編號：華南農業大學第五屆“挑戰杯”大學生創業計劃競賽參賽申報表參賽作品名稱：新世界汽車文化服務公司參賽作品類別：A、產品B、服務C、其他參賽團隊名稱：六月花創業團隊聯系人姓名：鄒熾導學院專業年級：05級車輛碩士研究生最佳聯絡方式他聯系方式：38294610Email：zcd83@163二○○七年六月商業構想（作品）名稱新世界汽車文化服務公司參賽團隊名稱六月花創業團隊參賽團組情況姓名性別出生年月所在院系、年級、專業特長和小組分工陸華忠男工程學院，教授，副校長董事長，顧問劉仲國男工程學院，車輛系主任，教授董事、總顧問洪添勝男工程學院院長，博導董事，顧問黎鋒男工程學院，車輛實驗室主任董事，顧問鄒熾導05級車輛碩士研究生CEO許曉薇女經濟管理學院04會計學專業企業俱樂部管理和團隊進程管理莫秋霞女經濟管理學院04會計學專業公司財務分析及公司財務管理周楚洛女經濟管理學院04會計學專業自駕車游和人力資源管理勞欣怡女經濟管理學院04會計學專業市場調查及市場分析麥麗芳經濟管理學院05經濟學專業企業策劃作品所屬領域A、產品□B、服務：①專有技術服務□②信息技術服務□③其他服務□C、其他□專有產品（技術）來源A、我校科研成果□B、學生科研成果□C、其他□作品構想隨著轎車的保有量的不斷增加，汽車文化相關產業不斷興起，開展汽車文化服務具有光明的前景。新世界汽車文化公司由工程及經貿等學院在校大學生組成，團隊素質較高。公司以汽車文化為主線，開展汽車自駕車游（主要通過加盟形式整合自駕游市場及相關服務行業），汽車廣告策劃，汽車文化俱樂部，汽車物業管理，汽車藝術節，汽車行業相關培訓等。本公司不需要大量的固定資產，但對團隊的要求較高，需要成員有良好專業知識，合作能力，溝通能力，市場洞察能力，策劃能力等，較適合大學生創業。本隊策略可行性高，因為隨著我國經濟的高速增長，人們對汽車消費的要求越來越高，人均擁有汽車的增長率達到10%以上，如果市場潛力巨大，如果能好好把握汽車消費的規律與人們的消費心理，必定能闖出一片天空。專家（學者或企業家）推薦意見學院團組織（參賽團隊負責人所在學院）推薦意見（蓋章）年月日備注新世界汽車文化服務創業計劃書一背景改革開放以來，我國汽車工業得到了較快發展，形成了比較完整的汽車產品系列和生產布局，國家統計局的有關統計表明。2005年我國全年汽車產銷累計570.77萬輛和575.82輛萬輛，同比分別增長12.56%和13.54%。其中，乘用車產銷393.07萬輛和397.11萬輛，同比分別增長19.73%和21.4%；商用車產銷177.7萬輛和178.71萬輛，同比分別下降0.6%和0.75%。在汽車產銷走高的同時，我國的車型結構卻悄然發生了變化。產銷總規模的快速增長幾乎是在依賴轎車單一車型支撐，其他車型增速大幅下降，甚至出現負增長。乘用車型的快速增長、商用車型市場占有率的下降，表明我國傳統的以生產資料為消費目的的汽車產品結構得到重大調整。中國的汽車消費進入快速增長時期，包括汽車制造業和汽車服務業在內的汽車產業面臨著巨大的發展機遇。但是，中國汽車產業的發展現狀與其巨大的發展前景之間存在巨大的差距，這一點在汽車服務業方面表現尤甚！特別是汽車文化服務，隨著汽車保有量的增加和人們生活水平的提高，人們對汽車需求不僅停留在交通工具層面上，對汽車的文化功能要求也不斷增，比如汽車的旅游，汽車相關的文化功能。同時經銷商也希望有一個了解顧客需求的公司為他們做相關的策劃，和宣傳。新世界汽車文化適應市場的需求，有廣闊的前景。二公司簡介新世界公司主要以“汽車文化，汽車消費”為主題，以軟性服務為主體，能根據產品商或者客戶的需求，具有相當的壟斷性和獨創性、科技含量高，提供各個方面的周到的服務，同時能設身處地為客戶著想，提供相關服務，充分滿足廣大汽車愛好者的一切需求。如為產品商提供一些產品的營銷策略，宣傳調研等多項活動，并為其產品作推廣宣傳工作，同時每年舉辦汽車文化大型會展，邀請大型汽車企業參加。另外我們還可以提供汽車行業相關培訓，如汽車營銷，汽車模特培訓等。而對于車主來說，我們可以為其提供周到的有關汽車各方面的代理車務問題，代理理賠，汽車保險，二手車中介等。同時，我們還為廣大有車一族提供自駕車旅游服務，我們將會為旅客們精心地設計出多條旅游線路，提供沿途汽車保養維護，飲食住宿，景點參觀等全方位服務，只要你帶上行李，駕上心愛的小車就可以輕松地去游玩各大旅游勝地。另外我們還舉辦汽車俱樂部提供相關的服務，如名師講座，汽車相關技能比賽，車迷集會等，讓你體會到高品位的生活。本公司提供的服務比較全面，能充分利用現有社會企業的資源，進行整合，從而提高公司的收益率和競爭力，也能為廣大顧客提供更優惠的服務。三．公司的組織結構企業組織結構附表：財務部技術部總經理財務部技術部總經理專家顧問部宣傳部業務部后勤部旅業部營銷部俱樂部各部門職能描述：總經理：全面負責公司業務，直接領導財務，宣傳，業務，顧問四個部門。總經理秘書：協助總經理管理業務，管理并分類公司文件，做好上傳下達作用。財務部：管理公司各項財政，做好成本預算及總結。宣傳部：制定業務品牌推廣計劃。與營銷部協調工作。業務部：招攬公司業務，下分技術，旅業，營銷，以及俱樂部四個部門。a..技術部:主要由工程技術人員組成，為業務發展提供技術支援。b.旅業部：發展自駕車旅游業務，開拓旅游路線，承包自駕車旅游業務。c.營銷部:溝通各大媒體，在宣傳部的指導下開展各類市場推廣工作。d.俱樂部：建立會員制，營造汽車俱樂部文化，為車主提供更大樂趣。專家顧問部：聘請客座專家組成，指導企業的發展。