PAGEPAGE5檢查組用表建設工程基本建設程序檢查表工程名稱：建設單位：序號檢查項目檢查內容檢查情況備注1立項批文是否經過立項批復批復單位：批復日期：2可行性研究是否經過批復或備案批復或備案單位：日期：3土地使用證是否取得土地使用證發放單位：證書日期：4用地規劃許可證是否取得用地規劃許可證發放單位：證書日期：5工程規劃許可證是否取得工程規劃許可證發放單位：證書日期：6審圖意見是否經過施工圖審查機構審查審圖單位：審查結論出具日期：7審圖備案施工圖審查意見是否經過備案備案單位：備案日期：8招標情況是否辦理招標手續中標通知書發放日期：9施工許可證是否取得施工許可證發放單位：證書日期：10施工合同備案是否經過備案，合同內容是否與招投標文件相一致施工合同簽訂日期：備案日期：11分包合同備案是否依法分包，是否簽訂分包合同，是否經過備案分包合同簽訂日期：備案日期：12質量安全監督是否辦理監督手續質量安全監督登記日期：13實際開工情況是否存在無證施工行為開工令日期：施工日記開始日期：14安全文明施工措施費是否按規定在合同中明確安全文明措施費計取和支付方式檢查人簽名：建設單位代表簽名：檢查日期：年月日表1-2檢查組用表建設單位市場行為檢查表工程名稱：建設單位：序號檢查內容檢查結果檢查情況描述1達到規模標準的，依法進行招標；應公開招標的，采取公開招標方式招標；可以依法不招標的，履行相關核準手續□符合□不符合2未設置不合理的招投標條件，未排斥或限制潛在投標人或投標人□符合□不符合3未將一個單位工程的施工分解成若干部分發包給不同的施工總承包或專業承包單位□符合□不符合4不存在將工程發包給不具有相應資質或安全生產許可證的企業□符合□不符合5未將已簽訂的施工合同范圍內的分部、分項工程或者單位工程另行發包□符合□不符合6不存在以各種形式要求承包單位選擇其指定的分包單位□符合□不符合7開工前依法取得建筑工程施工許可證□符合□不符合8工程款支付憑證上載明的單位與施工合同中的單位一致□符合□不符合9按照合同約定支付工程款□符合□不符合10其他問題：檢查人員簽名：建設單位代表簽名：檢查日期：年月日表1-3檢查組用表施工（總承包、專業承包、分包）企業市場行為檢查表工程名稱：施工單位：檢查項目序號檢查內容檢查結果檢查情況描述人員情況項目管理機構1在施工現場設立項目管理機構□符合□不符合2施工單位依據合同約定派駐項目經理、技術負責人、質量負責人、安全負責人等相應管理人員□符合□不符合項目經理3項目經理與施工單位訂立勞動合同□符合□不符合4項目經理社會保險在施工總承包單位繳納□符合□不符合5項目經理工資由施工總承包單位支付□符合□不符合6項目經理按合同約定到崗履職□符合□不符合技術負責人7技術負責人的勞動合同與施工總承包單位簽訂□符合□不符合8技術負責人的社會保險在施工總承包單位繳納□符合□不符合9技術負責人工資由施工總承包單位支付□符合□不符合10技術負責人按合同約定到崗履職□符合□不符合質量負責人11質量管理負責人的勞動合同與施工總承包單位簽訂□符合□不符合12質量管理負責人的社會保險在施工總承包單位繳納□符合□不符合13質量管理負責人的工資由施工總承包單位支付□符合□不符合14質量管理負責人按合同約定到崗履職□符合□不符合安全負責人15安全管理負責人的勞動合同與施工總承包單位簽訂□符合□不符合16安全管理負責人的社會保險在施工總承包單位繳納□符合□不符合17安全管理負責人的工資由施工總承包單位支付□符合□不符合18安全管理負責人按合同約定到崗履職□符合□不符合分包單位負責人19分包單位現場負責人的勞動合同與分包