———企業隱患內部報告獎勵和安全生產“紅線”兩項制度參考資料XXXXXXXX有限責任公司安全風險隱患報告獎勵制度第一章總則第一條為營造全員安全隱患排查的良好氛圍，形成“人人都是安全員”的良好局面，及時發現并治理公司存在的安全隱患，確保安全生產，根據國家相關法律法規、規章和標準，結合公司實際，制定本制度。第二條本制度適用于公司各單位及分子公司。第三條本制度所指的安全隱患是指一切與國家安全法律法規及標準、公司安全管理制度、崗位安全操作規程等不符合的人的不安全行為、物的不安全狀態、管理存在的缺陷。第四條公司通過典型案例分享、教育培訓等多種手段來提高員工發現安全隱患的能力。第五條公司鼓勵員工將發現的公司外部安全隱患通過政府安全隱患舉報系統進行舉報。第二章舉報途徑及獎勵范圍第六條安全管理部門作為公司安全隱患舉報受理、查證、督促整改、落實獎勵的管理部門，設立以下三種舉報受理途徑（安全事件申報按本制度第五章要求執行）。（一）郵箱：略（二）電話：略（三）微信：微信公眾號二維碼圖，略以上舉報途徑在公司公共區域、各單位醒目位置張貼公布。第七條公司對以下三類員工發現并舉報的安全隱患進行獎勵：（一）員工每月申報的安全事件；（二）對入廠作業的相關方違法違規行為的舉報；（三）通過公司內部舉報途徑舉報的安全隱患。第八條以下四類安全隱患不屬于本制度的獎勵范圍：（一）由公司、各單位及各專委會等統一組織的安全檢查中發現的安全隱患；（二）各專兼職安全管理人員在管轄范圍內履行崗位職責所發現的安全隱患；（三）通過政府隱患舉報系統舉報的安全隱患；（四）公司外部且不屬于公司管轄范圍內的安全隱患。第三章舉報獎勵程序第九條員工對于發現的安全隱患（安全事件申報按本制度第五章要求執行），應在舉報時簡要說明隱患位置、隱患情況，盡可能附照片（公司禁止拍照區域除外）。第十條安全管理部門在接到員工的舉報后，應先核實安全隱患的符合性，并對舉報人的信息保密，不得向無關人員泄漏舉報人信息。舉報人對于因舉報而遭受打擊報復的，應向安全管理部門反映，安全管理部門對反映情況組織開展調查。第十一條安全管理部門應最大程度限制知曉舉報人信息的人員范圍，應當以安全隱患事實向隱患整改單位傳遞信息。第十二條安全管理部門經核實安全隱患屬實，且屬于舉報獎勵范圍內的，則按公司安全隱患排查治理制度、相關方安全管理制度等的規定督促相關責任單位落實整改、考核。第十三條舉報安全隱患的受理、整改情況，安全管理部門應向舉報人回復。第四章獎勵標準第十四條安全管理部門經核實的舉報安全隱患，按以下標準進行獎勵。第十五條安全管理部門定期對月度安全事件申報、安全隱患舉報情況進行統計，并按標準制作舉報獎勵明細表。類別獎助標準備注月度安全事件申報一般事件獎勵5元/條，有價值的獎勵30-200元/條。有價值事件獎勵標準：1.信息真實、有效、完整，事件具有代表性和普遍性并作為案例分享的，獎勵30元/條。2.申報人在險兆事件過程中及時正確處置的，獎勵50-100元/條。3.避免事故發生的，獎勵200元/條。入廠作業的相關方安全隱患按相關方考核金額的50%獎勵。考核標準以公司有關相關方安全管理制度為準。其他通過舉報途徑舉報的安全隱患一般事故隱患50元/條。重大事故隱患5000元/條。重大事故隱患的判定標準以《工貿企業重大事故隱患判定標準》為準。第十六條安全管理部門主要負責人審核舉報獎勵明細表并簽字蓋章，交財務管理部門執行。第十七條舉報獎勵費用在公司安全生產費用中支出。第五章安全事件申報第十八條安全事件分為險兆事件、現場救助事件、醫療急救事故、調換崗位事故、損失工作日事故五類。險兆事件各單位每月按總人數的5%進行上報。