f.后勤部：專門幫客戶事故處理和開一些駕駛技巧的講座。同時，為客戶進行汽車測評。四．公司與業務介紹（一）旅業部業務簡介1、成立目的：如今汽車消費已經進入買方市場，消費者成了真正的上帝。汽車市場競爭日趨激烈，而消費者又大多是第一次購車，他們對汽車的性能、性價比并不清楚。汽車經銷商在推銷產品時，喜歡過分吹捧自家產品，同時隨著人民生活水平的不斷提高，有車一族逐漸擴大，人門更向往一種更靈活更刺激的旅游方式：自駕車旅游。正是出于這個目的，新世界汽車文化公司旅業部與時懼進，在自駕車旅游方興未艾的今天為愛車朋友們推出了自駕車業務，將可為車迷朋友們提供新穎有趣、豐富多彩、便捷優惠的駕車旅游、車迷聚會、汽車使用、知識講座等活動。車迷們可據此體驗、享受自己駕車出游的無限樂趣。2、特色服務簡介：（1）針對不同消費群體需要，貼身開發旅游景點自駕車旅游路線，安排每日行程安排。（2）整合沿線旅游資源，邀請沿線餐飲，住宿，旅游景點，汽車維護單位加盟，提供車主會員集吃、住、行、游、購、娛等元素的多彩之旅，并提供相當的折扣積分優惠，給車主性價比最高的自駕車之旅。（3）提供專職的經驗豐富的導游，負責帶隊。主要負責引路以及監控各車輛狀況，提供必要的指導及技術支持，讓一些缺乏駕駛經驗的新手也可盡享樂趣。（4）承包各汽車單位的自駕車旅游業務。（5）提供旅游用車租賃服務，讓尚未購車的愛車一族也可參與其中。（6）本部的服務對象分為會員及非會員，會員需交納一定的年費，享受更優惠的折扣。（7）為客戶提供事故處理咨詢及法律顧問，同時，也相應開展一些關于駕駛技術和安全的講座。3、工作任務流程及計劃：制定會員章程，吸引消費群體。制定本部規則，規范有關法律條文。制定會員調查表，初步確定會員群體的消費能力及消費選擇，初步把握市場定位。根據調查結果，定出路線范圍及線路選擇。聯系沿線吃、住、行、游、購、娛單位加入優惠聯網，商討折扣范圍，制定折扣卡，初步確定行程費用。服務及技術支持人員的供給，在成行一周前聯系技術部，落實導游人選。制定常見故障排出方法手冊，拉取手冊廣告贊助，壓低成本。經營模式及盈利手段：經營模式基于信息積累，器材供給，以及組織經費。盈利可分為兩個部分：直接式（費用差）：器材批零差。門票批零差：公司抽取相當于票價收入20％的價錢作為回扣，總價格控制在相當于散客價85％。住宿批零差：公司抽取相當于住宿費收入15％的價錢作為回扣，總價格控制在相當于散客價90％。飲食回扣：公司抽取餐飲費用的5％作為回扣，總價格控制在相當于散客價90％技術服務及救援費。專業導游費用以固定價格收取，約和40元人/天。當出行車輛遇到較大故障，需要聯系沿途加盟汽車維修企業救援時，每車收取相當于救援維修費用10％作為中介利潤，總價格控制在相當于散客價90％的利潤完成維修。間接式：旅游用車租賃服務。承接各類單位汽車自駕車旅游業務，賺取差額利潤。舉辦各類主題活動，拉取贊助商，如可在出游車輛車身設置車身廣告，壓低營運成本。出版各類旅行路線指南小冊子以及自駕車駕駛經驗指南等刊物，還可于網站汽車欄目搞合作支持，獲得贊助。（二）汽車營銷策劃部業務簡介1、汽車行業市場分析與研究產品研究：新產品的潛量競爭產品研究現行產品測試產品組合研究行業研究行業結構研究行業競爭研究行業趨勢分析短期長期預測消費研究消費者購買行為消費者使用習慣消費者態度品牌市場概念的研究銷售與市場研究目標市場的確認目標市場的細分分銷渠道研究促銷活動研究2、市場營銷策劃市場調研行業宏觀發展趨勢分析年度市場推廣規劃產品規劃銷售渠道建設品牌管理7）銷售隊伍管理3、培訓服務求職技巧培訓汽車模特培訓營銷人員培訓4、品牌廣告宣傳品牌傳播表現規劃品牌傳播方針設定品牌傳播主題規范品牌傳播方式界定與應用規范；主題市場推廣運動階段性促銷策劃階段性公關策劃標準促銷、公關活動模板設計等。5、客戶代理導購服務：根據客戶經濟條件及需求選購車型，并代理購買，上牌手續辦理等一條龍服務。二手車轉讓與評估：根據客戶要求評估檢測二手車，并負責公正的價格指引和辦理有關手續。理賠指導：發生交通事故時，可由我公司辦理有關手續并維護客戶權益。保險代理：與保險公司建立伙伴關系指導客戶進行有關保險事宜。6、服務模式：1）全程服務：采取動態追蹤模式進行全程跟蹤服務；新世界隨時關注客戶所在行業動態并隨時建議或根據企業方面要求提供上述項目的任一作業服務。2）個案作業：根據客戶需要提供上述項目的獨立模塊作業服務或單項作業服務。（三）俱樂部業務介紹1、市場前景：近年來汽車降價浪潮不僅激發出消費者空前的購車熱情，也激活了一些與汽車相關的產業，以提供汽車服務為主業的汽車俱樂部便是其中之一，旨在為車主提供全方位服務的汽車俱樂部正迅速崛起成為一個新興的投資熱點，汽車俱樂部是這塊市場的有效載體，不僅可以涉及維修、保養等汽車領域，還可以涉及餐飲、住宿、旅游、金融等相關行業。雖然目前很多消費者對汽車俱樂部的認識還不多，但這種服務模式正越來越顯現出生命力，和其它企業不同的是，汽車俱樂部不生產具體的產品，它所提供的產品是一種服務。對于一個綜合性汽車俱樂部而言，這種服務又分為生產型服務和生活型服務。生產型服務是指俱樂部為會員提供各種對車輛和車主本人的有關車輛的服務，它的目的便是為廣大會員解決在使用車輛的過程所產生的實際困難；而生活型服務則是以會員為主體的各種休閑、娛樂和交友服務。在節假日期間，俱樂部通過組織自駕車旅游、汽車越野、參觀車展，以及根據會員的不同興趣愛好組織的網球聯誼賽、棋牌比賽、垂釣比賽、企業管理講座等等多姿多彩的活動，極大地豐富了會員的業余生活，增加了會員對汽車知識的了解。