裝置運行安全風險隱患排查表

序號排查內容排查依據檢查結果

（一）工藝風險評估

1新開發的危險化學品生產《關于危險化學品企業貫徹

工藝應經小試、中試、工業落實〈國務院關于進一步加強

化試驗再進行二業化生產。企業安全生產工作的通知》的

國內首次采用的化工工藝實施意見》（安監總管三

要通過省級有關部門組織（2010）186號）

專家組進行安全論證。

2精細化工企業應按照規定《關于加強精細化工反應安

要求，開展反應安全風險評全風險評估工作的指導意見》

估。（安監總管三（2017）1號）

3生產企業不得使用淘汰落《關于印發淘汰落后安全技

后技術工藝目錄列出的工術裝備目錄（2015年第一批）

藝。的通知》（安監總科技（2015）

75號）《淘汰落后安全技術工

藝、設備目錄（2016年）的通

知》（安監總科技（2016）137

號）

（二）操作規程與工藝卡片

1企業應建立操作規程與工《關于加強化工過程安全管理

藝卡片管理制度，包括編寫的指導意見》（安監總管三

審查、批準、頒發、使用、（2013）88號）第八條

序號排查內容排查依據檢查結果

控制、修改及廢止的程序和

職責等內容。

2企業應制訂操作規程，并明《關于加強化工過程安全管

確工藝控制指標。理的指導意見》（安監總管三

（2013）88號）第八條

3操作規程的內容至少應包《關于加強化工過程安全管

括：L崗位生產工藝流程，理的指導意見》（安監總管三

工藝原理，物料平衡表、能（2013）88號）第八條

量平衡表，關鍵工藝參數的

正常控制范圍，偏離正常工

況的后果，防止和糾正偏離

正常工況的方法及步驟；2.

裝置正常開車、正常操作、

臨時操作、應急操作、正常

停車和緊急停車的操作步

驟和安全要求；3.工藝參數

一覽表，包括設計值、正常

控制范圍、報警值及聯鎖

值；4,崗位涉及的危險化學

品危害信息、應急處理原則

以及操作時的人身安全保

障、職業健康注4意事項。

4企業應根據生產特點編制《關于加強化工過程安全管

工藝卡片，工藝卡片應與操理的指導意見》（安監總管三

序號排查內容排查依據檢查結果

作規程中的工藝控制指標（2013）88號）第八條

一致,

5企業應每年確認操作規程《關于加強化工過程安全管理

與工藝卡片的適應性和有的指導意見》（安監總管三

效性，應至少每三年對操作（2013）88號）

規程進行審核、修訂。當工

藝技術、設備發生重大變更

時，要及時審核修訂操作規

程。

6企業應組織專業管理人員《關于加強化工過程安全管

和操作人員編制、修訂和審理的指導意見》（安監總管三

核操作規程，將成熟的安全（2013）88號）

操作經驗納入操作規程中。

7企業應在作業現場存杓最《關于加強化，過程安全管

新版本的操作規程文本，以理的指導意見》（安監總管三

方便現場操作人員的方便（2013）88號）

查閱，

8企業應定期對崗位人員開《安全生產法》第五十五條

展操作規程培訓和考核。

（三）工藝技術及工藝裝置的安全控制

1企業涉及重點監管的危險《關于開展提升危險化學品

化工工藝裝置，應裝設自動領域本質安全水平專項行動

的通知》（安監總管三（201287

序號排查內容排查依據檢查結果

化控制系統。號）《首批重點監管的危險化

工工藝目錄的通知》（安監總

管三（2009）116號）《第二

批重點監管危險化工工藝目

錄和調整首批重點監管危險

化工工藝中部分典型工藝》

（安監總管三（2013）3號）

2L涉及危險化工工藝的大《關于開展提升危險化學品

型化工裝置應裝設緊急停領域本質安全水平專項行動

車系統；2.危險化工工藝裝的通知》（安監總管三（201287

置的自動化控制和緊急停號）《首批重點監管的危險化

車系統應正常投入使用。工工藝目錄的通知》（安監總

管三（2009）116號）《第二

批重點監管危險化工工藝目

錄和調

3危險化工工藝的安全控制《首批重點監管的危險化工

應按照重點監管的危險化工藝目錄》（安監總管三

工工藝安全控制要求、重點（2009）116號）《第二批重

監控參數及推薦的控制方點監管危險化工工藝目錄和

案的要求，并結合HAZOP調整首批重點監管危險化工

分析結果進行設置。工藝中部分典型工藝的通知》

的實施意見》（安監總管三

（2013）3號）《危險與可操

作性分析（HAZOP分析）應用導

則》（AQ/T3049-2013）《危

序號排查內容排查依據檢查結果

險與可操作性分析質量控制

與審查導則》

(T/CCSAS001-2018)

4在非正常條件下，下列可能《石油化工企業設計防火標

超壓的設備或管道應設置準(2018版)(GB50160-2008)

可靠的安全泄壓措施以及第5.5.1條《石油天然氣工程

安全泄壓措施的完好性：1.設計防火規范》

頂部最高操作壓力大于等(GB50183.2004)第6.8.1條

于O.IMPa的壓力容器;2.