其定義如下：（一）險兆事件：是指因工作相關的人的不安全行為、物的不安全狀態造成有可能產生嚴重后果的事件，包括財產損失、環境破壞或潛在傷害可能的事件，以及防范措施受到破壞的事件。（二）現場救助事件：是指在生產現場發生很輕微的傷害，用急救箱藥品就可簡單處理的事件，又稱創可貼事件。（三）醫療急救事故：是指因工作傷害需要到醫院救治的事故。（四）調換崗位事故：是指因工作傷害而不能勝任原崗位需調換工作的事故。（五）損失工作日事故：是指被傷害失能工作時間的事故。第十九條安全事件申報范疇：（一）發生在公司內且與工作相關的人的不安全行為和物的不安全狀態；（二）包含設備、生產、工藝、技術等涉及人機料法環方面的險兆事件；（三）發生在公司內與工作相關有可能產生嚴重后果、財產損失、環境破壞的未遂事件，或產生潛在傷害以及防范措施受到破壞的事件；（四）違反公司安全管理標準、制度或規定的行為；（五）發生在上下班途中必經線路的可能造成傷害的未遂事件。第二十條涉及火災及燃燒、起重作業、危險作業、電氣作業、維修作業及機械傷害等方面的未遂事件必須上報。第二十一條安全事件申報要求：（一）范圍：所有的險兆事件和事故必須報至公司安全管理部門。（二）內容：需說明安全事件發生的時間、地點、當事人姓名、目擊者姓名、事件簡要經過、初步原因判斷及整改建議。（三）形式：所有險兆事件和傷害事故報告由各單位安全管理人員24小時內整理填報，經本單位安全分管領導通過郵箱發送至安全管理部門郵箱（已當即整改的可延長到48小時）。（四）其他：目擊者發現典型險兆情況時，應及時拍照留下痕跡。第二十二條安全事件匯報流程：（一）險兆事件。當員工遇見發生在自身或他人周圍的險兆事件時，應立即電話報告至本單位安全管理人員，安全管理人員判斷能夠立即整改的只需填報險兆事件報告發送至安全管理部門。無法當即整改或需其他部門協調的，應立即電話報安全管理部門片區管理員，隨后24小時內填報險兆事件報告發送至安全管理部門。（二）現場救助事件。當事人在各單位設置的醫療急救箱進行簡單傷口處理或包扎后，應按要求登記使用臺賬，并報至本單位安全管理人員，安全管理人員在24小時內填報現場急救事故報告報至安全管理部門。（三）醫療急救事故。需進行醫療急救的事故由單位安全管理人員先電話報至安全管理部門，隨后填報事故報告表至安全管理部門。（四）調換崗位事故。經醫療急救后確定一段時間內不能勝任原崗位工作的，所在單位在調換崗位后應立即報至安全管理部門，復崗后立即向安全管理部門上報調離原崗位的天數。（五）損失工作日事故。經醫療后急救確定一段時間內失能工作的事故，復崗后需向安全管理部門上報損失工作日天數和直接經濟損失。第二十三條各單位員工申報的安全事件在本單位范圍內的，由各單位負責進行整改，屬于公共區域的事件，由安全管理部門根據管理職責交相應單位進行整改。第二十四條各單位不得因本單位員工申報安全事件而進行打擊報復。第二十五條安全管理部門片區管理員對本片區申報的安全事件進行預審核，追蹤危險性較高、普遍性存在的問題并核實安全事件整改情況。第二十六條安全管理部門每月組織對各單位申報的安全事件做分析。根據分析情況，挑選典型安全事件進行分享，并督促各單位開展舉一反三落實整改，督促落實其他安全事件的整改。第二十七條對于涉及事故的安全事件，按公司有關事故調查處理管理制度執行。第二十八條安全管理部門建立安全事件管理統計表，每月匯總統計，定期分析。第六章考核第二十九條對于泄漏舉報人信息，未造成后果的，對相關責任人考核200元，并由安全管理部門進行批評教育。造成后果的，按公司相關規定進行問責。第三十條對于打擊報復舉報人的，根據性質和影響程度，考核相關責任人500-1000元，考核所在單位主要負責人、分管負責人1000-2000元，并由安全管理部門約談、通報。構成違法犯罪的，交由相關部門處理。