合同管理辦法培訓(xùn)演講人：日期:未找到bdjson目錄CATALOGUE01制度概述02合同簽訂管理03合同履行監(jiān)控04合同變更與解除05風(fēng)險(xiǎn)防控措施06附則與工具支持01制度概述國(guó)家頒布的合同法律、法規(guī)及司法解釋。法律依據(jù)行業(yè)管理部門制定的合同管理規(guī)定、實(shí)施細(xì)則。行政法規(guī)企業(yè)內(nèi)部合同管理規(guī)章、流程。企業(yè)內(nèi)部制度合同管理立法依據(jù)適用范圍與分類標(biāo)準(zhǔn)適用范圍企業(yè)所有對(duì)外簽署的合同，包括銷售、采購(gòu)、服務(wù)等。01分類標(biāo)準(zhǔn)按合同性質(zhì)分為買賣合同、服務(wù)合同、租賃合同等；按金額大小分為重大合同、普通合同等。02管理原則與職責(zé)分工依法合規(guī)、全程管理、風(fēng)險(xiǎn)控制、效益最大化。管理原則法務(wù)部門負(fù)責(zé)合同法律審核、風(fēng)險(xiǎn)把控；業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同談判、簽訂及履行；財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)合同資金收付、會(huì)計(jì)核算；審計(jì)部門負(fù)責(zé)合同執(zhí)行情況審計(jì)監(jiān)督。職責(zé)分工02合同簽訂管理合同審批流程規(guī)范流程梳理按照企業(yè)內(nèi)部規(guī)定，明確合同審批的流程和責(zé)任人，確保審批過(guò)程的規(guī)范性和高效性。01審批要素審查合同條款是否符合法律法規(guī)、公司政策等要求，評(píng)估合同風(fēng)險(xiǎn)，確保合同合法合規(guī)。02審批記錄建立完整的審批記錄，詳細(xì)記錄審批過(guò)程中的意見、建議和審批結(jié)果，以備后續(xù)查閱和追溯。03條款合法性審查要點(diǎn)法律法規(guī)確保合同條款符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，避免因違法違規(guī)而引發(fā)的法律風(fēng)險(xiǎn)。公平合理明確性與完整性審查合同條款是否公平合理，保護(hù)雙方權(quán)益，避免合同中的“霸王條款”或不平等約定。確保合同條款內(nèi)容明確、具體，無(wú)歧義，且涵蓋雙方協(xié)商一致的全部事項(xiàng)，避免后續(xù)履行過(guò)程中產(chǎn)生爭(zhēng)議。123簽署權(quán)限與用章管理簽署權(quán)限明確合同簽署的權(quán)限，確保合同由具備相應(yīng)權(quán)限的人員簽署，避免因無(wú)權(quán)簽署而導(dǎo)致的合同無(wú)效。01規(guī)范用章流程，確保合同用章的真實(shí)性和合法性，防止因用章不當(dāng)而引發(fā)的法律風(fēng)險(xiǎn)。02簽章備案對(duì)合同簽章進(jìn)行備案管理，記錄簽章的日期、人員、事由等信息，以備后續(xù)查閱和核對(duì)。03用章管理03合同履行監(jiān)控在合同中明確設(shè)立重要的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，作為執(zhí)行進(jìn)度的關(guān)鍵參考。設(shè)立里程碑要求合同雙方按照約定的時(shí)間間隔提交進(jìn)度報(bào)告，以便及時(shí)了解執(zhí)行情況。定期進(jìn)度報(bào)告定期或不定期對(duì)合同執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查，確保各項(xiàng)任務(wù)按計(jì)劃進(jìn)行。現(xiàn)場(chǎng)檢查與監(jiān)督執(zhí)行進(jìn)度跟蹤機(jī)制履約質(zhì)量評(píng)估方法質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定在合同中明確約定產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，作為評(píng)估履約質(zhì)量的重要依據(jù)。01質(zhì)量驗(yàn)收流程制定詳細(xì)的驗(yàn)收流程，對(duì)交付的成果物進(jìn)行逐一檢查，確保符合約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。02質(zhì)量評(píng)估報(bào)告定期或項(xiàng)目結(jié)束后，撰寫質(zhì)量評(píng)估報(bào)告，總結(jié)履約過(guò)程中的質(zhì)量問(wèn)題和改進(jìn)措施。03異常情況處理流程異常分析與處理合同雙方在執(zhí)行過(guò)程中一旦發(fā)現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即識(shí)別并報(bào)告給對(duì)方。后續(xù)跟蹤與改進(jìn)異常識(shí)別與報(bào)告雙方共同分析異常原因，協(xié)商確定處理方案，并明確責(zé)任分擔(dān)。對(duì)異常情況的處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施，避免類似情況再次發(fā)生。04合同變更與解除變更申請(qǐng)審批規(guī)范變更申請(qǐng)?zhí)岢龊贤瑘?zhí)行過(guò)程中，如需變更合同條款，應(yīng)由合同雙方共同協(xié)商并提出變更申請(qǐng)。