頂部最高操作壓力大于

0.03MPa的蒸儲塔、蒸發塔

和汽提塔(汽提塔頂蒸汽通

入另一蒸儲塔者除外)；3.

往復式壓縮機各段出口或

電動往復泵、齒輪泵、螺桿

泵等容積式泵的出口(設備

本身已有安全閥者除外)；

4.凡與鼓風機、離心式壓縮

機、離心泵或蒸汽往復泵出

口連接的設備不能承受其

最高壓力時，鼓風機、離心

式壓縮機、離心泵或蒸汽往

復泵的出口；5.可燃氣體或

液體受熱膨脹，可能超過設

計壓力的設備；6.頂部最高

序號排查內容排查依據檢查結果

操作壓力為0.03~0.1MPa的

設備應根據工藝要求設置；

7?兩端閥門關閉且因外界

影響可能造成介質壓力升

高的液化燒、甲B、乙A類

液體管道。

5因物料爆聚、分解造成超《石油化工企業設計防火標

溫、超壓，可能引起火災、準(2018版》(GB50160-2008)

爆炸的反應設備應設報警第5.5.13條

信號和泄壓排放設施，以及

自動或手動遙控的緊急切

斷進料設施。

6安全閥、防爆膜、防爆門的《石油化工企業設計防火標

設置應滿足安全生產要求：準(2018版》(GB50160-2008)

1,突然超壓或發生瞬時分第5.5.5、5.5.12條

解爆炸危險物料的反應設

備，如設安全閥不能滿足要

求時，應裝爆破片或爆破片

和導爆管，導爆管口必須朝

向無火源的安全方向；必要

時應采取防止二次爆炸、火

災的措施；2.有可能被物料

堵塞或腐蝕的安全閥，在安

全閥前應設爆破片或在其

他出入口管道上采取吹掃、

序號排查內容排查依據檢查結果

加熱或保溫等措施

71.較圖濃度環氧乙烷設備《石油化工企業設計防火標準

的安全閥前應設爆破片，爆(2018版》(GB50160-2008)

破片入口管道應設氮封，且第5.5.9條

安全閥的出口管道應充氮；

2.環氧乙烷的安全閥及其

他泄放設施直排大氣的應

采取安全措施。

8危險物料的泄壓排放或放《石油化工企業設計防火標準

空的安全性應滿足：1.可燃(2018版》(GB50160-2008)

氣體、可燃液體設備的安全第5.5.4、5.5.7、5.5.8、5.5.10

閥出口應連接至適宜的設條

施或系統；2.對液化燃或可

燃液體設備緊急排放時，液

化燃或可燃液體應排放至

安全地點，剩余的液化燃應

排入火炬；3.對可燃氣體設

備，應將設備內的可燃氣體

排入火炬或安全放空系統；

4,常減壓蒸鏘裝置的初餡

塔頂、常壓塔頂、減壓塔頂

的不凝氣不應直接排入大

氣。

9無法排入火炬或裝置處理《石油化工企業設計防火標

序號排查內容排查依據檢查結果

排放系統的可燃氣體，當通準(2018版》(GB50160-2008)

過排氣筒、放空管直接向大第5.5.11條《石油天然氣工程

氣排放時，排氣筒、放空管設計防火規范》

的高度應滿足GB50160、(GB50183.2004)第6.8.8條

GB50183等規范的要求

10火炬系統的安全性應滿足;《石油化工企業設計防火標

以下要求：1.火炬系統的能準(2018版》(GB50160-2008)

力應滿足裝置事故狀態下第5.5,20>5.5.21、5.5.22條《石

的安全泄放2.火炬系統應油化工可燃性氣體排放系統

設置足夠的長明燈，并有可設計規范》(SH3009-2013)

