丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表及審計報告合并利潤表審計丹化化工科技股份有限公司全體股東:一、對財務報表出具的審計報告(二)形成審計意見的基礎(三)關鍵審計事項元，主營業務收入金額重大且為關鍵業績指標，根據財務報表附注[3.31]所述的會計政策，可能2、審計應對(五)管理層和治理層對財務報表的責任(六)注冊會計師對財務報表審計的責任23丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)1公司基本情況本公司的注冊資本為人民幣77,862.062財務報表的編制基礎2.2持續經營17丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)2財務報表的編制基礎(續)；（3重要會計政策及會計估計重要的單項計提壞賬準備的應收款公司將單項應收款項金額超過資產總額0.5%的認定為重18丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)3重要會計政策及會計估計(續)參與合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最終控制的，認定為非同一控制下的企業合丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)3重要會計政策及會計估計(續)策者的薪酬水平、決策者因持有被投資方中的其他權益所承擔可變回報的風險等相關因素進行判20丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)21丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)22丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)對共同經營不享有共同控制的參與方，如果享有該共同經營相關資產且承擔該共同經營相關負債除了為購建或生產符合資本化條件的資產而借入的外幣借款產生的匯兌差額按資本化的原則處理23丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)24丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)），25丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)2）后續計量），26丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)27丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)28丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)應收關聯方的款項本組合為應收關聯方的款項應收第三方的款項本組合為信用風險較低的應收客戶款項借款組合本組合為日常經常活動中應收取的各類拆借款、職工備用金等應收款項），29丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)），30丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)333.1233.143.15331丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)33 3.173.1832丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)33丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)33.18334丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)35丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)3.20投資性房地產36丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)房屋及建筑物年限平均法10-404-102.38-9.60機器設備年限平均法5-144-106.79-19.20運輸工具年限平均法4-84-1011.25-23.75計算機及電子設備年限平均法3-54-1018.00-31.67辦公及其他設備年限平均法3-54-1018.00-31.673.22在建工程3.23借款費用37丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)3.24無形資產50-70年10年10年3-5年38丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)3.26長期待攤費用3.27合同負債39丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)3.28職工薪酬3.28.2.2設定受益計劃公司根據預期累計福利單位法確定的公式將設定受益計劃產生的福利義務歸屬于職工提供服務的40丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)在職工勞動合同到期之前解除與職工的勞動關系，或為鼓勵職工自愿接受裁減而提出給予補償的建議，在本公司不能單方面撤回因解除勞動關系計劃或裁減建議所提供的辭退福利時，和本公司確認與涉及支付辭退福利的重組相關的成本兩者孰早日，確認辭退福利產生的職工薪酬負債，并計入當期損益。但辭退福利預期在年度報告期結束后十二個月不能完全支付的，按照其他長期職工薪酬處理。職工內部退休計劃采用與上述辭退福利相同的原則處理。本公司將自職工停止提供服務日至正常退休日的期間擬支付的內退人員工資和繳納的社會保險費等，在符合預計負債確認條件時，計入當期損益（辭退福利）。3.29預計負債3.30股份支付及權益工具41丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)42丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)43丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)），44丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)），45丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)除確認為其他綜合收益或直接計入股東權益的交易和事項相關的當期所得稅和遞延所得稅計入其在本公司作為承租人對租賃確認使用權資產和租賃負債。