單位簽訂□符合□不符合20分包單位現場負責人的社會保險在分包單位繳納□符合□不符合21分包單位現場負責人的工資由分包單位支付□符合□不符合22分包單位現場負責人按合同約定到崗履職□符合□不符合工程合同情況專業分包合同23專業分包工程（土方、支護、樁基、防水等）由中標單位發包，分包單位是否具有相應的資質及安全生產許可證書□符合□不符合24總承包單位不存在將房屋建筑工程的主體結構分包（鋼結構除外）□符合□不符合25專業分包單位不存在再分包（勞務作業除外）□符合□不符合勞務分包合同26勞務分包作業由中標單位發包，勞務單位具有相應的資質及安全生產許可證書□符合□不符合27勞務分包單位不存在將其承包的勞務再分包□符合□不符合材料設備合同28材料、設備采購合同由中標單位簽訂□符合□不符合29材料、設備租賃合同由中標單位簽訂□符合□不符合工程款項支付情況專業分包30專業分包工程款支付憑證上載明的付款單位與發包單位一致□符合□不符合31專業分包工程款支付憑證載明的累計支付金額與分包合同約定內容相匹配□符合□不符合勞務分包32勞務分包工程款支付憑證上載明的付款單位與發包單位一致□符合□不符合33勞務分包單位不存在計取主要建筑材料款、周轉材料款或大中型施工機械設備費用□符合□不符合材料設備采購34材料、設備采購款項支付憑證上載明的付款單位與施工單位一致□符合□不符合35材料、設備采購款項支付憑證上載明的累計支付金額與項目實際及合同約定內容相匹配□符合□不符合材料設備租賃36材料、設備租賃款項支付憑證上載明的付款單位與施工單位一致□符合□不符合37材料、設備租賃款項支付憑證上載明的累計支付金額與項目實際及合同約定內容相匹配□符合□不符合自有38施工單位自有機械設備、周轉材料的，具有相應證明材料□符合□不符合其它問題注：1.對有關材料不齊全的，檢查人員應在“檢查情況描述”欄中予以明確，并按《建筑工程施工轉包違法分包等違法行為認定查處管理辦法（試行）》等規定處理；2.上述管理人員履職、分包合同簽訂情況需與監理單位現場資料（如監理月報、監理例會紀要、分包單位進場資質報審等）核對；3.項目部主要管理人員未到崗履職的，應了解核實項目現場的實際負責人是否具有相應的資格或崗位證書，是否系中標單位人員；4.對有問題的材料，應復印或拍照取證留存。檢查人員簽名：施工單位代表簽名：檢查日期：年月日表2-1檢查組用表招投標代理行為檢查用表（施工總承包）市縣（區）監督部門：檢查日期：年月日項目基本情況項目名稱招標人名稱代理人名稱資質等級□甲級□乙級□暫定項目投資性質□全部財政投資□全部國有投資□部分財政投資或國有投資□私人或外商投資立項批準文件□無□有：核準的招標方式總投資額萬元招標條件土地使用證明□無□有年月日建設用地規劃□無□有年月日建設工程規劃□無□有年月日施工圖審查□無□有年月日招標控制價□無□有年月日工程量清單□無□有年月日委托代理合同是否采用標準文本：□是□否合同內容是否完備：□是□否是否在招標辦備案：□是□否簽訂時間：年月日合同約定代理酬金：萬元是否超越范圍承接業務，或者出借、出賣、轉讓資格證書或以掛靠方式允許他人以本機構名義承接工程招標代理業務：□是□否具體行為招標方式□公開招標□邀請招標招標公告發布媒介□中國采購與招標網□XX招標投標監督網□本級工程建設信息網或公共資源交易平臺網站□其他是否與核準方式一致：□是□否投標報名招標公告發布日期：年月日招標文件開始發售日期：年月日報名時限：□少于5日□不少于5日報名要求：刷卡□是□否要求提供紙質材料□是□否（紙質材料包括）招標公告是否存在排斥潛在投標人條款：□