隨著汽車價格大幅度走低，越來越多的買車者都是私人用戶，養車掏的是自己的腰包，養車費用當然是他們最關注的問題。“買的起車養不起車”是很多消費者對汽車忘而卻步的主要原因。養車難的主要原因一是稅費的問題，二是維修保養的問題。有人戲稱，當今世界，只有兩件事需要終身消費支出：一個是孩子，另一個就是汽車。購車不同于購房或買家電，一旦有了車，就需要為它加油、保養、保險、美容、維修，繳納各種費用，直到汽車報廢。加入汽車俱樂部可以在很大程度上減輕車主維修保養的負擔。一般來說，選擇一個比較不錯的汽車俱樂部，每年交一百八十元會費車主可以享受很多超值服務。2、市場目標：3、競爭對手據了解，目前北京、上海的汽車俱樂部中，除了幾家比較像樣的外，很多是由汽車修理廠改制過來的，一些小俱樂部甚至是車友自發組織的，會員只有幾十個，且服務種類單一，結構簡單，根本滿足不了車主的需要，客觀地說，汽車俱樂部在我國還是一塊尚未充分開墾的土地。中國汽車俱樂部的出現始于1995年建立的北京大陸汽車救援中心，即現在的北京恩保大陸汽車俱樂部。這些汽車俱樂部多采用會員制的形式，向駕車人提供以24小時公路救援為主，其它綜合性汽車服務為輔的全方位的汽車保障服務，目前真正以“汽車俱樂部”命名的企業或公司共有51家，除了非贏利性質的汽車俱樂部，現在更多是用“汽車俱樂部”來招徠生意的。另外，大部分的汽車俱樂部都注重在硬性服務上，而本公司的汽車俱樂部的“軟性”服務更有特色和親和力。俱樂部都會精心組織其會員在節假日開展一些自駕車游、會員聯誼活動，豐富會員們的生活內容，提高車主們的生活品質,同時，通過活動，擴大了人際交流，來自各行各業的會員，由陌生變熟悉，以汽車為媒介，以俱樂部為載體，在各自的業務范圍和工作領域中，也尋求到了許多新的機遇。這也是會員通過汽車俱樂部解決了用車困難之后所得到的另外一種收獲。4、俱樂部的特色：本汽車俱樂部以軟性服務為切入點，建立起了以車為中心的服務體系，凸現了車務服務和自駕車旅游等汽車文化個性化服務優勢，延伸了汽車俱樂部的服務功能，豐富了汽車俱樂部服務元素。提供以"放心服務、關心服務、熱心服務、愛心服務、專心服務"為內涵的星級服務。5、俱樂部的主要內容：我們的會員分成普通會員180元，VIP會員會費為900元。PART1：（面向非會員與會員，普通會員享受八折優惠）服務內容包括：1）.代理服務（1）代繳違規罰款費，需交納服務費。

（2）汽車美容保養、維修、個性化設計汽車外觀

（3）代辦車輛各種證件及協辦汽車證件遺失補領，需交納服務費。

（4）代購新車及掛牌。（5）代客戶尋找車位（6）出售新型的優質的汽車產品和流行的汽車書籍。2）.舊機動車交易

（1）協助會員辦理舊車交易手續，提供一條龍服務。

（2）為會員車輛提供評估定價服務，折扣優惠。

（3）代為會員寄售汽車，服務費、停車費折扣優惠（4）代會員出租閑置的汽車和車位.（5）提供會員之間交換汽車的平臺Part2：汽車文化服務（面向普通會員和VIP會員，免費享受）

組織會員活動（1）組織會員參加新車試乘試駕活動。（2）定期舉辦各類汽車知識、常見故障的講座。

（3）舉行車迷聚會、汽車沙龍活動。

（4）組織會員參加汽車越野、野營、自駕車旅游活動。

（5）組織會員觀摩汽車展。

（6）組織娛樂性汽車比賽（7）定期提供最新汽車資訊（可以通過短信和郵箱發送）（8）定期抽獎或進行汽車知識有獎競賽，獎品是免費為會員安排自駕游或是一些汽車用品書籍（9）如會員在本公司消費一定金額，則可換取積分，相應的積分可以換取或換購相應的服務或獎品。（10）免費試用新型的汽車產品的樣品，例如：指南針，汽車駕駛員靠背墊（11）免費代辦車輛保險及理賠PART3：（面向VIP會員，免費）（1）若干次數汽車美容保養維修（2）為會員提供汽車個性化設計方案（3）代客戶尋找車位（4）免費為VIP客戶的一位家庭成員提供駕駛訓練（5）免費度身定造適合車主本身的保險方案。

五、市場營銷（一）目標市場定位策略自駕車游目標市場為中青年私家車車主和當地旅游公司。營銷策劃目標市場定位于中小型汽車行業企業和購車群體。俱樂部目標市場定位于當地中低檔私家車車主。（二）產品定位產品為汽車行業商業性服務。主要應用有：自駕車游路線承包和開發、汽車行業營銷策劃、理賠保險代理、導購上牌一條龍服務、俱樂部實業服務。（三）營銷目標公司的主要營銷目標是初期推廣公司業務，滲透市場，占據一定市場份額，建立穩定的客戶群體，建立汽車俱樂部。二期完善服務體系結構，占據大的市場份額，樹立品牌形象。（四）營銷組合策略產品策略：盡客戶所需提供周全的服務，嚴格遵守服務承諾，樹立品牌形象。定價策略：初期，用成本加成法，多渠道增加客源。成長期用滲透定價法，占據市場份額；成熟期用價與競爭者抗衡。銷售策略定:1、銷售分析：為迅速將我們的服務業務和理念推向市場，并占領一定市場價額，樹立自己的品牌形象，我們將采取以下銷售策略打開市場：（1）公司用促銷和廣告等方式宣傳業務的同時，采用公司主動尋找客源，和客戶主動上門相結合的互動方式展開市場。（2）在周邊地區與潛在顧客進行低費用的通信交流。（3）與當地知名旅游公司，汽車銷售商，汽車修理廠建立良好伙伴關系，擴大客源渠道。（4）以汽車俱樂部形式吸收顧客，穩定客戶群體。2、建立營銷網絡：建立廣泛的市場營銷網絡是公司發展的根本，公司將形成廣州為中心據點，向珠三角地區星形輻射的網絡格局，派業務代表在周邊城市建立自己的銷售網點，并建立完善的售后服務體系。