況，發現有小故障時及時排除，及時調整，緊固易松的螺絲，檢查零部件的完整；下班前對設備進行清掃，對各部件進行擦拭。5.3.9.1日常保養維護的要求（操作工人必須執行）：1）正確操作使用設備。2）滑動導軌和接合處，無油污、銹跡、灰塵和切削，無撞無碰傷。3）各傳動系統正常、變速齊全、操作系統靈活可靠。4）潤滑裝置齊全、完全可靠，油路暢通、油標醒目，各油孔位經常保持清潔，必須按潤滑表進行潤滑。5）安全防護裝置齊全，內外整潔可靠。6）附件齊全，保管妥善、清潔。7）機床內外清潔，無黃袍、無銹蝕。8）工具箱、量夾具及工件存放整齊、不零亂、不隨便放在導軌面上。9）加強“7S”機床周圍工作場地清潔、整齊，地面無油污、無垃圾等雜物，符合安全節約的要求。5.3.9.2日常維護保養時間：上班前十五分鐘按照《設備日常保養檢查表》中內容，進行檢點每天下班前十五分鐘，節假日休假前一小時。公用設備每工作完畢必須清掃干凈，并安排輪流保養值班表。5.3.10.生產設備定期保養、計劃維修以及零星維修的下達流程5.3.10.1設備的定期保養由設備部在每年的第四季度制訂出下一年的《設備年度維護保養計劃》，對設備進行定期保養，將保養內容記錄于《設備維護保養驗收單》，《設備維護保養驗收單》交設備部存檔；定期保養可結合生產實際情況進行。5.3.10.2設備零星（事后）維修報修流程（1）設備發生故障，操作人員應及時報告車間設備員（班組長）并填寫“維修通知單”；（2）設備員通知設備部并將“維修通知單”交設備部管理人員進行登記；（3）設備部根據故障的輕重緩急及時安排安排維修人員處理，維修人員接單后必須在20分鐘內到現場詢問或處理；（4）維修工作完畢，經操作人員試車正常后，維修人員應立即填寫“維修通知單”中填寫有關內容，并由操作人員簽收，操作人員再將單據給設備員確認；（5）試車正常后，操作人員也應同時填寫“設備運行記錄”，給維修人員確認（維修單和運行記錄時間應一致）；（6）維修人員并將填寫完整的單據交回設備部登記《設備零星維修登記表》存檔。附：緊急的設備維修，由使用部門的主管用電話通知設備部主管，設備部先安排人員維修，同時使用部門補交“維修通知單”，其他程序均同。當工程人員無法排除設備故障時，由設備供應商或其有專業技術能力者進行維修，由設備部進行驗收。5.3.11輔助設備：5.3.11.1一般設備注意正確的使用方法，無需進行日常保養。5.3.11.2當出現故障需維修時，使用部門填寫《設備維修申請單》進行報修。5.3.11.3維修人員維修完畢必須進行單據填寫：具體修復時間、維修人員等內容，并經使用部門驗收確認后，交回設備部記錄于《設備零星維修登記表》，并存檔。5.4廢水處理站：目前我司的廢水處理站已經于2007年4月1日通過環保局的驗收，日常的監管和維護由設備部按照規定進行，未經環保行政主管部門的批準，不得改造。后續需要再建造法律法規明確規定的環保設施時，設備部主管應向總經理匯報，并得到批準，必要時先邀請有資質的單位對設施的建造進行環境影響評價，按照評價的建議和“三同時”的要求，請有資質的設計單位和施工單位進行設計和施工，施工完成后，施工單位應編寫竣工報告，并在調試期內調試達標，調試達標并在工期內移交我司，設備部對設施進行初步驗收，合格后應監管單位進行驗收，驗收合格后，正式投入使用，保存所有記錄。5.5危險化學品倉和危險廢棄物收集處：危險化學品倉已經建成并投入使用，同時由物控部負責日常的管理，危險廢棄物收集處已經建成并投入使用，同時由設備部負責管理。