靠的點火系統及燃料氣源；

3.火炬系統應設置可靠的

防回火設施(水封、分子封

等)；4.火炬氣的分液、排

凝應符合要求；5.封閉式地

面火炬的設置應滿足

GB50160的要求。

11空分裝置空壓機入口空氣《深度冷凍法生產氧氣及相

中有害雜質含量應符合關氣體安全技術規程》

GB16912要求，包括乙快、(GB16912-2008))第4.2.2

甲烷、總燒、二氧化碳、氧條

化亞氮等。

12空分裝置純化系統出口設《氧氣站設計規范》

置二氧化碳在線分析儀并(GB50030-2013)第8.0.10條

序號排查內容排查依據檢查結果

設置超標報警。

13空分裝置應設置冷箱主冷《氧氣站設計規范》

蒸發器液氧中乙快、碳氫化（GB50030-2013）第8.0.10、

合物含量連續在線分析儀8.0.12條

并設置超標報警。

（四）工藝運行管理

1現場表指示數值、DCS控制

值與工藝卡片控制值應保

持一致。

2企業應建立崗位操作記錄，《關于加強化工過程安全管

對運行工況定時進行監測、理的指導意見》（安監總管三

檢查，并及時處置工藝報警（2013）88號）第九條

并記錄。

3生產過程中嚴禁出現超溫、《關于加強化工過程安全管

超壓、超液位運行情況；對理的指導意見》（安監總管三

異常工況處置應符合操作（2013）88號）第九條

規程要求。

4企業應嚴格執行聯鎖管理《關于加強化工過程安全管

制度，并符合以卜要求：1.理的指導意見》（安監總管三

現場聯鎖裝置必須投用、完（2013）88號）第十六條

好；2.摘除聯鎖有審批手

續，有安全措施；3.恢復聯

序號排查內容排查依據檢查結果

鎖按規定程序進行。

5當工藝路線、控制參數、原《關于加強化工過程安全管

輔料等發生變更時，應嚴格理的指導意見》（安監總管三

執行變更管理制度，開展變（2013）88號）第二十三、二

更安全風險分析；變更后應十四條

對相關操作規程進行修訂，

并對相關人員進行培訓。

6企業應建立操作記錄和交《關于加強化工過程安全管

接班管理制度，并符合以下理的指導意見》（安監總管三

要求：1.嚴格遵守操作規（2013）88號）第八條

程，按照工藝參數操作；2.