我們的客戶是公司發展的關鍵，公司建立穩定良好的客戶關系。配銷活動：1、公司將在計劃時段以折價免費加盟俱樂部等優惠形式開發業務。2、定期派市場調研人員向客戶了解服務優劣情況，收集意見反饋。廣告和促銷：由于公司處于發展初期，為降低產品成本，公司將不考慮投入巨額資金進行產品宣傳。但是公司的品牌形象和公司業務是公司長遠發展的關鍵，公司的廣告創意目標主要是讓廣大民眾了解我們公司特色業務，引發消費者的關注，奠定潛消費群，因此公司將采取下列形式進行廣告宣傳：1、基于產品主要汽車行業服務，因此公司主要選擇在國內一些相關的著名的報刊雜志上，如《汽車之友》，《中國汽車報》，《汽車愛好者》等上夾帶活頁廣告，宣傳公司業務。2、公司將根據時機和資金周轉情況，有計劃有針對性地在電視媒體等進行廣告宣傳。3、公司將建立網站，全面宣傳介紹我們公司業務和形象，并在知名汽車網戰建立友情鏈接。4、公司將舉辦大型汽車文化展，通過車展、車模競賽等系列活動宣傳我公司企業形象。5、公司考慮以郵寄和電子郵件方式將服務項目針對性發送給汽車愛好者等潛在消費群體。6、公司將在自駕車游行程中開展宣傳活動，進行路線流水宣傳。六、公司戰略第一至三年：立足于本公司的業務，發展一批穩定的客戶，完善現有的服務。擴大公司在社會上的知名度，形成一定的品牌效應，如在顧客心目中形成“新世界企業，為新世界不凡的客戶，提供新世界不凡的汽車服務”。第四至五年：繼續完善企業的服務和公司的制度，形成良好的企業文化。開始進行廣東區域的發展，形成在珠三角網絡完善，在廣東省大城市有較大的影響力。第六年：通過加盟等其他方式在其他省設立代理點，開始建立覆蓋全國的網絡體系，從而進一步提高服務質量，進一步完善服務范圍。提高本公司在市場的競爭力，進一步增強本公司的獲利能力。第七年：繼續完善公司在全國范圍的網絡體系，同時加強本公司在同行業的競爭力。第八年：以文化為主題，繼續開拓本公司的經營領域，形成多元經營，發展潛力較大，獲利空間較大的局面。公司同時注重公司在社會上的影響力，通過舉辦和參與一定的社會活動，樹立公司良好的形象。最好的就是贊助一些電視臺的介紹汽車的欄目，不僅可以增加公司的知名度，而且可以間接免費打一下廣告，第三還可以吸引潛在購買者來我們公司消費。七、公司文化新世界公司是一家以汽車服務為主要目的，人員結構主要為年輕人的公司。公司固定資產較少，人力資源對以公司的發展極為重要。公司在文化上提倡個人能力發揮與團隊精神相結合，個人人生職業規劃與公司遠景相結合。在公司文化上根據公司的實際，采用四個導向。既目標導向，創新導向，規則導向，支持導向。 關聯方面文化方面注重方面相關因素創新導向開放系統學習，嘗試，風險，自主，進取目標導向理性目標客戶，指標，計劃，業績，價值規則導向內部過程紀律，流程，制度，信息。服從支持導向群體關系團隊，共享，培訓，參與，協作首先公司建立顧客至上的服務理念，對員工的工作態度要求比較嚴格，提倡微笑服務。公司鼓勵員工追求創新，把創新精神作為公司發展的源泉，設立一定的鼓勵措施讓大家積極觀察生活，多做創新。尤其是銷售服務類型的創新。公司在用人方面強調用人唯賢，注重的是員工的能力，而不是文憑。能力強的，能為公司多做貢獻的，能得到更多的報酬和更高的職位，同時公司盡量創造團結，溫情的環境讓每一位員工都能盡力工作。銷售人員薪酬方面采取的是基本工資加提成制，因為我們公司業務活動靈活性比較強，因此采用寬泛式薪酬等級制。公司強調公司公司內部上下平等，公司內部信息流暢，員工參與到公司相關部門的決策過程中去，提倡員工的能動性。建立越級報告的溝通渠道。在制度方面，公司盡量建立完善而且有效的規章制度，讓內部能協調工作。公司盡量提供多的學習機會給員工，不定期的舉辦相關的培訓，讓員工不斷進步。培訓的主要目標是提高員工的責任感、團隊精神、協作能力和服務意識。八、人力資源管理計劃1、員工招聘與配置制度：因本公司是服務型企業，員工的質素直接影響公司的服務和利益。因此，招聘工作的把關尤其重要：（一）招聘前的工作：1）識別職位空缺各個部門主管應根據工作實際情況作好下一階段的人手規劃，保證工作的順利開展進行。（二）招聘的途徑：員工可以推薦自己認為可靠的熟人加入公司。如該員工推薦的人得到好評，員工會得到一定的獎勵。2.員工績效考核制度：本公司員工業績將直接影響企業的整體效率，因此特制定本考核計劃。操作細則如下：績效評分作為該員工薪酬及晉升機會的一個重要參考指標。績效評分每季季末進行，各部門每季績效評分最高者為部門之星，下季季初公布各部門之星。并把每員工的績效分數轉換成等級制以書面形式通知該員工。每年評出年度企業之星，由總經理頒發獎狀與獎金，并把該員工的照片貼在光榮欄上績效評定采取自評與上級評述相結合的形式和顧客評定兩大部分。上級評述包括：技術員工類：采用技術員工評核表（見附表1）。每季季末各部門員工先自評，其后由部門經理審閱，定出分數及綜合評語后交由秘書處整理，由總經理復審。最終解釋權歸總經理。部門經理類：采用干部評定表格（見附表2），首先由經理自評，然后，秘書處應綜合其部門基層員工的意見，整理后交呈總經理終審評核。顧客評定包括：對遭受顧客投訴和表揚的員工，由該員工的主管核實后作出書面的意見，作為員工考核的另一個參考依據。員工培訓制度：包括在職員工培訓及新入職員工培訓兩部分在職員工培訓是以提升員工技能為重點（見附表在職員工培訓細則），新入職員工培訓以介紹員工組織結構、企業文化和規章制度為重點。