是□否（□企業注冊地□過高資質要求□特定地域業績及獎項□其他:）是否存在任何性質的地域性備案手續要求：□存在□不存在招標公告與招標文件是否一致：□是□否是否存在肢解發包：□是□否招標文件是否存在擅自修改經招標人同意并加蓋了招標人公章的工程招標代理成果文件：□是□否招標文件（含合同）是否存在不合理條款、錯漏和前后矛盾、不合邏輯、不執行國家強制標準等情形：□是□否評標辦法標準文件使用情況：□完全使用□部分使用□不使用評標辦法是否合理：□是□否投標保證金收取額度是否超過2%或超過80萬：□是□否是否接受保函：□是□否評標辦法不合理的情形（如有）：工程量清單工程量清單編制是否完整、正確，是否與招標范圍明顯不符：□是□否其他存在的問題：開標評標開標時間年月日投標截止時間年月日招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，是否少于20日：□是□否開標評標地點開標時是否刷卡：□是□否評標委員會抽取方式：□語音□人工抽取地點：□交易中心□其他人員組成：評標委員會總人數人，其中招標人代表人，技術專家人，經濟專家人。技術、經濟專家合計人數是否超過成員總數三分之二：□是□否異常情況出現時評標報告記錄是否完整，流標后是否按規定重新組織招標：□是□否定標中標結果公示日期：年月日是否在收到評標報告之日起3日內公示：□是□否公示內容是否齊全：□是□否:中標價、中標候選人是否與評標報告一致：□是□否:公示期是否少于3（工作）日：□是□否公示媒體：中標通知書發放時間：年月日招標人、招標代理人所蓋是否公章：□是□否書面報告是否遞交招投標情況書面報告：□是□否書面報告內容及資料是否完整：□是□否是否在中標通知書發出之日起15日內遞交書面報告：□是□否檢查人員簽名：建設單位代表簽名：代理機構代表簽名：表2-2檢查組用表招投標代理行為檢查用表（工程總承包）市縣（區）監督部門：檢查日期：年月日項目基本情況項目名稱招標人名稱代理人名稱資質等級□甲級□乙級□暫定項目投資性質□全部財政投資□全部國有投資□部分財政投資或國有投資□私人或外商投資立項批準文件□無□有：核準的招標方式總投資額萬元招標條件土地使用證明□無□有年月日建設用地規劃□無□有年月日最高投標限價□無□有委托代理合同是否采用標準文本：□是□否合同內容是否完備：□是□否是否在招標辦備案：□是□否簽訂時間：年月日合同約定代理酬金：萬元是否超越范圍承接業務，或者出借、出賣、轉讓資格證書或以掛靠方式允許他人以本機構名義承接工程招標代理業務：□是□否具體行為：招標方式□公開招標□邀請招標招標公告發布媒介□中國采購與招標網□XX招標投標監督網□本級工程建設信息網或公共資源交易平臺網站□其他是否與核準方式一致：□是□否投標報名招標公告發布日期：年月日招標文件開始發售日期：年月日報名時限：□少于5日□不少于5日報名要求：刷卡□是□否要求提供紙質材料□否□是（紙質材料包括）招標公告是否存在排斥潛在投標人條款：□是□否（□企業注冊地□過高資質要求□特定地域業績及獎項□其他:）是否存在任何性質的地域性備案手續要求：□存在□不存在招標公告與招標文件是否一致：□是□否是否存在肢解發包：□是□否招標文件是否存在擅自修改經招標人同意并加蓋了招標人公章的工程招標代理成果文件：□是□否招標文件（含合同）是否存在不合理條款、錯漏和前后矛盾、不合邏輯、不執行國家強制標準等情形：□是□否投標限價是否采用費率報價：□是□否招標文件是否明確招標需求（包括明確建設規模和建設標準）：□是□否（該條適用于《關于推進XX房屋建筑和市政基礎設施工程總