若危險化學品倉或危險廢棄物收集處需要改造應通知安全主任，安全主任應按照法律法規和存放物品的要求進行確認，確認可行后方可實施。后續再需要建造重大危險源防護設施，如危險化學品倉庫，危險廢棄物收集處的建成和驗收建成后通知由安全主任進行驗收，驗收不合格應通知管理部門限時整改，整改結束后應再次組織驗收。驗收合格后交付使用，保存記錄。5.6新建或改造生產車間：研發部在進行產品設計和開發時，應按照有關的法律法規，國際標準，國家標準，行業標準，產品和客戶要求，提出車間的要求，現有車間環境不符合時，應通知設備部完成生產車間的設計和組織施工。研發部應對設備部設計的圖紙進行確認，確認合格后設備部組織施工單位進行施工，施工完成后進行調試，設備部組織研發部和使用部門進行驗收，因施工單位沒有按照設計要求進行施工時，導致驗收不合格，施工單位應限期整改，并再次組織驗收；或因設計不符合要求時，設計單位應重新設計，并通知施工單位進行施工，施工完成后進行驗收。某些設計或施工不符合使用單位的要求時，使用單位應提出，設計單位和施工進行整改。驗收合格后交付使用，保存記錄。交付使用后的日常維護保養由設備部和使用部門進行。5.7一般建筑設施項目：一般建筑設施項目包括，辦公區域、公共區域的裝修、地板維護、房屋的休整，由人力行政部對施工結果進行驗收，驗收不符合要求時應通知施工單位限期整改，直至符合。5.8電力設施:設備部負責電力設施的管理和維護，根據實際用電所需，分配各部門的用電量，出現電力不足時應向使用部門通知用電情況，并做好調整和限電工作。額定電量不足于生產所需時，應向總經理匯報，采取擴容或其他措施，保障生產的正常進行。電力設施的日常維護應由持證人員進行，電力設施的改造或新建，設備部應進行驗收和評估，確保用電安全。5.9純水系統:設備部負責純水系統的日常管理和維護，品質部、研發部負責水質的監測和統計。設備部應制定純水系統的操作規范等指導性文件，并制定純水系統耗材的更換計劃，并按照計劃進行更換，保障水質符合標準要求。設備部應根據各車間或部門的用水量，調整純水的分配，確保純水的正常供應。新建或改造純水系統，設備部應組織品質部、研發部進行驗收和監測，以確保水質符合要求。5.10更換零部件的控制：5.10.1對于小零件維修更換由設備部自行采購、修理。5.10.2保養價值超過500元（金額實行動態調整，具體以實際情況為準）以上，應由總經理批準。5.11設備、設施狀態的標示:5.11.1設備、設施出故障需維修或正在維修時，應于明顯位置懸掛“維修”字樣的標識。5.11.2設備、設施正常，但因某種原因不能使用時，懸掛“停用”字樣的標識。5.11.3設備部應予以設備、設施適當明顯位置進行屬性標識，注明：編號、名稱。5.12設備的搬遷：5.12.1當設備因生產工藝改變、或其它原因需要進行搬遷，應由使用部門填寫《設備搬遷申請表》，經總經理同意搬移后，由設備部組織搬遷或外請供應商或維修專業人員在設備部的監督下進行。5.12.2設備搬遷至指定點安裝完畢后，必需進行各項檢查（含精度檢查），由設備部、使用部門共同進行驗收，驗收完畢填寫《設備驗收報告》正式交付使用。5.13報廢：5.13.1對無法修復或淘汰的生產設施，由設備部提出《設備、設施報廢申請》總經理批后報廢。5.13.2經批準報廢設備，工程管理人員應在《設備、設施臺帳》中注明“已報廢”。5.14其他基礎設施的維護與保養：使用基礎設施包括辦公設施、網絡的部門或人員發現有問題應及時報告人力行政部進行維