九、財務管理財務假設：1)根據我國汽車的發展情況來推測，每年的汽車增長率為10%以上，假設每年我們俱樂部客戶增長率為5%，第一年的收入增長率為2%，第二年收入增長率為5%，第三年收入增長率為10%，第四年收入增長率為25%，（收入是分為普通會費和VIP會費）。根據配比原則，變動成本也跟隨年收入增長率呈比例變動。2)根據固定資產投資及籌備費用估算表，和公司的日常費用支出，設定本公司的初始投資額為350000元，吸收個人投資250000元，向銀行借款100000元，假設年利率為8%，分期付息到期（第四年）一次還本。3)企業享受“三免兩減半”的優惠政策，即第13年免交所得稅，第45年交16.5%的所得稅，以后年份交33%的所得稅。4）估計固定資產的殘值率為5%，采用直線折舊法，期限為10年。4根據合理數據估計，本公司的收入和成本按合理幅度增長，第一年本公司未進入正軌利潤不大，而隨后由于公司穩步發展和規模的擴大，公司獲得的利潤也逐步增長。5）由于本公司業務發展的需要，在第三年通過加盟等其他方式在其他省設立代理點，開始建立覆蓋全國的網絡體系，從而進一步提高服務質量，進一步完善服務范圍。提高本公司在市場的競爭力，進一步增強本公司的獲利能力。因此從第三年開始本公司有投資收益。6）主要財務報表如下：一）固定資產投資及籌備費用估算表投資項金額（元）工商辦證1000房租（一月）4500房屋裝修30000辦公設備：192000電腦45000打印機700傳真機600空調6000購車100000辦公用桌20000其他8000合計227500

二）成本費用表（元／年）項目營業期年份20072008200920102011工資及福利費344,760488,376512,794.8521,864.64547,957.87管理費用72,33474,41272,923.7671,465.2972,179.94營業費用205,750.67211,660.8207,427.58215,724.68220,039.17其它費用30,00031,80031,16431,787.2832,423.03折舊16,368.516,368.516,368.516,368.516,368.5利息支出8,0008,0008,0008,000——合計677,213.17830,617.3848,678.64865,210.39888,968.51假設借款100,000元，年利率為8%，第四年到期一次還本。三）資產負債表編制單位：新世界汽車文化公司2007年12月31日單位：元項目期末數項目期末數資產流動負債：流動資產：短期借款貨幣資金483390應付票據應收票據應付賬款應收股利預收賬款11906.96應收利息應付工資340000應收賬款32600應付福利費4760減：壞帳準備293.4應付股利應收賬款凈額32306.6應交稅金267.91其他應收款2643.69其他應交款預付賬款5800其他應付款2025應收補貼款預提費用2000存貨預計負債待攤費用1861.57一年內到期的長期負債一年內到期的長期債權投資其他流動負債其他流動資產流動資產合計558895.17流動負債合計360959.87長期投資：長期負債：長期股權投資長期借款100000長期債權投資應付債券長期投資合計0長期應付債券其他長期負債固定資產：長期負債合計100000固定資產原價172300減：累計折舊16368.5遞延稅項：固定資產凈值155931.5遞延稅款貸項減：固定資產減值準備0固定資產凈額155931.5負債合計460959.87工程物資在建工程固定資產清理固定資產合計155931.5無形資產及其他資產：所有者權益：無形資產1000實收資本250000長期待攤費用資本公積其他長期資產盈余公積3708無形資產及其他資產合計1000其中：法定公益金1158.8未分配利潤遞延稅項：遞延稅款借項所有者權益合計254866.8資產合計715826.67負債和所有權益合計715826.67四）、利潤表（后附2007年、2008年利潤表月報）利潤表年報編制單位：新世界汽車文化公司20072011年單位：元項目20072008200920102011一、主營業務收入655570668681.41702115.48772327.03965408.79減：主營業務成本331410.02341467.13342232.13348979.43366185.04主營業務稅金及附加3277933434.0735105.7738616.3548270.44二、主營業務利潤291381.49293780.21324777.58384731.25550953.31加：其他業務利潤16155294295.30314895.98346385.57398343.41減：營業費用205750.67211,660.80207,427.58215,724.68220,039.17管理費用7233474,41272,923.7671,465.2972,179.94財務費用8000800080008000三、營業利潤21452294002.72351322.22435926.86657077.61加：投資收益————540007200085000補貼收入——————————營業外收入6465.196594.496990.167549.388304.31減：營業外支出47414930.795226.635644.766209.24四、利潤總額23176.07295666.43407085.75509831.47744172.68減：所得稅——————84122.19122788.49五、凈利潤23176.07295666.43407085.75425709.28621384.19注：前三年大學生創業免所得稅，第四、五年減半，按16.5計算，以后按正常33%計算。