承包試點發展指導意見》（XX建管〔20XX〕117號）發布之后的工程總承包項目）評標辦法標準文件使用情況：□完全使用□部分使用□不使用評標辦法是否合理：□是□否投標保證金收取額度是否超過2%或超過80萬：□是□否是否接受保函：□是□否評標辦法不合理的情形（如有）：開標評標開標時間年月日投標截止時間年月日□在可行性研究報告完成后方案設計完成前進行招標的，招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，是否少于25日：□是□否□在方案設計完成后開始進行招標的，招標文件開始發出之日起至投標人提交投標文件截止之日止，是否少于30日：□是□否開標評標地點開標時是否刷卡：□是□否評標委員會抽取方式：□語音□人工抽取地點：□交易中心□其他□人員組成：（適用于適用于《推進XX房屋建筑和市政基礎設施工程總承包試點發展指導意見》（XX建管〔20XX〕117號）發布之前的工程總承包項目）：評標委員會總人數人，其中招標人代表人，技術專家人，經濟專家人。技術、經濟專家合計人數是否超過成員總數三分之二：□是□否□人員組成：（適用于適用于《推進XX房屋建筑和市政基礎設施工程總承包試點發展指導意見》（XX建管〔20XX〕117號）發布之后的工程總承包項目）：□1、可行性研究報告完成后方案設計完成前：評標委員會總人數為人，其中，招標人代表人；專家人，其中：□經濟：人；□建筑：人；□總平規劃：人；□施工技術：人；□其他：人。□房建項目評委是否包含建筑總平面規劃設計、建筑設計、施工和工程經濟等方面的專家：□是□否□市政項目評委是否包含設計、施工和工程經濟等方面的專家：□是□否□招標金額在5000萬元及以上的：□房建工程。評標委員會總人數是否為9人以上單數，且建筑總平面規劃設計、建筑設計的評標專家是否均至少為2人：□是□否□市政工程。評標委員會總人數是否為9人以上單數，且設計評標專家至少為2人：□是□否□招標金額在5000萬元以下的：□房屋建筑工程。建筑總平面規劃設計、建筑設計的評標專家是否均至少為1人：□是□否□市政工程。設計和施工的評標專家均至少為1人：□是□否□2、方案設計完成后初步設計完成前：評標委員會總人數為人，其中，招標人代表人；專家人，其中：□經濟：人；□建筑：人；□結構：人；□施工技術：人；□其他：人。評標委員會成員是否包含設計、施工和工程經濟等方面的專家：□是□否□招標金額在5000萬元及以上的：□房建工程。評標委員會總人數是否為9人以上單數，設計和施工的評標專家均至少為2人，且設計評標專家是否包括建筑設計和結構設計：□是□否□市政工程。評標委員會總人數是否為9人以上單數，且設計和施工的評標專家均至少為2人：□是□否□招標金額在5000萬元以下的：設計評標專家是否至少有1人：□是□否□3、初步設計完成后施工圖設計完成前：評標委員會總人數為人，其中，招標人代表人；專家人，其中：□經濟：人；□建筑：人；□結構：人；□施工技術：人；□其他：人。評標委員會成員是否包含設計、施工和工程經濟等方面的專家：□是□否□招標金額在5000萬元及以上的，其中：□房建工程。評標委員會總人數是否為9人以上單數，設計和施工的評標專家均至少為2人，且設計評標專家是否包括建筑設計和結構設計：□是□否□市政工程。