福海縣萬豐選冶有限公司

安全標準化系統內部評價報告

編制：李宏樂日期：2011年6月20日

審批：蔣錦旗日期：2011年6月20日

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1介紹

1.1評價日期：2011年6月11日至2011年6月14日

1.2評價類型：2011年度第1次

1.3評價目的：對安全標準化系統進行自我評定，不斷提高和完善安全標準化的水平，持續改進安全績效。

1.4評價區域與范圍：公司生產安全管理、選礦系統（含尾礦庫）

1.5評價組成員

組長：蔣錦旗

副組長：李宏樂

組員：董美良、李世團、雎國龍、李喜中、黃彩霞、李亮亮

1.6評價方法

□√按生產工藝過程評價：按PDCA模式

□依據過程評價方法按部門評價：

□其它：

1.7引用評價記錄表式

□《安全檢查表》

□√《金屬非金屬礦山安全標準化企業安全管理自評標準》

□《金屬非金屬礦山安全標準化企業地下開采系統自評標準》

□√《金屬非金屬礦山安全標準化企業尾礦庫自評標準》

□其他

2系統內部評價情況綜述

2.1評價涉及部門與區域現場：

部門：公司及選廠管理層、安環科、選礦廠等

區域現場：選礦系統（含尾礦庫）及所涉支持性服務等

2.2安全生產方針和目標的制定與執行完成情況：

公司以安全生產工作的指導思想、思路、目標為核心；認真貫徹“安全第一、預防為主、綜合治理”方

針，堅決遏制重大事故的發生；建立第一責任制、項目招標制、工程監理制，明確建設方、承包方和監理方

的安全職責；嚴格執行建設項目的“三同時”制度，按照有關規定辦理項目核準手續。以無工亡事故、無重

大設備事故、無重大交通及火災事故、職業病為零為目標。充分認識做好安全生產工作的極端重要性，充分

認識安全生產工作的長期性、艱巨性和復雜性，始終堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”，始終堅持標

本兼治、重在治本。

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2.3安全生產法律法規與其他要求遵循（識別、獲取、融入）情況:

通過參加會議、電話聯系、圖書購買、訂閱有關專業報紙、雜志、網上查詢、信息咨詢等方式獲取，

公司共識別了166余項相關的法律、法規及行業標準，收集的法律法規覆蓋了公司生產和管理的各個方面

，以此所編制的規章管理制度可以滿足現狀要求。

2.4安全生產組織保障（安全機構/人員設置、安全責任制及建章立制等）狀況:

公司按規定設置了安委會及安環科，安委會成員主要以公司領導、選廠負責人、部門負責、員工代表等

構成，人員結構較為合理全面，執行三級管理，公司安全生產管理由總經理總負責，具體由安全生產副總經

理負責，現場由廠長負責，車間安全員負責車間日常的檢查監督。

安委會通過推進“一崗雙責”，層層簽訂安全生產責任制。通過安全生產責任制與公司獎懲制度相結合

，安全生產責任制業已成為工作依據，并作為全員工作業績考核的標準。公司相繼制定了安全檢查制度、職

業危害預防制度、安全教育培訓制度、安全生產事故管理制度、重大危險源監控和重大隱患整改制度、設備

安全管理制度、安全生產檔案管理制度、安全生產獎懲制度等安全生產管理制度，并健全了所有工種的崗位

操作規程。

2.5危險源辨識與風險評價管理績效：

公司對選礦單元（包括尾礦庫）、生產保障系統、設備設施運行、設備設施維護、作業環境（包括照

明、安全標志、勞動防護用品）、支持性服務（包括供配電、機修、化驗分析、交通、辦公、餐飲）根據

有關法規、標準劃分為若干個檢查項，將檢查項目列表，以提問或打分的形式，對系統安全生產狀況逐項

檢查，在充分考慮正常和異常及可合理預見的緊急情況下，以查找各系統在運行期間存在的缺陷、疏漏、

隱患，并原則性的提出各生產環節存在的主要不足之處。在全公司范圍內共辨識和評價出280條危險源（

隱患），采用專家會議評審法進行風險評價重大危險源25項，并按重大危險源的數量、狀況及其分布情況

，建立本公司的重大危險源登記檔案，加強對重大危險源的監督管理。

2.6安全教育培訓適宜性、充分性：

對新上崗人員實行“三級”安全教育，并考試合格上崗，調換工種的接受新崗位安全操作教育的培訓，

考試合格后方可上崗。每一位入廠新員工均受到最少有72小時以上的安全教育時間。針對外包施工民工入廠

手續審批程序不合理的問題，選廠實行民工崗前安全教育登計卡制度，設計制作了針對外包施工農民工入礦

審批流程表，對施工隊農民工進行精細化安全管理。該審批流程表上對施工者姓名、性別、身份證號碼、接

受哪一級安全教育、勞動保險、身體檢查、所在區隊、班組、所干工種等信息進行全面反映，并逐級簽字，

不僅查閱方便，而且人證相符，提高了安全教育的嚴肅性和全面性。今年截至2011年6月，新工人（礦山及

選廠）上崗培訓27人次、73課時、培訓合格率100%；在崗培訓80人次、100課時、培訓合格率100%；轉崗培

訓6人次、14課時、培訓合格率100%。今年現有安全生產管理人員培訓4人次、持證率100%。今年截至2011年

6月，特種作業人員培訓123課時、考核合格率100%，目前礦山共有9工種17名特種作業人員，實現了特殊工

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種100%持證上崗。制定完善的的安全生產教育和培訓計劃，并歸檔建立了從業人員安全教育和培訓檔案。