第三十一條月度未完成安全事件申報指標的單位考核該單位安全分管領導200元/次。3次以上未完成月度申報指標的單位，或應付拖延、推進不力的單位將約談該單位安全分管領導。第三十二條對安全事件申報要素不全、描述不清、定義錯誤、審核把關不嚴的單位，將作為安全風險金與目標責任狀的減分項。第三十三條考核由安全管理部門依照本制度執行，定期交人力資源管理部門落實考核結果。第七章附則第三十四條對于舉報獎勵標準，公司其他制度如與本制度有不一致的，按本制度執行。第三十五條本制度由安全管理部門負責解釋，自簽發之日起實施。

XXXXXXXX有限公司全員安全風險隱患排查獎勵管理辦法第一章總則第一條為落實XXXXXXXX有限公司（以下簡稱“公司”）全體員工在生產安全事故預防和風險排查中的主體責任，通過開展動態事故隱患排查，及時發現公司生產經營場所存在的安全隱患和問題，確保安全生產，根據國家相關法律法規、規章和標準，結合公司管理實際，特制定本辦法。第二條本辦法適用于公司員工在安全隱患排查方面的獎勵（不包括公司領導、中層管理人員和公司專職安全管理人員）。第三條術語及定義（一）安全風險安全風險是某一特定危害事件發生的可能性與其后果嚴重性的組合。（二）安全風險點安全風險點是指存在安全風險的設施、部位、場所和區域，以及在設施、部位、場所和區域實施的伴隨風險的作業活動，或以上兩者的組合。對安全風險所采取的管控措施存在缺陷或缺失時就形成事故隱患。（三）事故隱患不符合安全生產法律法規、規章、標準、規程和安全生產管理制度的規定，或者因其他因素在生產經營活動中存在可能導致事故發生或導致事故后果擴大的物的危險狀態、人的不安全行為和管理上的缺陷，包括以下方面：1.作業場所、設備設施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國家安全生產法律法規、標準規范和相關規章制度規定的情況。2.法律法規、標準規范和相關規章制度未作明確規定，但企業在風險分析過程中識別出的作業場所、設備設施、人的行為安全及安全管理等方面存在的缺陷。（四）事故隱患分級事故隱患可按照整改難易程度及可能造成的后果嚴重性，分為一般事故隱患和重大事故隱患，判定標準見《XXXXXXXX有限公司安全（消防）、環保、綜治隱患報告制度（試行）》（瀘州老窖股發〔2021〕59號）。第二章組織機構及職能職責第四條各部門（單位）負責組織開展日常隱患排查工作。第五條工作評審組（一）專業評審組由工藝專業安全委員會、職業健康專業安全委員會、消防專業安全委員會、設備專業安全委員會、電儀專業安全委員會、基建專業安全委員會相關人員組成，負責審核隱患項目、確定隱患等級及獎懲金額。（二）業務評審組由黨委工作部、工會辦公室、人力資源管理中心、安全生產管理中心等部門（單位）相關人員組成，負責審批隱患排查獎懲方案。（三）工作評審組下設辦公室，辦公室設在安全生產管理中心，負責組織對上報的隱患線索進行評審，對隱患排查治理工作開展不力的部門（單位）提出處罰建議，編制隱患排查獎懲方案，經業務評審組審批后報送人力資源管理中心兌現獎懲。第三章隱患排查整治獎勵工作程序第六條隱患線索上報（一）各部門（單位）基層及一線員工發現可能造成事故的安全隱患或潛在安全風險（包括有效制止“三違”行為，不包括自己工作職責范圍內的風險），及時在安全環保數字化平臺填報隱患信息、隱患線索等相關內容（安全環保數字化平臺網址：略，賬號：員工號，初始密碼：略；“風險與隱患”模塊一“隱患治理”模塊一“隱患隨手拍”）。（二）屬于本崗位工作場所、生產現場或責任范圍內的隱患線索，在填報中選取隱患確認人時，應選擇本部門（單位）專、兼職安全管理人員，由本部門（單位）專、兼職安全管理人員負責督促隱患治理工作。