評標委員會總人數是否為9人以上單數，且設計和施工的評標專家均至少為2人：□是□否□招標金額在5000萬元以下的，設計評標專家是否至少有1人：□是□否異常情況出現時評標報告記錄是否完整，流標后是否按規定重新組織招標：定標中標結果公示日期：年月日是否在收到評標報告之日起3日內公示：□是□否公示內容是否齊全：□是□否中標價、中標候選人是否與評標報告一致：□是□否:公示期是否少于3（工作）日：□是□否公示媒體：中標通知書發放時間：年月日招標人、招標代理人所蓋是否公章：□是□否書面報告是否遞交招投標情況書面報告：□是□否書面報告內容及資料是否完整：□是□否是否在中標通知書發出之日起15日內遞交書面報告：□是□否檢查人員簽名：建設單位代表簽名：代理機構代表簽名：表3-1檢查組用表在建工程基本情況表市縣（工程名稱）建設單位建筑面積m2施工單位建筑層數監理單位建安造價萬元勘察單位結構型式設計單位工程地點審圖機構開工日期檢測機構形象進度項目人員姓名注冊證號（不是證書證號）B證和C證證號培訓記錄項目經理安全員不填安全員不填安全員不填質檢員不填備注施工員不填施工員不填取樣員不填項目總監土建專業監理工程師不填水電專業監理工程師不填見證員不填檢查人員簽名：項目經理簽名：檢查日期：表3-2檢查組用表工程總承包項目實施情況檢查用表市縣（區）檢查日期：年月日項目基本情況項目名稱建設單位名稱總投資額萬元總承包單位名稱牽頭方資質等級聯合體成員（如有）資質等級工程總承包單位履職情況是否成立總承包項目部（非施工單位的項目經理部）□是□否是否配備相應的項目管理人員□是□否配備的項目管理人員是否履責□是□否項目管理人員名稱及崗位是否有明確的工程總承包項目部的職責□有□無是否編制項目的總承包管理大綱□有□無是否編制項目總體進度計劃（含設計、采購、施工）□有□無是否編制項目全過程資金使用計劃并報送建設單位□有□無是否建立總承包安全管理制度并執行□有□無聯合體形式下，雙方是否簽訂聯合體協議書□有□無聯合體協議書是否明確雙方的責任義務并按此執行□有□無情況描述：建設單位實施情況不存在簽訂總承包合同后，不按合同約定隨意變更項目建設內容和建設標準□符合□不符合（情況描述：）按照合同約定支付工程款□符合□不符合（情況描述：）總承包發包范圍是否合理情況描述：其他存在的問題:檢查人員簽名：建設單位代表簽名：總承包單位代表簽名：檢查日期：年月日表3-3檢查組用表工程實體質量抽查表（房屋建筑工程）________市_______縣（區）（工程名稱）檢查項目檢查情況檢查項目檢查情況一、工程資料四、混凝土工程1原材料、構配件合格證明文件、復檢報告、型式檢驗報告齊全1混凝土標養和同養試塊齊全，養護環境、試塊標記□符合□基本符合□不符合存在問題：2混凝土、砂漿、鋼筋連接試驗報告（記錄）齊全2混凝土的外觀質量和尺寸偏差3混凝土施工記錄3自拌混凝土原材料計量□符合□基本符合□不符合存在問題：4現場檢測報告齊全，有現場質量檢測確認記錄4模板支撐與方案相符，保持兩層支撐體系，木支撐尾徑≥80mm，剝皮處理5質量驗收記錄內容齊全，簽字蓋章完整；檢驗批附原始記錄5不同強度梁柱節點處理、節點混凝土強度抽查二、地基基礎五、砌體工程1地基強度或承載力檢驗、工程樁承載力檢驗和完整性檢測1□符合□基本符合□不符合存在問題：2砌塊質量（外觀質量及尺寸偏差）2樁位偏差及灌注樁樁頂標高、試件強度3組砌方式、鋪漿長度4灰縫厚度及砂漿飽滿度3基坑開挖與監控5預制承重構件安裝位置、擱置長度三、鋼筋工程6飄窗錨固1受力鋼筋和吊筋位置、箍筋間距六、門窗工程和公共設施1門窗工程門窗安裝□符合□基本符合□不符合2鋼筋保護層厚度□符合□基本符合□不符合主型材壁厚□符合□不符合（實測：mm）3鋼筋錨固、鋼筋尺寸2樓梯扶手、欄桿等公共設施的安裝4箍筋彎鉤角度和平直段長度□符合□基本符合□不符合七、抗震設防構造5拉結鋼筋□符合□基本符合□不符合存在問題：1混凝土構造柱、芯柱的位置、數量、尺寸6主筋連接2圈梁設置7鋼絲網數量、位置、長度3水平聯系梁設置項目經理簽字：檢查人員簽字：檢查日期：

