質量、環境、職業健康安全管理體系檢驗審核統計第頁;共頁受審核部門工程科受審核人員陪同人員審核員審核日期年月日序號檢驗提醒及現場統計不符合標識4567E/S:4.運行控制－策劃（程序、規程）－控制方法企業《管理手冊》中要求了“環境和職業健康安全運行程序”,工程科負責全企業運行控制歸口管理,并具體負責鍋爐、配電室、制冷車間、污水處理等公用工程具體運行控制。對包含關鍵環境原因和關鍵危險源作業活動分別制訂了作業規范,抽查:－《配電管理要求》－《電工操作規程》－《鍋爐安全操作規程》－《污水處理站操作規程》－《單機雙級壓縮機操作規程》現場巡查:鍋爐車間:共有兩臺鍋爐,蒸發量為4t/h和2t/h,現在僅一臺（4t/h）運行。爐體、各輔助設施整齊完好,壓力表、安全閥齊全有效。煤渣在露天集中存放,外委定時清運。配置手提式干粉滅火器2只,完好有效。抽查5月26日,5月31日,6月2日“鍋爐運行統計”統計“蒸汽壓力”、“鍋爐水位”、等內容,操作人員:配電室:現有800KVA干式變壓器1臺,輸入10KV,輸出380V。高壓操作及維修由電力部門實施,不包含高壓操作。電纜地溝鋪蓋水泥板預防小動物進入,開關柜、電纜基礎完好。查閱“配電室值班統計表”,值班人員:現場配有絕緣手套、絕緣靴、絕緣棒,但未有測試標識,也提供不出其她測試證據。制冷車間(西車間):廠區內現有東、西兩個制冷車間,西車間有6臺制冷壓縮機,使用液氨為制冷劑,設備及儀表完好,現在2臺在運轉。制作了接油盤預防設備機油滲漏,部分壓縮機底座有少許油跡,機油滲漏現象已基礎消除。液氨貯存器2臺,容量分別為3t和2t,外觀及相連管道防腐完好,無銹蝕及其她缺點,設置了安全技術說明。上次審核不合格糾正方法已經有效實施。配置手提式干粉滅火器2只,完好有效。查“氨機運行統計表”,統計壓縮機溫度、壓力等數據,操作人員:污水處理廠:位于廠區內東南角,生物處理工藝,設計處理能力1200t/d,現在實際處理能力約400t/d,正常運行。當班人員:市環境保護局設置了在線監測裝置,對處理后外排污水COD進行連續監測,核定最高許可排放濃度100mg/L,當初儀表顯示COD監測數據為75.20mg/L。污水排放口設有標志牌,內容:單位名稱:排污口編號:WS－13502污染物種類:CODPH氨氮SS,排放污水由當地環境保護局定時檢測,本污水處理廠值班人員經過在線監測儀觀察COD結果,但未建立統計。工程科每個月對各部門運行控制情況進行一次檢驗,抽查檢驗統計:－、8、15,“安全用電檢驗統計”檢驗人:、2、29,“安全用電檢驗統計”檢驗人:包含配電箱、變配電房、線路架設、照明等內容,未發覺問題。－、8、17,“環境管理檢驗統計”,檢驗人:、2、13,“環境管理檢驗統計”,檢驗人:包含固廢、粉塵、污水排放,電力、水資源消耗等內容。未發覺問題。－、8、22,、2、12,“消防器材檢驗統計”,檢驗人:檢驗結果:完好、正常。－、8、20,、2、13“關鍵危險源檢驗統計”,檢驗人:未發覺異常－、8、21,、2、13“關鍵環境原因檢驗統計”,檢驗人:對生產車間設備電氣裝置及接地電阻定時檢驗、測試。提供“電氣絕緣電阻測試統計”,對設備接地電阻每個月測試一次,包含:麻電機電機、開片機電機、壓縮機電機、污水泵電機、鍋爐電機…等。要求接地電阻:小于2兆歐,測試結果均合格。測試人:鍋爐、壓力容器安全閥,由技術監督局定時校驗,抽查“安全閥校驗匯報”設備閥編號匯報編號校驗日期低壓循環桶7669AJ(R)-7669/11/21低壓循環桶7671AJ(R)-7671/11/21儲氨器7676AJ(R)-7676/11/21儲氨器7675AJ(R)-7675/11/21中間冷卻器7667AJ(R)-7667/11/21鍋爐7849BAJ(G)-7849B/12/04鍋爐7849AAJ(G)-7849A/12/04校驗機構:濟南市鍋爐壓力容器檢驗研究所,校驗結果均合格。自上次審核以來,鍋爐和制冷車間壓力容器,經當地技監局檢驗合格,但因費用問題還未得到書面檢驗匯報。E/S:4.應急準備和響應－策劃（預案、評審）－準備、響應查閱《應急準備和響應控制程序》,其中要求了八種緊急、意外事件應急方法:－建筑物爆炸、失火;－生產設備缺失;－工傷事故;－自然災難;－食品中毒;－供電、供氣、供水設備故障;－制冷用氨泄漏;－原料發生病變或出現疫情。其中對應急準備要求不夠充足。提供《應急預案》,其中包含8個預案,包含:－火災(爆炸);－氨氣泄漏;－中暑－食物中毒、傳染病;－觸電;－機械傷害;－機油泄漏;－停電。自上次審核以來,沒有增加新預案。、4、18組織了液氨泄漏事故演練,提供“演練統計”,演練過程沒有應急響應內容,也沒有經過演練對應急預案適用性進行評價證據。E/S:4.監測和測量工程科定時對個生產作業現場環境、職業健康安全管理效果進行檢驗,（見4.4.6條款統計）。商河縣環境保護局定時對排放污水、煙塵、噪聲進行檢測,抽查檢測匯報:檢測日期匯報編號樣品結果、5、25商環監（水）字第44號廢水無超標、4、9商環監（水）字第27號廢水無超標、5、7商環監（水）字第39號廢水無超標、5、25商環監（水）字第44號廢水無超標、9、8商環監（氣）字第13號鍋爐廢氣無超標、8、18