質量管理制度

目的：

為了促使生產部各崗位員工關注產品質量狀況，確保產品生產過程質量控制，降低產品品質

異常，提高產品質量，增強產品品質意識,防止不合格品流入下一道工序或流出公司

1.適用范圍

適用于原材料、外協(xié)件、外購件、半成品，成品及交付后的產品出現(xiàn)的不合格品的控制。

2.術語和定義

3.1不合格:是指沒有滿足某項規(guī)定的要求或稱為不符合某項規(guī)定的要求，將不合格分成A、

B、C、三類。

A類不合格：影響整機裝配，性能，使用壽命，有嚴重影響或存在致命缺陷以及相對規(guī)定要

求有很大的偏差的不合格（內部經濟損失較大至00元或引起客戶方的索賠造成影響）；

B類不合格：下料外觀、孔徑和尺寸不達標，折彎尺寸超差，焊握尺寸超差、有明顯外觀缺

陷，未按照技術和質量標準操作，

C類不合格：對產品外觀，尺寸、裝配影響不大但需要修正的缺陷的不合格品

3.2返工：是對不合格品采取的措施，使?jié)M足規(guī)定要求，返工結果為合格品。

3.3返修：是對不合格品采取的措施，雖然返修后仍不符合規(guī)定要求，但能滿足預期的使用

要求。

3.4報廢:是指不合格品在無利用價值的情況下以銷毀，當廢品變賣等形式的一種處理方法。

3.5全檢：是指針對產品或物料的某一個或幾個特性進行100%檢查的一種檢驗方式。

3.6退貨：是對屬于供方責任的不合格品進行處置的一種方式，通常做法是拒收或將不合格

品退還給供方，并視其影響程度伴有相應的賠償，處罰等。

3.7挑選使用：是指整批物料中混雜著合格品與不合格品兩種狀態(tài)或兩種不同型號的產品，

為保證正常生產而將合格品或正確型號產品挑出來使用的一種措施。

3.8讓步使用：是指在生產急需的情況下，產品或物料的某個不合格的特性不影響產品的主

要性能，可對此進行放寬要求使用的一種臨時處理方式，必要時可征求客戶同意。

3.職責

4.1品質部

4.1.1負責不合格品的監(jiān)督和最終處理決定。

4.1.2負責內部和外音杯合格品的判定，信息溝通,糾正預防措施的跟蹤及回復。

4.1.3負責不合格品的標識，數據記錄，信息通報以及責任獎罰上報。

4.1.4負責組織針對不合格品有爭議點異常的評審及協(xié)調處理工作。

4.2生產部

4.2.1負責自檢過程中發(fā)現(xiàn)不合格品的記錄及反饋。

4.2.2負責依據處置結果對不合格品進項返工/返修，落實整改措施。

423負責內部不合格品的排查及內部已明確的不合格品組織處理。

4.2.4負責車間倉庫不合格品的退貨手續(xù)辦理及公司內部不合格品的補充。

4.3技術部

4.3.1負責對已量產項目不合格品的返工/返修方案的制定。

43.2負責配合不合格品的評審工作及措施擬定。

4.3.3負責針對技術問題（如工裝夾具異常，加工尺寸異常，生產工藝異常等）造成不合格品

的整改措施/方案提供，并組織評審。

4.4采購部

4.4.1負責對供方不合格品的退貨處理以及相應的跟蹤和處罰。

4.管理要點

5.1品質部：來料檢驗

5.1.1負責對外購零部件的常規(guī)檢驗、認可物料等檢驗和判定

5.1.1.1原材料板材、管材規(guī)格型號、材質、質保書等抽檢判定

5.LL2耗材用品、易損品、氣體、設備配件的抽檢判定

5.1.1.3產品非標件、標準件、通用件和外協(xié)件的抽檢判定

5.1.1.4外協(xié)件和外購件的不良原則上按退貨處理，如已焊接成品或使用了，按原價索賠，品

質部與采購部協(xié)調處理。

5.2過程檢驗

5.2.1負責監(jiān)督員工工藝執(zhí)行、操作規(guī)范的的落實

5.2.2負責對備料、折彎、焊接、機加、校正、和裝配尺寸按質量標準檢測，并符合要求,原

則上以抽檢方式進行，不得少于10%的數量

523負責監(jiān)督員工首件自檢制度的落實

5.2.4負責現(xiàn)場不良品的判定處理

5.2.5對頻繁出現(xiàn)質量異常的物品，增加抽檢頻次和數量