表3-4檢查組用表工程實體質量抽查表（市政橋梁工程施工部分）________市_______縣（區）（工程名稱）檢查項目檢查情況檢查項目檢查情況一、工程資料二、實體質量1原材料、構配件、錨具、夾具和連接器、成品、半成品合格證明文件、復檢報告齊全，進場驗收符合《公路橋涵施工技術規范》規定1模板尺寸及支護體系、現場鋼筋安裝質量符合規范要求。2混凝土標準養護試件試驗報告、鋼筋連接試驗報告齊全2現澆混凝土、試塊留置、塌落度、現場標養間、施工縫設置及處理符合規范要求。3預應力工藝資料：孔道摩阻測定、張拉設備測定、張拉記錄3支座安裝、中心位置、支座粘結、支座上下面密貼符合規范要求。4樁基施工質量及樁基檢測報告4構件安裝、位置準確、濕接頭平順、梁端間隙符合規范要求。5混凝土施工記錄5伸縮件、伸縮有效、預留筋與錨固筋連接、止水帶完整符合規范要求。6現場檢測報告齊全，有現場質量檢測確認記錄6橋面防水及鋪裝層、材料的選用、基礎處理與界面結合符合規范要求。7質量驗收記錄內容齊全，簽字蓋章完整；檢驗批附原始記錄7附屬構筑物安裝符合規范要求。檢查人員簽名：項目經理簽名：檢查日期：PAGEPAGE12表3-5檢查組用表重大危險源管理安全檢查用表________市_______縣（區）（工程名稱）重大危險源認定標準（含在施工的和已完成施工的）存在問題1深基坑（一）開挖深度超過5m（含5m）的基坑（槽）的土方開挖、支護、降水工程。（二）開挖深度雖未超過5m，但地質條件、周圍環境和地下管線復雜，或影響毗鄰建筑（構筑）物安全的基坑（槽）的土方開挖、支護、降水工程。□有□無深基坑2高大模板（一）工具式模板工程：包括滑模、爬模、飛模工程。（二）混凝土模板支撐工程：搭設高度8m及以上；搭設跨度18m及以上；施工總荷載15kN/m2及以上；集中線荷載20kN/m及以上。（三）承重支撐體系：用于鋼結構安裝等滿堂支撐體系，承受單點集中荷載700Kg以上。□有□無高大模板3起重吊裝和安裝拆除（一）采用非常規起重設備、方法，且單件起吊重量在100kN及以上的起重吊裝工程。（二）起重量300kN及以上的起重設備安裝工程；高度200m及以上內爬起重設備的拆除工程。□有□無超過一定規模的起重吊裝設備4腳手架（一）搭設高度50m及以上落地式鋼管腳手架工程。（二）提升高度150m及以上附著式整體和分片提升腳手架工程。（三）架體高度20m及以上懸挑式腳手架工程。□有□無超過一定規模的腳手架5爆破與拆除（一）采用爆破拆除的工程。（二）碼頭、橋梁、高架、煙囪、水塔或拆除中容易引起有毒有害氣（液）體或粉塵擴散、易燃易爆事故發生的特殊建、構筑物的拆除工程。（三）可能影響行人、交通、電力設施、通訊設施或其它建、構筑物安全的拆除工程。（四）文物保護建筑、優秀歷史建筑或歷史文化風貌區控制范圍的拆除工程。□有□無采用爆破拆除的工程6其它（一）□有□無施工高度50m及以上的建筑幕墻安裝工程。（二）□□□□（三）□有□無開挖深度超過16m的人工挖孔樁工程。（四）□有□無地下暗挖工程、頂管工程、水下作業工程。（五）□□7人貨兩用施工電梯施工電梯未經檢測合格即投入使用；防墜安全器出廠日期超過5年未實施報廢；防墜安全器未實行年度標定；操作人員無證操作；其它嚴重安全隱患。□有□無施工電梯8臨時活動板房宿舍、辦公用房未達到A級燃燒性能等級□有□無臨時活動板房檢查人員簽名：項目經理簽名：檢查日期：表3-6檢查組用表施工單位履職抽查表市縣（區）（工程名稱）檢查內容檢查情況檢查內容檢查情況檢查內容檢查情況1.