按規定進行巡回檢查，有操

作記錄；2.嚴格執行交接班

制度

（五）現場工藝安全

1泄爆泄壓裝置、設施的出《石油化工金屬管道布置設

口應朝向人員不易到達的計規范》（SH3012-2011）第

位置。8.2.4、8.2.5條《石油化工企業

設計防火標準（2018年版）》

（GB50160-2008）第5.5.11條

21.不同的工藝尾氣排入同《國家安全監管總局關于進

一尾氣處理系統，應進行安一步加強化學品罐區安全管

全風險分析；2.使用多個化理的通知》（安監總管三

序號排查內容排查依據檢查結果

學品儲罐尾氣聯通回收系(2014)68號)《石油化工企

統的，需經安全論證合格后業設計防火標準(2018年版)》

方可投用。嚴禁將混合后可(GB50160-2008)第5.5.14條

能發生化學反應并形成爆

炸性混合氣體的幾種氣體

混合排放。

3可燃氣體放空管道內的凝《石油化工企業設計防火標

結液應密閉回收，不得隨地準(2018年版)》

排放，(GB50160-2008)第5.5.17條

4液體、低熱值可燃氣體、毒《石油化工企業設計防火標

性為極度和圖度危害的可(2018年版)》

燃氣體、惰性氣體、酸性氣(GB50160-2008)第5.5.15條

體及其他腐蝕性氣體不得

排入全廠性火炬系統，應設

獨立的排放系統或處理排

放系統。

51.極度危害和高度危害的《石油化工金屬管道布置設計

介質、甲類可燃氣體、液化規范》(SH3012-2011)第7.2.3、

煌應采取密閉循環取樣系7.2.4條

統；2.取樣口不得設在有振

動的設備或管道上，否則應

采取減振措施。

6比空氣重的可燃氣體壓縮《石油化工企業設計防火標

機廠房的地面不宜設地坑準(2018年版)》

序號排查內容排查依據檢查結果

或地溝；廠房內應有防止可(GB50160-2008)第5.3.1條

燃氣體積聚的措施。

7切水、脫水作業及其他風險《化工（危險化學品）企業安

較大的排液作業時，作業人全檢查重點指導目錄》（安監

員不得離開現場。總管三（2015）113號

（六）開停車管理

1企業在正常開車、緊急停車《關于加強化工過程安全管

后的開車前，都要進行安全理的指導意見》（安監總管三

條件檢查確認。（2013）88號）第十條

2開停車前，企業要進行安全《關于加強化工過程安全管

風險辨識分析，制定開停車理的指導意見》（安監總管三

方案，編制安全措施和開停（2013）88號）第十條

車步驟確認表。

3開車前企業應對如下重要《關于加強化工過程安全管

步驟進行簽字確認：1.進行理的指導意見》（安監總管三

沖洗、吹掃、氣密試驗時，（2013）88號）第十條

要確認已制定有效的安全

措施；2.引進蒸汽、氮氣、

易燃易爆介質前，要指定有

經驗的專業人員進行流程

確認；3.引進物料時，要隨

時監測物料流量、溫度、壓

力、液位等參數變化情況，

序號排查內容排查依據檢查結果

確認流程是否正確。

4應嚴格控制進退料順序和《關于加強化工過程安全管

速率，現場安排專人不間斷理的指導意見》(安監總管三

巡檢，監控有無泄漏等異常(2013)88號)第十條

現象，

5停車過程中的設備、管線低《關于加強化工過程安全管理

點的排放應按照順序緩慢的指導意見》(安監總管三

進行，并做好個人防護；設(2013)88號)第十條

備、管線吹掃處理完畢后應

用盲板切斷與其他系統的

聯系。抽堵盲板作業應在編

號、掛牌、登記后按規定的

順序進行，并安排專人逐一

進行現場確認。

6在單臺設備交付檢維修前

與檢維修后投入使用前，應

進行安全條件確認。

(七)儲］區系統安全設施

1易燃、可燃液體及可燃氣體《石油化工企業設計防火標

罐區下列方面應符合準(2018版)(GB50160-2008)

GB50183、GB50160及《石油庫設計規范》

GB50074等相關規范要求：(GB50074-2014)《石油天然

L防火間距；2.罐組總容、氣工程設計防火規范》

序號排查內容排查依據檢查結果

罐組布置、罐組內儲罐數量(GB50183-2004)

及布置.；3.防火堤及隔堤；

4.放空或轉移；5.液位報警、

快速切斷；6.安全附件（如

呼吸閥、阻火器、安全閥

等）；7.水封井、排水閘閥。

21,火災危險性類別不同的《石油化工企業設計防火標準

儲罐在同一罐區，應設置隔（2018年版）》

堤；2.沸溢性液體的儲罐不（GB50160-2008）第6.2.5條

應與非沸溢性液體儲罐同《儲罐區防火堤設計規范》

組布置；3.常壓油品儲罐不（GB50351-2014）第3.2.1條

應與液化石油氣、液化天然

氣、天然氣凝液儲罐布置在

同一防火堤內。

3可燃、易燃液體罐區的專用《石油化工企業設計防火標

泵應設在防火堤外，泵與儲準（2018年版）》

罐距離應符合GB50160要（GB50160-2008）第5.3.5條

求。

4構成一級、一級重大危險源《危險化學品重大危險源監

的危險化學品罐區應實現督管理暫行規定》（國家安全

緊急切斷功能，并處于投用監管總局令第40號）

狀態。

5嚴禁正常運行的內浮頂罐《化工（危險化學品）企業安

浮盤落底；內浮頂罐低液位全檢查重點指導目錄》（安監

序號排查內容排查依據檢查結果

報警或聯鎖設置不得低于總管三(2015)113號

浮盤支撐的高度。

6有氮氣保護設施的儲罐要《關于進一步加強化學品罐

確保氮封系統完好在用。區安全管理的通知》(安監總

管三(2014)68號)第二條

7防火堤設計應符合《儲罐區防火堤設計規范》

GB50351要求：1,防火堤的(GB50351-2014)

