文件編號：NJMDLSP/SC-2025版本狀態：A/0受控狀態：受控非受控發放編號：MDLSP-002食品質量管理安全手冊本質量安全手冊本《食品管理手冊》依據GB/T19001-2016《質量管理體系要求》、ISO22000-2018《食品安全管理體系》、GB14881-2013《食品企業通用衛生規范》編制。本文附對應《程序文件》。編制：maszhc審核：×××批準：×××南京×××曼德利食品有限公司2025年5月13日頒布2025年6月13日實施目錄TOC\o"1-2"\h\u289921、質量手冊的范圍和管理 頁主題改進控制程序章節第28章食品組織的環境、相關方分析及風險控制程序NJMDLSP/CX26-20251、內外部因素識別與評估1.1在建立與保持實施管理體系時，食品組織需充分識別、理解并考慮與公司宗旨、戰略方向相關，且影響實現質量和環境管理體系預期結果能力的內部和外部環境。1.2在管理體系建立之初和隨后每年管理評審前，由管理者代表組織各相關部門進行識別并評估適用性。1.2.1內部環境因素：涵蓋公司宗旨與戰略目標、組織機構、人員狀況、產品生產和服務能力、資源條件、績效目標管理等。1.2.2外部環境因素：包括法律法規及政策、地方主管部門監督檢查、行業狀況、經濟環境、顧客需求趨勢、供應鏈狀況等。1.3SWOT分析1.3.1管理者代表根據各部門提交的《組織環境與利益相關方需求和期望分析表》，組織品控部等相關部門應用SWOT分析方法，結合公司所處環境進行全面的內外部環境影響要素分析與評價。優勢（S）：如有利的競爭態勢、充足的財政來源、環保意識和良好的企業形象、技術力量、規模經濟、品種質量、市場份額、成本優勢、口碑業績等。劣勢（W）：例如人員素質參差不齊、系統管理意識不強、缺少關鍵技術、產品開發落后、經營管理不善、競爭力差等。機會（O）：包含新項目、新市場、新需求、外國市場壁壘解除、競爭對手失誤等。威脅（T）：文檔未明確提及，但一般包括新的競爭對手進入、市場需求變化、政策法規調整等可能給組織帶來不利影響的外部因素。編制應對措施分析表根據SWOT分析法，將分析得出的各種因素按輕重緩急或影響程度等排序方式，構造SWOT矩陣。優先排列對公司發展有直接、重要、大量、迫切、久遠影響的因素，將間接、次要、少許、不急、短暫影響的因素排在后面，具體見《組織環境和利益相關方分析及風險應對措施表》。表1相關方期望或要求識別與評審表相關方期望或要求負責識別部門識別頻率外部環境相關企業符合政策引導，就業最大化、經營效益好、保障企業和社會穩定持續發展的責任；遵守法律法規，依法納稅；履行法律法規各項義務的責任管理層、品控部、業務部門、生產部管理評審前至少1次/年社會相關滿足社會準則、樹立正確價值觀、回報社會的責任；要求守法經營、不得違規生產和經營；生產經營過程嚴格環保、安全法規標準；履行公司安全生產及勞工健康安全保護的責任管理層、品控部、業務部門、生產部管理評審前至少1次/年顧客相關以顧客為關注焦點，穩定地提供滿足顧客及法律法規要求的產品和服務銷售部、供應部、品控部管理評審前至少1次/年供應商相關穩定的供需關系，良好的回款、互利共贏銷售部、供應部、品控部管理評審前至少1次/年內部員工相關職業安全健康、良好的內部競爭環境和發展空間管理層、人力資源部管理評審前至少1次/年2、匯總編制分析表各部門將識別結果以“內外部環境影響相關方需求分析建議書”或《組織環境與利益相關方需求和期望分析表》的書面方式，提交管理者代表，由其組織品控部、經營部等有關部門匯總編制公司《組織利益相關方需求和期望分析表》。3、監測與更新管理者代表每年在管理評審前組織一次全面的內外部環境要素和利益相關方需求檢查與評價，確認《組織環境與利益相關方需求和期望分析表》。4、風險控制與風險識別食品安全風險：食品在存儲和運輸過程中可能受到污染，導致食品安全隱患，如食物中毒、寄生蟲感染、食物過敏、慢性疾病等危害。庫存管理風險：庫存過多或過少都會影響資金周轉和供應鏈效率。設備故障風險：倉庫設備如冷庫、貨架等出現故障，可能導致食品變質或損壞。人員操作風險：人員在操作過程中可能因不當操作導致事故或損失。法規合規風險：未遵循相關法律法規，可能導致罰款或其他法律責任。5、管理流程設計5.1入庫管理驗收：所有入庫食品需進行嚴格驗收，檢查外包裝、生產日期、保質期等信息。記錄：驗收合格后，及時在系統中錄入入庫信息，包括食品名稱、數量、批次等。存儲：根據食品特性，將食品分類存放，確保易腐食品與干貨分開，避免交叉污染。5.2存儲管理溫濕度監控：定期檢查倉庫內溫濕度，確保符合食品存儲要求。定期盤點：每月進行一次庫存盤點，及時發現庫存異常情況。先進先出：遵循先進先出的原則，確保食品在保質期內被使用。出庫管理5.3出庫申請：各部門需提前提交出庫申請，說明用途和數量。審核：倉庫管理人員對出庫申請進行審核，確保庫存充足。發貨：審核通過后，按照申請進行出庫，記錄出庫信息。5.4設備管理定期維護：對倉庫設備進行定期檢查和維護，確保設備正常運轉。故障處理：設備出現故障時，及時聯系維修人員進行處理，避免影響倉庫運作。5.5人員管理培訓：定期對倉庫管理人員進行培訓，提高其食品安全意識和操作技能。考核：建立人員考核機制，定期評估員工的工作表現和安全操作。5.6法規合規管理政策學習：定期組織員工學習相關法律法規，確保倉庫管理符合國家標準。記錄保存：保存所有與食品安全相關的記錄，包括入庫、出庫、檢驗等，確保可追溯性。6、風險控制措施建立應急預案：針對突發事件，如設備故障、食品安全事故等，制定詳細的應急預案，確保快速響應。信息化管理：引入信息化管理系統，實時監控庫存情況和食品安全