項目管理人員履職情況項目部人員組成公司審批2.項目管理資料6通病防治住宅工程質量常見問題專項治理方案相符性專家論證審查書面審查意見現場公布驗收規范方案執行情況變更手續施工工藝公司管理/檢查人員授權文件/標準圖集樣板制作情況項目經理執業資格證3.教育與交底三級教育記錄7重大危險源治理措施B證及繼續教育三級教育內容在場情況日常安全教育記錄驗收制度履職情況質檢員崗位證安全技術交底檢查、整改記錄在場情況施工技術交底履職情況4.檢查與驗收分項工程和檢驗批劃分方案8授權和承諾書簽署授權書專職安全員配備數量檢查制度C證及繼續教育公司季檢記錄分公司月檢記錄簽署承諾書在場情況項目部周檢記錄履職情況質檢員日巡檢記錄見證取樣員崗位證/履職情況/安全員日巡檢記錄9消防安全活動板房材料員崗位證/履職情況/檢查記錄內容完整性2.項目管理資料設計文件審圖報告整改完成記錄消防器具配備圖紙會審整改與記錄相符性消防安全檢查記錄設計交底及變更公司和分公司檢查通報文件施工組織設計針對性驗收佐證（錄像、照片）10應急救援應急救援預案審批手續5.特種人員特種作業人員匯總表專項方案齊全性持證上崗應急救援演練審批手續11檢測信息化管理檢測樣品唯一性標識針對性證件與作業人員相符性現場符合性檢測不合格項目閉合項目經理簽字：聯系電話：檢查人員簽字：檢查日期：PAGEPAGE18表3-7檢查組用表監理單位履職抽查表市縣（區）（工程名稱）檢查內容檢查情況檢查內容檢查情況1.項目管理人員資料管理人員授權文件（簽字范圍）3.檢查與驗收施工單位項目部管理人員復核記錄授權書及承諾書的簽署文件項目部人員組成經公司審批相符性現場公布變更手續分包單位資質審查總監理工程師執業資格證在場情況材料報驗履職情況總監理工程師代表執業資格證平行檢驗記錄授權文件不合格材料處理記錄在場情況主要施工設備、測量儀器進場報驗履職情況質量事故報告及處理意見監理員專業配備混凝土開盤鑒定記錄崗位證高大模板檢查驗收記錄在場情況分項工程質量驗收記錄履職情況分部（子分部）工程質量驗收記錄見證取樣員崗位證工序報驗履職情況總監對施工單位的專項方案審批2.項目部管理資料監理委托合同（可為復印件）總監對施工單位的施工組織設計審批監理規劃監理實施細則監理通知安全監理細則節能監理細則監理通知回復與回復的相符性旁站方案巡視檢查記錄旁站記錄監理月報（符合監理規范要求）公司季檢第一次工地會議紀要分公司月檢周例會紀要項目周檢圖紙會審記錄（應有總監簽名）監理員日檢(監理日志)總監理工程師簽字：聯系電話：檢查人員簽字：檢查日期：表3-8檢查組用表建筑起重機械責任主體履職情況檢查表工程名稱：設備名稱（注明設備所在棟號）：使用（施工）單位：監理單位：租賃（產權）單位：安裝單位：序號檢查項目檢查內容檢查情況評價符合不符合1租賃（產權）單位安全技術檔案1、產權備案證、產品合格證、制造許可證、制造監督檢驗證明、安裝使用說明書等；2、定期檢驗報告、定期自行檢查維護保養記錄、維修和技術改造記錄、運行故障和安全生產事故記錄、累計運轉記錄等運行資料。2安裝、拆卸單位職責履行情況1、是否按照安全技術標準及建筑起重機械性能要求，編制建筑起重機械安裝、拆卸工程專項施工方案，并由本單位技術負責人簽字；2、是否組織安全施工技術交底并簽字確認；3、是否制定建筑起重機械安裝、拆卸工程生產安全事故應急救援預案；4、是否按規定辦理安裝（拆卸）告知手續；5、是否簽訂安裝、拆卸合同及安全協議書；6、是否進行安裝后自檢及經第三方檢測合格。