五）、現金流量表編制單位：新世界汽車文化公司2007年12月31日單位：元項目20072008200920102011一、經營活動產生的現金流量：銷售商品、提供勞務收到的現金569906.96635429.4668198.4405737731.6478930121.4973收到的稅費返還1638.951671.731705.161739.271774.05收到的其他與經營活動有關的現金22620.19300889.80321886.14353934.95406647.72現金流入小計594166.10937990.93991789.741093405.861338543.27購買、接受勞務支付的現金136170.24139163.93109788.665114304.755110446.28支付給職工以及為職工支付的現金476520.00488376.00512794.80521864.64547957.87支付的各種稅費31140.0531762.3433400.6136877.0846496.39支付的其他與經營活動有關的現金31141.0031330.7931626.6332044.7632609.24現金流出小計674971.29690633.06687610.71705091.24737509.78經營活動產生的現金流量凈額80805.19247357.87304179.04388314.63601033.50二、投資活動產生的現金流量：收回投資所收到的現金6000050000取得投資收益所收到的現金54000.0072000.0085000.00現金流入小計54000.00132000.00135000.00購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金17230045000507006400085000投資所支付的現金流出小計1723004500023870012000085000投資活動產生的現金流量凈額17230045000184700.0012000.0050000.00三、籌資活動產生的現金流量：吸收投資所收到的現金250000借款所收到的現金100000現金流入小計350000償還債務所支付的現金100000分配股利、利潤或償還利息所支付的現金8000800080008000現金流出小計8000800080008000籌資活動產生的現金流量凈額342000800080001080007）主要財務指標分析本公司初始投資成本為350000元，根據利潤表預測，本公司的投資回收期少于三年。以下是本公司的獲利能力分析、短期償債能力分析、營運能力分析一覽表：20072008200920102011一、獲利能力分析總資產報酬率11.29%30.85%32.43%34.50%47.77%利潤變現率1.91%84.13%86.58%89.08%91.47%成本費用利潤率3.80%46.52%64.56%79.15%113.03%二、短期償債能力分析流動比率155.11%166.93%184.25%206.64%231.51%速動比率22.39%65.26%75.71%90.33%129.46%三、營運能力分析營運資金周轉次數0.291.201.341.311.24總資產周轉率次數0.820.770.680.620.34表格說明：1、獲利能力（融資回報）分析a、總資產報酬率=經營活動凈現金流量/總資產。第一年最低，是－11.29％，以后逐年增加，在第五年預計會有47.77％的總資產報酬率，說明公司發展比較迅速。b、利潤變現率=經營活動凈現金流量/營業利潤。第一年的變現能力比較差，是因為現金都用于籌建企業，即現金轉化為了企業的固定資產，是資產間的轉換。第二年的利潤變現率則大大提升，到第五年預計會有91.47％的利潤變現率，說明企業經過前幾年的發展會進入一個比較穩定的經營期，以后幾年的利潤保持穩定的增長。c、成本費用利潤率=利潤總額/成本費用總額。第一年的利潤主要用于成本的彌補，所以成本費用利潤率比較底，但從第二年開始逐年增長，利潤逐漸的與成本費用靠近，最后大于成本費用，達到真正意義上的盈利。2、短期償債能力分析a、流動比率=流動資產/流動負債。表示企業每一元流動負債有多少流動資產作為償還的保證，反映企業在短期內可轉變為現金的流動資產償還到期流動負債的能力。一般認為，流動比率越高，企業的償債能力越強，但比較適合的流動比率是2。本企業的流動比率逐年增長，而且在2的附近波動，說明本企業的償債能力良好。b、速動比率=經營活動凈現金流量/流動負債。表示企業速動資產償還流動負債的能力。一般認為速動比率為1較為合適。本企業的速動比率也是逐年增加，而且在1左右波動，也說明了本企業速動資產的償債能力比較好。3、營運能力分析a、營運資金周轉次數=銷售收入凈額/平均營運資金。反映的是流動資產的周轉速度。可以預測本企業的流動資產的周轉會越來越快，說明企業的營運能力不斷增強。b、總資產周轉率次數=銷售收入凈額/平均資產總額。反映總資產的周轉速度。可以預測本企業的總資產的周轉也越來月快，則企業的銷售能力會越來越強，繼續加強總資產的周轉速度，可以為企業帶了利潤絕對額的增加，從而增強企業的營運能力。