5.3成品出貨檢驗

5.3.1對生產部報檢產品外觀、焊曜抽查檢驗符合要求

532對生產部報檢產品關健尺寸抽查檢驗符合要求

5.3.3對生產部報檢產品的孔徑、同心度抽查檢驗符合要求

5.3.4對要求較高的物品，出貨檢要達到50%以上

5.3.5對于質量合格可以發(fā)貨產品做上標識或者掛合格證

5.4生產部：因工作失誤造成的質量問題，需承擔相應的處罰責任；

5.4.1各工序員工未按技術、和圖紙質量要求生產，產生較輕不良品的；

6.2.3產品出現(xiàn)缺陷被要求返修，未按照要求執(zhí)行。

6.2.4未按要求做業(yè)造成產品報廢或者返修金額超500元以上。

6.2.5一般的質量事故多次重復發(fā)生，無改善的。

6.2.6各部門因個人工作失誤造成重大損失的。

7.嚴重質量異常的處理

7.1職責

7.1.1生產部負責生產過程產品質量事故報告

7.1.2質量部牽頭其他部門配合質量事故的調查、處理和責任界定。

7.1.3財務部負責質量事故的損失統(tǒng)計

7.1.4以上調查和處理結果由品質部形成文件呈送副總、總經理批閱后下發(fā)各部,

信息反饋）匚二立項調查］匚二責任界定］［損失統(tǒng)計］

跟蹤執(zhí)行

7.2責任主體界定

721主要責任：指造成質量事故的直接作業(yè)人員，如產品設計人員、檢驗員、操作人員等。

7.2.2主要管理責任：指對主要責任人員的直接管理者，如車間主任，班組長，部長等。

7.2.3次要責任：指造成質量事故的間接作業(yè)人員。

7.2.4連帶管理責任：指對間接造成質量事故的作業(yè)人員的直接管理者。

7.2.5責任主體和連帶責任由調查部門負責人、副總、總經理界定。

7.3嚴重質量事故考核規(guī)定

7.3.1因個人操作失誤，麻痹大意，技能不成熟等原因產生的質量損失，由責任人（主，次

責任人）承擔損失30%

7.3.2因不聽從安排，違規(guī)操作，不按照作業(yè)流程工藝等原因產生的質量損失,由責任人承擔

（主，次責任人）70%。

7.3.3因故意為之,不停勸阻產生的質量損失由責任人（主，次責任人）承擔100%,

7.3.4以上規(guī)定中主要責任人，次要責任人和連帶責任人的考核比例是由調查人員根據實際

情況進行分配，并從當月的工資中直接扣除。金額較大可根據實際情況分期扣除。

嚴重質量異?？己耍ㄊ纠?/p>

考核比列分配

考核基數主要管理責任連帶管理責

主要責任人次要責任人備注

人任人

30%70%15%10%5%

損失金額900元630元135元90元45元

3000元

70%70%15%10%5%

2100元1470元315元210元105元

100%70%15%10%5%

3000元2100450300150

8.附則

1.本制度報總經理批準后，自簽發(fā)之日起執(zhí)行，未盡事宜另行規(guī)定。

編制:審核:批準:

生產部輕微質量問題考核明細

序號所屬工序不良內容處罰金額備注

1切割有明顯缺陷10元/次

2等離子/火尺寸不良首件未發(fā)現(xiàn)未形成批量20元/次

3焰下料保證切口垂直度10元/次設備原因除外

4未執(zhí)行自檢、報檢制度10元/次

5切口垂直度超公差，10元/次

6鋸床下料尺寸超公差未造成重大損失50元/次

7首件未檢驗10元/次

100mm范圍內允許一處

8焊縫咬邊10元/次

長10mm的咬邊

9焊縫均勻：焊縫寬度超差＜6加10元/次

10焊瘤：不允許有超過3mm的焊瘤10元/次

焊接

11漏焊、多焊、缺肉、裂紋20元/次

12未保證產品外形關鍵尺寸20元/次

13平面度尺寸超差20元/次

14未執(zhí)行自檢制度10元/次

15未執(zhí)行自檢、報檢制度10元/次

16毛刺、倒角未清理10元/次

17機加工產品加工粗糙度不符合圖紙要求10元/次

18工件之間產生磕碰10元/次

19