2.7生產工藝系統安全管理符合性：

公司制定《項目建設管理制度》，從項目立項、評審、設計、建設、驗收、運行等方面嚴格規定了試驗

項目、生產項目的建設管理程序及要求，確保項目設計由有資質的設計單位承擔，項目施工由由有資質的施

工單位承擔，項目驗收由主管部門和權威部門承擔，項目運行由專門部門承擔。

根據生產工藝流程特點制定了《工藝管理制度》、《設計管理制度》、《化驗分析作業安全生產管理制

度》等一系列的生產系統安全管理制度，能夠有效控制生產各個環節，從而保證車間生產系統的安全運轉。

2.8設備設施安全管理有效性：

公司建立了《設備設施管理制度》，制度明確了設備設施規劃過程、采購過程、安裝（建設）過程、調

試過程、驗收過程、使用過程、維護過程、報廢過程等管理要求。

選廠制定了具體要求的《設備設施安全管理制度》，確保設備設施的采購及出入庫的安全管理；設備設

施按要求使用、按規范施工，按規定驗收；設備設施定期巡回檢查、保養；廢舊設備設施及時報廢與回收；

建立統一的設備設施臺帳，所有設備設施投入后及時入帳。

2.9作業現場安全管理符合性：

公司按標準化系統的要求，建立了尾礦庫相關的作業現場及作業過程安全管理制度，較好的執行企業勞

動防護用品管理制度。

均按設計規范要求作業，如：人工裝卸車地點的排土場卸車線有標志、照明等防護設施。

有效建立了防排水系統；鑿巖采用濕式作業，以達到降塵目的。

電氣設備及及其金屬外殼、電纜的配件、金屬外皮都有接地保護；定期對機電設備進行檢查、維修；坑

內外通訊設施完善可靠。

2.10職業衛生管理符合性：

公司建立了《職業衛生檔案管理制度》和《職業衛生檔案》，按國家職業病防治部門的要求印制下發了

《勞動者職業健康監護檔案》，要求職業病危害的部門、車間按內容填報。

選廠建立了《健康監護制度》、《職業危害的控制制度》、《職業危害監測制度》，指導職業衛生管理

工作，及時向全體員工宣傳貫徹職業病防治法律、法規、規章和國家衛生標準；將職業病防治工作納入安全

生產目標管理。

安環科建立并妥善管理和保存全員職工的個人衛生檔案，并做到每年對檔案進行復核并及時補充，全體

員工進行兩年一度的例行身體檢查，檢查內容包括身體檢查、驗血、X光拍片檢查、心電圖、B超等，體檢覆

蓋率100%。

2.11安全投人、安全科技與工傷保險充分性：

公司認真落實執行《福海縣萬豐選冶有限公司安全生產費用管理暫行辦法》，申請安措費160余萬元，

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保證了選廠有足夠安全資金投入。

安措費用主要用于以下方面：安全工程、安全管理、安全設備、勞動防護用品、安全標志及標識、安全

獎勵、安全教育培訓、工傷保險、應急設備設施、事故預防。截至目前，企業安全生產經費使用按規定足額

提取了經費、做到專款專用、專門賬戶管理。

公司與全體員工均有效簽訂了勞動合同，并辦理了社會工傷保險。

2.12安全檢查充分性：

公司制定了《安全檢查制度》，指導選廠建立相應檢查制度，并根據制度開展每季度公司安全生產大檢

查、節假日安全檢查、專項檢查。

選廠分別制定了月安全檢查制度，節假日安全檢查制度、車間周安全檢查制度、班組日安全檢查制度。

選廠每月進行一次安全生產大檢查；車間每周開一次車間會，進行一次安全檢查；班組每日開一次班會，進

行一次安全檢查，對所查隱患及時整改，不能整改的采取可靠的安全運行措施，報礦部或車間進行整改，直

至隱患消除，安環科進行不定期抽查。

2011年初至6月，由公司領導帶隊安環科等相關部門參加的季度安全生產大檢查三次，對各重要危險源

、重點崗位專項檢查二次，元旦、春節、“五一”、“端午節”前后連續開展了五次節假日安全檢查，檢查

組采取“邊檢查，邊整改”的原則，對作業現場發現的違章行為，及時采取有效措施予以糾正，對在檢查中

發現的隱患和問題按照“定人、定期限、定措施”的原則進行了整改。

2.13應急管理實效性：

公司不斷修改完善安全救援應急預案，對要害部門，關鍵崗位進行安全救援應急預案的演練。對于演

練方案設計，演練程序，人員組織，設備提供等問題，公司安委會、安環科和有關職能部門、選廠參與組

織協調，對演練中發現的問題進行了分析，制定了相應對策，并充實到安全應急救援預案之中。2011年年

初制定了應急演練計劃，開展有針對性的事故救援演練，在選礦、動力能源、物資保障等部門開展安全救

援應急預案的演練活動。針對防排水系統、選礦尾礦壩運行系統進行應急預案的演練，特別是針對突發停

電進行了實戰演練。2011年4月為提高消防業務水平，公司安環科對全公司專職兼職消防員進行了消防知

識培訓和滅火演練。截至2011年5月，按照預案實地演練共計6次，累計參演人數50人次，設備20班時，消

防器材70具，資金11萬元，基本達到了預案及演練的目的和效果。

2.14事故、事件調查與分析管理的適宜性：

對發生每起事故，公司事故調查小組及時到事故現場先救護受傷害者，采取措施，制止事故蔓延擴大

；認真保護事故現場，凡與事故有關的物體、痕跡、狀態，不得破壞；為搶救受傷者需要移動現場某些物

體時，認真做好現場標志，記錄或進行拍照、錄相；確保現場勘察、清理事故現場審批手續完整合法。事

故調查組根據所調查人證、物證等有關材料，確定事故性質、和事故類別，整理出事故調查經過材料，按

照“四不放過”原則，對事故進行處理，并積極采取有效防范措施，預防、控制事故的重復發生。

2.15績效測量管理控制的實效性：

公司建立了安全績效監測和測量制度，制度具體規定安全績效監測內容與計劃、監測人員能力要求、

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監測過程要求、記錄要求、溝通與回顧等要求。對公司的安全、健康目標、事故（含未遂事故）、措施的

執行情況、安全管理的有效性、安全標準化系統的持續改進、各項安全、健康檢查完成率、設備定期檢查

完成率、個人防護用品的依從程度、職業危害監測情況、事件、事故調查完成率、糾正與預防行動完成率

及其效果效率、安全、健康有關數據統計、分析情況、現場安全、健康許可依從情況、任務分析及任務觀

察情況執行情況、安全委員會會議情況、變化管理回顧情況、培訓情況、法律法規依從程度、安全、健康

投入情況，由公司各職能部門及礦山或選廠定期和不定期對安全系統進行評價，保證安全標準化系統持續

的適宜性、充分性和有效性，以實現公司的安全方針、目標，持續改進公司安全績效。

3安全標準化系統內部評價結論

□√系統運作的效力和效率評價：

公司的安全生產方針及目標基本實現并完成，標準化系統能夠達到“金屬非金屬礦山企業安全標準化

評定標準”要求內容。公司安全管理、、選礦系統（尾礦庫）及支持性服務系統，總體上符合《金屬非金

屬礦山安全標準化規范

尾礦庫實施指南》及其他安全生產法律、法規、規章、標準、規范的要求，安全生產績效明顯提升。

□√系統運行中存在的問題與缺陷評價：

安全標準化評定標準及相關知識的學習、理解須進一步提高；

生產工藝系統運行記錄須精進并量化；

安全檢查的方式與方法（重點為檢查記錄表式）須進一步完善；

公司安全管理職能、職責須進一步明確。

□√系統與其他管理系統的兼容能力評價：

建議公司進行質量管理體系、環境管理體系、職業健康安全管理體系的建立，并與安全標準化系統有

機結合，構成公司生產、經營、管理的系統平臺。

□√統計技術在標準化系統中使用的效力和效率評價：

公司通過收集：法規合規性趨勢、安全標準化運行符合性趨勢、安全績效的監視和測量、糾正和預防

措施情況、系統管理評審改進項、目標實現情況等信息，并應用直方圖、統計表等統計分析方法進行數據

分析，信息收集較為全面、數據分析方法基本適宜，公司具備能力來尋找持續改進的機會。

□√信息技術在標準化系統中的使用情況評價：

公司通過辦公局域網、簡報等多種方式，有效上傳、下達有關法規、技術標準和管理規定，建立了信

息通報制度并能有效實施。

□√資源使用的效力和效率評價：

人、機、料、法、環、測等方面的資源，能夠確保安全標準化系統正常運行。

□√系統運作的結果和期望值的差距評價：

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系統運行周期與安全生產績效期望值的等差，須持續改進。

□√績效監測系統的適宜性和監測結果的準確性評價：

建立的安全績效監測系統適宜、充分、符合、有效，其所涉生產安全管理