十、市場與競爭分析（一）概要隨著人們消費水平的提高，中國汽車市場的擴大，人們日益增長的消費水平跟得上汽車消費行業的水平，對于汽車文化一系列的服務的需求越來越強烈；人們追求的一種全新全方位的服務，故汽車營銷市場，包括汽車俱樂部等提供的一條龍服務是在汽車消費行業中不可缺少的無形產品；隨著旅游業的日益發展，人們對于旅游服務，例如自駕車旅游服務的需求越來越大，所以在自駕車旅游中提供必要的服務，為游客帶來旅游的方便。（二）市場分析1、國際市場分析國際通行的汽車營銷一般采取集銷售、維修、改裝、配件供應為一體的品牌專賣店與汽車交易市場相結合的模式。隨著信息產業和服務業的迅速崛起，近幾年來，汽車文化的服務越來越趨于成熟，包括各汽車俱樂部的崛起，汽車旅游文化的服務等。2、市場潛力：中國是世界上最大的汽車潛在市場之一，并且這個市場正在逐漸由潛在市場變為現實市場。然而大規模汽車銷售、汽車維修、配件供應的綜合性市場剛剛起步，汽車營銷理念、營銷戰略以及營銷手段難以適應汽車工業發展和市場競爭需要，汽車售后服務遠遠不能滿足消費者需要；我們的營銷策略及建立的汽車俱樂部的一系列服務，正是彌補這一缺漏。自駕車旅游成為今年一種新時尚。據了解，周期間，自駕車到各個景點去的游客與往年相比人數驟增，且遍布全國二十多個省市、自治區，今后還有遞增的趨勢。我們就抓住這個趨勢，建立自駕車旅游的優惠服務。3、目標市場分析：目前，我國汽車營銷已經發生重大的變化，其主要是經營模式的變化，由過去的“產—供—銷”經營模式，用指令性計劃、行政命令、以產定銷的運作方式向社會主義市場經濟體制下的“銷—供—產”經營模式轉變，故汽車營銷的地位越來越高。汽車俱樂部掀起，帶給消費者很多利益和方便，而俱樂部的多樣性化，服務的周全性，在市場的定位上有著很重大的意義。對于自駕車旅游，在國內這個發展空間上，已經開發并推出很多豐富多彩的自駕車旅游路線，且很多成立了自駕車游聯合體，擴大了旅游業服務的范疇。據了解，如長三角、珠三角等地區經濟發達、人民富裕、旅游資源豐富、交通便利，是最適合開展自駕車旅游的地區。由于在國內市場的發展來看，營銷服務、汽車俱樂部服務、自駕車旅游服務還存在很多的發展潛力，為了彌補現狀存在的問題，及抓住良好發展趨勢的機遇，我公司建立了以汽車文化為主的一系列服務，來滿足市場的需求，在激烈的競爭中獲勝，并在獲得一定盈利的基礎上，逐步在擴大公司在市場上的占有份額。（三）競爭分析1、國際競爭中國的汽車工業大而不強、大而不精，從長遠的營銷服務來看，與國外先進水平都還存在著較大差距。面對國際市場的激烈競爭，特別是2005年1月1日汽車進口配額管理取消，關稅進一步降低，中國汽車工業包括營銷服務在內的各種汽車文化服務都將面臨著嚴峻的形勢。在國外，特別在發達國家存在很多汽車中介服務機構，市場對此需求也是多樣性的。例如，營銷策劃、汽車俱樂部、自駕車旅游服務等，但把這三種一體化的只有零星小部分。2、國內競爭目前，汽車中介服務是汽車市場激烈競爭和市場需求多樣化的必然產物，作為一個新生事物。縱向整個國內汽車中介服務市場，中介服務業務實際上早已介入汽車市場的全過程了。如汽車經紀、牌證代理、信息返饋等；再如新車置換、舊車交易、事故定損等，都必須經有資質的中介機構為車輛做鑒定評估。這就使得中介服務業務的發展越來越蓬勃。然而市場細分尚處在初級階段，很多中介服務機構還不夠完善，存在很多潛在性的問題。而我公司的特點是在維護好消費者的利益下，開發出具有自身特色的營銷策劃服務，汽車俱樂部會員優惠政策，配合旅游業搞好汽車旅游業務服務等。3、行業間競爭

據調查，深圳市汽車保有量已近60萬輛（車管所最新公布），且仍以每天600輛新車上牌，300余輛舊車過戶的速度增長。而專業汽車中介服務行業的地位、作用也顯得越來越重要。然而中介服務還存在很多弊端，如一、管理層認識不夠，曾很長時期不予注冊；二、車商"一條龍"服務僅限自營車型；三、"黃牛黨"暗箱操作；四、宣傳力度、組織力度不夠。后果是經營企業成本上升（特別是小公司）；中介市場混亂，常出現欺詐、假證等案件。最終受害人是消費者。機會與威脅分析機會：公司所處行業是汽車文化服務行業，公司的產品是提供汽車的一系列服務，我們抓住消費者對汽車營銷的需求，自駕車旅游的大好發展趨勢，努力開發這些無形的市場新產品。威脅：縱觀國內各汽車中介服務業務，早就介入汽車市場的全過程了，將與我們共同搶占市場份額；隨著中國加入WTO后，國外的主要競爭對手將對我們產生一定的威脅。優勢與劣勢優勢：公司依據比較強大的人力資源及外交規劃優勢，將建立自己強大的研究開發體系；公司產品的獨特性、全面性及高技術性將對其它競爭者構成較大的技術壁壘；公司創始人員的創新精神將是公司競爭力的主要優勢；公司產品有很大的投資回報率；且公司是提供全服務性，故投資風險小。劣勢：公司正處于創建初期，對行業情況了解不夠，有一定的阻礙；公司成立之時融資渠道單一，并有一定困難；公司產品現在還未形成較好的品牌形象，需加大力度做廣告宣傳，顧客對產品的認知還需要一定的時間。4、競爭優勢獨特性：我們將提供營銷策劃、汽車俱樂部會員優惠政策和自駕車旅游一體化服務。高信譽度：公司采取以信為本的原則，以最優質的服務最大限度地滿足顧客的需求，并對所做的承諾做100%的回應；替代性：我們的產品之一自駕車游服務將力爭代替旅行社的一些服務，如導游服務等。低價位：我們這種服務性產品成本低，故可以以靈活的定價方式適應市場發展的需要；高質量：我們將聘用高技術的員工，在各方面達以全新全方位，高質量的汽車文化服務；多方位：我們的服務產品在每一個細節上給予滿意的服務，例如購證、上牌一條龍服務，汽車理賠，違章查詢，汽車轉讓、保險等代辦業務，加上汽車旅游的一系列服務活動。