材質、耐火性能以及伸縮縫

配置應滿足規范要求；2.防

火堤容積應滿足規范要求,

并能承受所容納油品的靜

壓力且不滲漏；3,液化燒罐

區防火堤內嚴禁綠化。

8氣柜應設上、卜限位報警裝《石油化，企業設計防火標

置，并宜設進出管道自動聯準(2018年版)》

鎖切斷裝置。(GB50160-2008)第6.3.12條

9液氧儲罐的最大充裝量不《深度冷凍法生產氧氣及相

應大于容積的95%。關氣體安全技術規程》

(GB16912-2008)第6.7.10條

10定期監測液氧儲罐中乙煥、《深度冷凍法生產氧氣及相

碳氫化合物含量，每周至少關氣體安全技術規程》

分析一次，超標時應連續向(GB16912-2008)第6.7.4條

儲罐輸送液氧以稀釋乙快

序號排查內容排查依據檢查結果

濃度，并啟動液氧泵和氣化

裝置向外輸送。

11應建立危險化學品裝卸管

理制度，明確作業前、作業

中和作業結束后各個環節

的安全要求。

12裝運危險化學品的汽車應

"三證〃（駕駛證、準運證、

危險品押運證）齊全。進入

廠區的車輛應安裝阻火器。

13企業應建立易燃易爆有毒《國務院安委會辦公室關于

危險化學品裝卸作業時裝山東臨沂金譽石化有限公司

卸設施接口連接可靠性確“6?5”爆炸著火事故情況的通

認制度；裝卸設施連接口不報》（女委辦（2017）19號）

得存在磨損、變形、局部缺

口、膠圈或墊片老化等缺

陷。

14易燃易爆危險化學品的汽

車罐車和裝卸場所，應設防

靜電專用接地線。

15甲B、乙、丙A類液體的裝《石油化工企業設計防火標

車應采用液下裝車鶴管。準（2018年版）》

（GB50160-2008）第6.4.2條

序號排查內容排查依據檢查結果

16裝卸車作業環節應嚴格遵《化工（危險化學品）企業保

守安全作業標準、規程和制障生產安全十條規定》（安監

度，并在監護人員現場指揮總政法（2017）15號

和全程監護下進行。

17甲B、乙A類液體裝卸車鶴《石油化工企業設計防火標

位與集中布置的泵的防火準（2018年版）》

間距應不小于8mo（GB50160-2008）第6.4.2條

（八）危險化學品倉儲管理

11,企業應當提供與其生產《危險化學品安全管理條例》

的危險化學品相符的化學（國務院令第591號）第十五

品安全技術說明書，并在危條

險化學品包裝（包括外包裝

件）上粘貼或者拴掛與包裝

內危險化學品相符的化學

品安全標簽；2.企業采購危

險化學品時，應索取危險化

學品安全技術說明書和安

全標簽，不得采購無安全技

術說明書和安全標簽的危

險化學品；3.化學品安全技

術說明書和化學品安全標

簽所載明的內容應當符合

國家標準的要求。

序號排查內容排查依據檢查結果

2甲類物品倉庫宜單獨設置；《石油化工企業設計防火標

當其儲量小于5t時，可與準(2018年版)》

乙、丙類物品倉庫共用一棟(GB50160-2008)第6.6.1條

建筑物，但應設獨立的防火

分區。

3倉庫內嚴禁設置員工宿舍；《建筑設計防火規范(2018年

辦公室、休息室等嚴禁設置版)》(GB50016-2014)第3.3.9

在甲、乙類倉庫內，也不應條

貼鄰建造。

4甲、乙、丙類液體倉庫應設《建筑設計防火規范(2018

置防止液體流散的設施；遇版)》(GB50016-2014)第3.6.12

濕會發生燃燒爆炸的物品條

倉庫應設置防止水浸漬的

措施。

5危險化學品倉儲應滿足以,《危險化學品經營企業安全

下條件：1.爆炸物宜按不同技術基本要求》

品種單獨存放，當受條件限(GB18265-2019)第427、

制，不同品種爆炸物需同庫428、4.2.9、4.2.10、4.2.11條

存放時，應確保爆炸物之間

不是禁忌物且包裝完整無

損；2.有機過氧化物應儲存

在危險化學品庫房特定區

域內避免陽光直射，并應滿

足不同品種的存儲溫度、濕

序號排查內容排查依據檢查結果

度要求；3.遇水放出易燃氣

體的物質和混合物應密閉

儲存在設有防△、防雨、防

潮措施的危險化學品庫房

中的干燥區域內；4.自燃物

和混合物的儲存溫度應滿

足不同品種的存儲溫度、濕

度要求，并避免陽光直射；

5.自反應物質和混合物應

儲存在危險化學品庫房特

定區域內，避免陽光直射并

保持良好通風，且應滿足不

同品種的存儲溫度、濕度要

求，自反應物質及其混合物

只能在原裝容器中存放。

6易燃易爆性商品存儲庫房《易燃易爆性商品儲存養護

溫濕度應滿足GB17914要技術條件》(GB17914-2013)

求。第4.5條

7L危險化學品應當儲存在《危險化學品安全管理條例》

專用倉庫，并由專人負責管(國務院令第591號)第二十

理；2.劇毒化學品以及儲存四條

數量構成重大危險源的其

他危險化學品，應在專用倉

庫內單獨存放，實行雙人收

序號排查內容排查依據檢查結果

發雙人保管制度。

8儲存危險化學品的單位應《危險化學品安全管理條例》

當建