01變更申請(qǐng)應(yīng)明確變更事項(xiàng)、變更原因、變更后的合同條款等內(nèi)容。02變更申請(qǐng)審批變更申請(qǐng)需經(jīng)過(guò)雙方內(nèi)部審批程序，并獲得批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。03變更申請(qǐng)內(nèi)容合同解除效力確認(rèn)合同解除應(yīng)符合合同法規(guī)定的解除條件，如雙方協(xié)商一致、一方嚴(yán)重違約等。合同解除條件合同解除需經(jīng)過(guò)雙方協(xié)商一致，并簽署解除協(xié)議，明確解除日期和解除后的責(zé)任分擔(dān)。解除程序履行解除協(xié)議簽署后，雙方應(yīng)確認(rèn)解除效力，并履行解除后的義務(wù)和責(zé)任。解除效力確認(rèn)補(bǔ)充協(xié)議歸檔要求補(bǔ)充協(xié)議簽訂合同執(zhí)行過(guò)程中，如需補(bǔ)充協(xié)議，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽訂書面補(bǔ)充協(xié)議。01補(bǔ)充協(xié)議內(nèi)容補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)明確補(bǔ)充事項(xiàng)、補(bǔ)充條款的效力、與原合同的關(guān)系等內(nèi)容。02補(bǔ)充協(xié)議歸檔補(bǔ)充協(xié)議簽署后，應(yīng)及時(shí)歸檔保存，與合同原件一同管理。0305風(fēng)險(xiǎn)防控措施風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與等級(jí)劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估識(shí)別合同管理中可能存在的法律風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等各類風(fēng)險(xiǎn)源。風(fēng)險(xiǎn)清單制定風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源分析根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行科學(xué)、合理的等級(jí)劃分。整理形成風(fēng)險(xiǎn)清單，明確每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的名稱、等級(jí)、應(yīng)對(duì)措施等信息。糾紛處理應(yīng)急預(yù)案糾紛預(yù)警機(jī)制建立合同糾紛預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和報(bào)告潛在糾紛。01明確糾紛處理的責(zé)任部門、處理流程、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等，確保快速、有效地應(yīng)對(duì)糾紛。02備用解決方案針對(duì)不同類型的糾紛，預(yù)先制定備用解決方案，以便在糾紛發(fā)生時(shí)能夠迅速作出反應(yīng)。03應(yīng)急響應(yīng)流程設(shè)立專門的合規(guī)審計(jì)部門或崗位，定期對(duì)合同管理流程進(jìn)行審計(jì)，確保各項(xiàng)操作符合法律法規(guī)和公司制度要求。合規(guī)審計(jì)監(jiān)督機(jī)制內(nèi)部合規(guī)審計(jì)邀請(qǐng)外部專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行合規(guī)檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正合同管理中的問(wèn)題。外部合規(guī)檢查對(duì)審計(jì)和檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行整改，完善內(nèi)部管理制度，提高合同管理水平。審計(jì)結(jié)果整改06附則與工具支持制度解釋與更新說(shuō)明01制度解釋對(duì)于合同管理辦法中的具體條款或內(nèi)容進(jìn)行解釋和說(shuō)明，以幫助員工更好地理解和遵守。02更新說(shuō)明隨著公司業(yè)務(wù)發(fā)展和政策調(diào)整，合同管理辦法會(huì)不斷更新和完善，員工應(yīng)隨時(shí)了解最新版本的制度。標(biāo)準(zhǔn)模板使用指引標(biāo)準(zhǔn)模板的獲取使用標(biāo)準(zhǔn)模板可以提高合同管理的效率和準(zhǔn)確性，減少因合同格式或內(nèi)容不規(guī)范而引起的風(fēng)險(xiǎn)。標(biāo)準(zhǔn)模板的使用標(biāo)準(zhǔn)模板的作用員工可以從公司管理系統(tǒng)或相關(guān)部門獲取最新的合同標(biāo)準(zhǔn)模板。員工在使用標(biāo)準(zhǔn)模板時(shí)，應(yīng)確保模板內(nèi)容的準(zhǔn)確性和完整性，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行修改和補(bǔ)充。管理系統(tǒng)操作簡(jiǎn)介管理系統(tǒng)的功能管理系統(tǒng)的操作管理系統(tǒng)的登錄合同管理系統(tǒng)是公司用于管理合