（三）屬于非本崗位工作場所、生產現場或責任范圍內的隱患線索，在填報中選取隱患確認人時，應選擇安全生產管理中心負責隱患排查要素管理的安全監督管理人員，由安全生產管理中心負責督促隱患治理工作。本部門（單位）專兼職安全管理人員下發整改通知并跟蹤本崗位工作場所、生產現場或責任范圍內的。選擇本部門（單位）專、兼職安全管理人員確認本部門（單位）專兼職安全管理人員下發整改通知并跟蹤本崗位工作場所、生產現場或責任范圍內的。選擇本部門（單位）專、兼職安全管理人員確認填寫隱患信息，上傳照片發現隱患線索填寫隱患信息，上傳照片發現隱患線索閉環閉環非本崗位工作場所，生產現場或責任范圍內的，選擇安全生產管理中心隱患排查要素管理的安全監督管理人員確認非本崗位工作場所，生產現場或責任范圍內的，選擇安全生產管理中心隱患排查要素管理的安全監督管理人員確認安全生產管理中心下發整改通知并跟蹤安全生產管理中心下發整改通知并跟蹤（四）各部門（單位）專、兼職安全管理人員于每月25日前，將本部門（單位）員工發現隱患進行統計后交安全生產管理中心。第七條獎懲評審（一）工作評審組辦公室負責對上報的隱患線索進行統計，并劃分隱患所屬專業；專業評審組按隱患專業確定隱患項目、隱患等級及獎懲金額，并編制獎懲方案報業務評審組審批。（二）業務評審組負責對隱患排查獎懲方案進行審批。（三）工作評審組辦公室負責將經審批的獎懲方案報公司人力資源管理中心，按《XXXXXXXX有限公司獎懲辦法》（瀘州老窖股發〔2022〕21號）規定程序兌現獎懲。第四章獎懲細則第八條設立專項獎勵基金公司在工資總額中預算全員安全隱患排查專項獎勵基金，專門用于公司員工對安全隱患排查的獎勵。第九條獎勵標準安全隱患排查獎勵分為一般隱患和重大隱患兩個類別，安全隱患排查獎勵標準如下表：類別等級金額（元）一般隱患部門（單位）級ABC5080100一般隱患公司級ABC100150200重大隱患三級1000重大隱患二級3000重大隱患一級5000第十條在隱患排查工作中，同一部門（單位）的所轄責任區域出現兩次及以上相同或類似的隱患，視隱患嚴重性和整改難易程度，扣罰轄區責任人500元，轄區專、兼職安全管理人員200元。第十一條在上報的排查隱患中，如本應屬于崗位職責范圍的本職工作未履職，且作為隱患上報申請獎勵的，不予獎勵。第十二條員工參與安全隱患排查情況，將作為公司評選年度安全生產先進個人的重要條件。第十三條其他違反公司管理規定的，按照《XXXXXXXX有限公司獎懲辦法》（瀘州老窖股發〔2022〕21號）予以處罰。第五章附則第十四條本辦法解釋權及修訂權歸安全生產管理中心。第十五條本辦法自發布之日起執行，原《XXXXXXXX有限公司全員安全隱患排查獎勵辦法（試行）》（瀘州老窖股發〔2021〕77號）自動廢止。

XXXXXXXX有限公司安全生產“紅線”制度安全生產“紅線”（1）任何情況下，進入危險設備與區域都必須執行“掛牌上鎖”“一人一鎖”，危險設備異常必須報修，現場處置必須“先停止、后復位、再運行”。（2）危險作業必須經過審批方可作業，動電作業必須執行“斷電檢修”“雙人檢修”，防墜落措施（安全帽、安全繩、安全帶、防墜器、生命線）不到位禁止高空作業，有限空間作業必須“先通風、再檢測、后作業”，連續通風、不間斷檢測、全程監護，明火作業必須“一清、二配、三到位”。（3）禁止歪拉斜吊，禁止處于吊鉤或吊物下方，禁止進入安全空間不足的區域內操作吊車。（4）沖壓設備執行幾人作業幾組雙聯開關，光幕保護范圍必須360°，停穩后方可取件作業。（5）嚴禁各類人為短接、屏蔽、破壞、停用安全設施與安全防護裝置。（6）消防中控室、門衛值班室等值班人員嚴禁脫崗、睡崗。（7）機器人或類機器人作業區域必須達成“三重防護”，提升機進出口要聯鎖防護必須完備。