優惠性：我們的技術在國內市場是起到普遍為消費者提供實惠的服務，國家將對我們提供更加優惠的政策條件。5、競爭策略（1）初期市場滲透策略——集中化戰略由于我們正處于產品生產初期階段，即產品導入期；我們的產品針對并填補了國內空白和存在的問題；公司將通過以跑業務為主的商業服務，做為消費市場中的汽車中介機構，實行全新全方位的服務，同時我們將充分利用國內寬松的環境及我們的產品優勢，迅速打開國內尚處于潛在性的市場，與國內比較具知名度的銷售廠家及旅游沿途的酒家、停車廠等建立長期穩定的合作關系，在第一個五年計劃內占領國內較大的市場份額。（2）公司長期市場戰略——差異化戰略公司的差異化戰略將建立在高質量的供應商、高技術含量的產品、高質量且固定的客戶和出色的銷售網絡基礎之上。并以產品自身的特性獲得獨特的賣點，從而擴大市場份額。作為公司的長期發展戰略，產品的開發和技術的創新是我們的首要任務，我們將利用技術上的優勢，努力開發新產品，縮短產品開發周期；本行業具有全方位服務性特點，公司將高質量服務，以至提高公司競爭力；長遠打算，公司將進行擴張性競爭戰略，努力開發新的項目；充足的客戶資源是公司發展的根本，在保證與客戶穩定良好的關系情況下，公司將在第一個五年計劃內，努力開發新的項目，如新旅游路線的開發等；第二個五年計劃，進一步擴大國內市場占有率，并向國際市場進軍。十一、市場調研（一）調研目的這次對廣大汽車消費者的調查，旨在了解目前市場上消費者對汽車行業文化服務的需求和滿意程度，具體表現在對營銷的中介服務、汽車旅游服務的相關調查。通過對調查數據、結果的分析與研究，我們基本把握了消費者對該服務性產品的心理需求狀況，確定了公司在目標市場上的合理位置、定價及營銷策略。（二）調研方式（1）深度訪談我們利用課余時間，聯系到駐扎在一汽大眾汽車、廣東永安貿易，AEC汽車城等汽車銷售點的汽車專家及技術服務工作人員，對他們進行深度訪談，了解汽車的銷售情況、售后服務情況以及對汽車保養等的建議。（2）實地調查我們又來到某些汽車俱樂部，車友會以及旅行社等，實地調查。從中了解公司營銷服務、汽車俱樂部會員優惠政策、自駕車旅游服務領域擴展等的可行性，為我們公司設立營銷目標確定一個可行地方向。（3）問卷調查另外，我們開展市場調查工作，以問卷調查方式為主，并且是分階段進行。因為公司提供的是無形的市場服務產品，與最終消費者的消費需求有著直接的密切聯系。因此，我們設計了一份涉及自駕車旅游業務、汽車俱樂部以及汽車營銷策劃業務三方面的調查問卷。主要調查汽車消費者對于汽車文化服務的需求情況以及對現有汽車服務的滿意程度，同時，聽取他們對汽車文化服務如何提升、如何更人性化、更專業戶化的寶貴看法和意見。我們一共發出了500份問卷，收回有效問卷483份。調查對象涉及各個年齡階層、各層教育水平、各種職業，包括專業人士、職員、經理、公務員、待業、退休、學生、教師等。公司提供的服務性產品走向成熟還需較長時間，其未來的發展前景與趨勢決定我們更應該注重潛在的消費者，即20歲到30歲年齡層以及高中（含中專）層次的人群。這一類人群現在可能大部分還沒有能力購買汽車，但未來必定會成為汽車銷售的主要群體，因此他們的意見十分重要。調查過程中，根據階段性的調查結果，以及在不少被調查者的幫助下，我們不斷改進和完善調查問卷，以提高問題的準確性和切意性，更好地為我們的調查目的服務。在此，對曾幫助我們改進調查問卷的朋友，表示感謝。（三）調研數據統計表一:消費者性別構成男65.8%女34.2%表二:消費者年齡構成年齡比例累計比例20以下2%2%203031%33%304043%76%405017%93%50606%99%60以上1%100%表三:消費者收入狀況收入狀況（月收入）比例累計比例2000以下12%12%2000400016%28%4000600043%71%6000800012%83%8000以上17%100%表四:調查對象的職業構成職業比例累計比例專業人士13%13%職員8%21%經理25%46%公務員19%65%待業5%70%退休11%81%學生4%85%教師11%96%其他4%100%表五:調查對象的學歷狀況學歷比例累積比例高中(含中專)37%37%大學43%80%大學以上12%92%其它8%100%表六：調查對象對營銷服務的需求服務項目比例累計比例辦證上牌32%32%汽車理賠12%44%違章查詢8%52%汽車轉讓7%59%保險28%87%汽車評估專家8%95%其他5%100%表七：調查對象對汽車俱樂部的服務需求俱樂部服務比例累計比例會員優惠52%52%知識講座及咨詢9%61%自修車服務8%69%汽車美容16%85%緊急汽車求援10%95%其他5%100%表八：調查對象對自駕車游的服務需求旅游服務比例累計比例導游14%14%維修技術人員32%46%沿途酒店18%64%沿途停車場21%85%其他15%100%（四）調查結果分析:1.在我們的調查對象中，男性占多數，這是因為中國現今社會仍由男性占主導地位。當然，女性是社會的生力軍，起著不容忽視的作用，大部分是潛在的消費者，因此，我們也確定三分之一的調查對象為女性。另外，年齡跨度較大，其中20—40歲的群體是主要消費群體，尤其20—30歲的群體是潛在的消費群體。2.調查對象中，月平均收入一般集中在20006000元左右，就目前而言，購買能力尚可，體現了中層收入是主要的消費群體。3.就表六調查結果來看，