3使用單位（施工單位）職責履職情況1、是否有產權備案證；2、是否審核安拆單位資質證書、安全生產許可證、特種作業人員上崗證；3、是否審核安拆單位制定的建筑起重機械安裝、拆卸工程施工專項施工方案和生產安全事故應急救援預案；4、是否監督安拆單位、維保單位在建筑起重機械安拆過程和使用過程中按專項施工方案及相關規范標準執行；5、是否制定了建筑起重機械使用過程生產安全事故應急救援預案；6、是否按規定配備設備管理人員、設備管理人員是否按規定監督檢查建筑起重機械安裝、拆卸、使用情況；7、施工現場有多臺塔式起重機作業時，是否組織制定并實施防止塔式起重機相互碰撞的安全措施；8、是否在建筑起重機械第三方檢測驗收合格后組織多方聯合驗收，并及時辦理使用登記手續；9、安拆專項施工方案、安裝完畢驗收資料、基礎驗收記錄、安全操作技術交底記錄、操作人員證件、日常維修保養記錄、租賃合同、安拆合同使用告知登記手續、施工升降機安全防墜器合格證及檢驗（標定）報告等資料收集是否完整。4監理單位安全職責履行情況1、是否審核建筑起重機械產權備案登記證明；2、是否審核建筑起重機械安拆單位資質證書、安全生產許可證和特種作業人員的特種作業操作資格證書；3、是否審核建筑起重機械安裝、拆卸工程專項施工方案；4、是否監督檢查建筑起重機械的使用情況；5、發現存在生產安全事故隱患的，是否要求安裝單位、使用單位限期整改，對安裝單位、使用單位拒不整改的，是否及時向建設單位報告；6、是否監督建筑起重機械產權單位對設備實體按照相關標準要求進行全面檢查和維護保養，并留存租賃（產權）單位檢查記錄并簽字確認。其它檢查情況：檢查人員：檢查日期：施工單位現場負責人：租賃（產權）單位確認：監理單位現場負責人：安裝單位確認：表3-9檢查組用表建筑工程起重機械安全檢查表市縣（區）項目名稱：現場安裝設備數量：塔式起重機臺，施工升降機臺，物料提升機臺現場抽查設備數量：塔式起重機臺，施工升降機臺，物料提升機臺一、塔式起重機設備所在棟號：租賃（產權）單位：安裝單位：使用單位：設備型號：生產廠家：出廠編號：出廠日期：序號檢查項目檢查情況評價結果符合不符合1基礎（軌道承載力滿足安全使用要求，排水通暢，并與基坑保持安全距離2起重量、行程、起升、回轉、變幅等安全裝置齊全、靈敏有效3主要受力結構無開焊、開裂、變形、嚴重銹蝕4各連接螺栓、銷軸選用及安裝符合規定，螺栓擰緊力矩達到技術要求，開口銷完全撬開5供電系統符合規范，且采用TN-S接零保護系統供電，防雷接地、電氣接地裝置牢固可靠，符合規定6塔式起重機與周邊構建物、架空線路等安全距離符合規范要求，群塔作業應設置安全措施7吊鉤、滑輪、卷筒應符合規范要求，安裝鋼絲繩防脫裝置8附著裝置設置合理、連接可靠，自由端高度符合要求，特殊附著形式按審批方案設置9塔式起重機鋼絲繩、吊索具的規格、使用符合規范要求10操作人員持有效證件上崗，按章操作11設備經檢測及驗收合格后投入使用12其他安全問題統計符合：項；不符合：項其他：二、□施工升降機□物料提升機設備所在棟號：租賃（產權）單位：安裝單位：使用單位：設備型號：生產廠家：出廠編號：出廠日期：序號檢查項目檢查情況評價結果符合不符合1地面防護圍欄、停層平臺等防護設施符合規范要求2傳動裝置與吊籠連接安全可靠3施工升降機齒輪、導輪、滾輪等與齒條、導軌架間隙符合要求，運行平穩4按規定安裝起重量限制器、急停裝置等且靈敏有效5防墜安全器在有效期內、無異響6極限開關、上限位開關及下限位開關等安全裝置齊全、靈敏有效7外籠門、吊籠門機電聯鎖裝置靈敏、可靠、有效8吊籠行程范圍與周邊構建物、架空線路等安全距離符合規范要求9供電系統符合規范，且