（8）廠內機動車限速通行，廠區15km/h，車間內5km/h，所有車輛過路口執行“一停二看三通過”。（9）所有用電設備必須進行接地與重復接地并定期檢查、檢測，金屬電纜橋架、線槽必須做好跨接與接地保護，動力電纜、設備電源線的絕緣電阻（相線之間、相線對零、相線對地）不應低于1兆歐，劃分為0區的存在爆炸危險的場所電氣設備必須符合防爆要求。（10）手持電加熱設備（電吹風、電烙鐵等）應實現離人自動停止、自動降溫、自動斷電。（11）化學性質相抵觸或滅火方法不同的危險品，第五類危險化學品“氧化劑和有機過氧化物”不得與其他危險化學品混存，使用可燃性有機溶劑清洗作業，必須采取可燃氣體防止積聚措施。（12）使用煤氣（天然氣）的燃燒裝置的燃氣總管設置管道壓力監測報警裝置，監測報警裝置要與緊急自動切斷裝置聯鎖，燃燒裝置要設置火焰監測和熄火保護系統。（13）使用非水性漆的調漆間、噴漆室要設置固定式可燃氣體濃度監測報警裝置和通風設施。（14）不同類別的可燃性粉塵、可燃氣體等易加劇爆炸危險的介質禁止共用一套除塵系統。（15）鋰離子等工業電池儲存間或充電區必須對故障電池采取有效物理隔離措施。（16）園區內非指定地點吸煙、打架斗毆、酒后或精神恍惚情況下上崗。（17）違規存放/丟棄酒精、油漆及稀釋劑等易燃易爆化學品。（18）動力柜、配電柜內放置存放易燃物、可燃物。（19）非指定區域進行電動車輛充電。（20）廠內機動車輛路口闖紅燈、剎車故障狀態下行駛等危險駕駛行為。（21）廠內機動車輛、工裝車輛撞損廠房內外設施后肇事逃逸。（22）違規使用工裝車或叉車等非專用工具登高。（23）無證從事焊工/電工、叉車駕駛等特種作業。（24）違章指揮和強令他人冒險作業，不服從安全指揮及拒不執行安全操作規程作業。（25）故意拖延、阻撓、妨礙安全管理人員安全檢查及救援。懲處標準對于違反安全紅線的行為，將采取相應的懲罰措施，通過經濟處罰和崗位調整等方式，對違反安全紅線的行為進行有力約束，同時體現出對不同層級和責任人的差異化處理。在實際操作中，可根據具體情況對負激勵標準進行適當調整，以確保其公平性和有效性。一、直接責任人負激勵標準：1.違反（1）至（5）條：調崗，并處以1000元負激勵。這些條款涉及的是進入危險區域、危險作業審批、安全防護裝置的使用等關鍵安全措施，一旦發生違規，后果可能較為嚴重。2.違反（6）至（10）條：調崗，并處以800元負激勵。這些條款主要關注值班人員職責、機器人作業防護、用電安全等方面，違規可能導致一定程度的安全風險。3.違反（11）至（25）條：調崗，并處以500元負激勵。這些條款涉及化學品管理、燃氣安全、除塵系統使用以及電池儲存等特定領域的安全要求，違規可能帶來特定類型的安全隱患。二、直接管理人負激勵標準：對于直接責任人違反安全紅線的行為，直接管理人將承擔管理責任，負激勵金額為直接責任人負激勵金額的2倍，即1000元至2000元。三、部長負激勵標準：對于部門內發生的違反安全紅線的行為，部長將承擔領導責任，負激勵金額為直接責任人負激勵金額的1.5倍至2倍，即750元至2000元。四、相關方負激勵標準：根據《相關方安全協議》的違約責任規定，如承包方等外來單位有違反安全生產紅線行為但未發生安全事故的，每次罰款金額為5000元至10萬元，具體金額根據違規行為的嚴重性和影響程度確定。（同時，對發現并制止紅線行為或者一定周期內未發生紅線行為的個人和部門給予正向激勵）

XXXXXXXX集團有限公司安全生產“紅線”制度安全生產“紅線”1.違反公司A類風險點控制措施要求，受到3次處罰；2.在公司重點防火區域（如：檔案室、庫房）吸煙；3.在公司非重點防火區域（非吸煙點的）達2次；4.醉酒上