使用權資產、租賃負債的會計處理詳見3.35.2.2租賃變更46丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)3.35.2.4使用權資產47丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)48丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)本公司取得的與經營租賃有關的未計入租賃收款額的可變租賃付款額，在實際發生時計入當期損3.35.4轉租賃49丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)控制下企業合并成本超過企業合并中取得的被購買方可辨認凈資產于購買日的公允價值份額的差2）回購股份50丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)3.38重大會計判斷和估計（續）51丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)3.38重大會計判斷和估計（續）9）所得稅10）預計負債52丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)相關企業會計解釋的施行對公司財務報表無重大影了保證類質保費用應計入“營業成定未對本公司財務狀況和經營成果相關企業會計解釋的施行對公司財務報表無重大影53丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)4稅項7%、5%、1%3%2%丹化化工科技股份有限公司25%通遼金煤化工有限公司25%江蘇金聚合金材料有限公司15%江蘇丹化醋酐有限公司25%上海丹化化工技術開發有限公司25%江蘇金之虹新材料有限公司25%江蘇金煤化工有限公司25%公司下屬孫公司江蘇金聚合金材料有限公司于2024年12月份取得高新技術企業證書，證書編號：54丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)5合并財務報表項目附注庫存現金35,917.8058,903.04銀行存款11,114,329.1321,812,740.38其他貨幣資金3,252,000.00合計11,150,246.9325,123,643.42限制的款項總額3,502,000.0o.銀行承兌匯票1,795,022.00商業承兌匯票3,582,300.006,369302.85合計3,582,300.008,164,324.8S.9,869,143.153,582,300.009,869,143.153,582,300.00計提計提比例計提計提比例類別金額金金額賬面價值金額金金額賬面價值按單項計提壞賬準備按組合計提壞賬準備3,582,300.001008,164,324.851003,582,300.001008,164,324.853,582,300.001008,164,324.851003,5823,582,300.001008,164,324.8555丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)EQ\*jc3\*hps21\o\al(\s\up10(期末余額),壞賬準備)無風險組合3,582,300.00合計3,582,300.00 10117,917.273,538,243.2068,049.6029,708,621.0623,105,942.18178,698.408,866,259.2824,969,175.2543,432,831.13 32,807,217.77 10,625,613.3657,120,075.1134,109,359.7323,010,715.38（%（% 7,685,686.4013.467,685,686.4043,432,831.1332,807,217.7775.5432,807,217.7775.5410,625,613.3649,434,388.7110,625,613.3649,434,388.7186.5426,423,673.3353.4523,010,715.3886.5426,423,673.3353.4523,010,715.3843,432,831.1332,807,217.7710,625,613.3657,120,075.1110034,109,359.7323,010,715.3856丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元) 10117,917.273,538,243.2068,049.6029,708,621.0643,432,831.13412,756.652,617,790.4668,049.6029,708,621.0632,807,217.774.0873.9975.54 EQ\*jc3\*hps21\o\al(\s\up5(收回或),轉回)7,685,686.404,644,149.80-3,041,536.6026,423,673.336,383,544.4432,807,217.7734,109,359.736,383,544.444,644,149.80-3,041,536.6032,807,217.77應收賬款核銷說明：對安陽永金化工有限公司計提的壞賬7,685,686.40元，本期根據重整協議實施債合計18,685,369.549612,081.278,466,428.592,752,200.00782,101.0043.0222.1319.496.3418,685,369.54384,483.258,466,428.592,036,231.68578,642.1240,298,180.4092.7830,151,155.1857丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)5.56333648251 63,336,482.511~2年2~3年8,903,895.10346,122.7483,580.22 9,334,598.0695.393.712,710,668.40150,798.53 2,862,466.9394.705.270.034,667,939.071914,412.80560000.00200000.00184,000.00 7,526,351.8750.0120.512.1480.63827799920 8,277,999.20884943443 8,849,434.4358丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)880,250.101,589,043.9337,749.107,376,821.767,360000.00113,726,806.05113,808,806.05122,774,671.122,774,671.74 113,925,237.31 113,726,806.05 8,277,999.208,849,434.4372,623.43113,686,182.628,245,999.20155,623.43113,686,182.628,932,865.69122,774,671122,774,671.74 113,925,237.31 113,726,806.05 8,277,999.208,849,434.43未來12個月預期信用損整個存續期預期信用損失（未發生信用減值）整個存續期預發生信用減值）--轉入第二階段--轉入第三階段--轉回第二階段759,054.69198,431.26560,623.43113,166,182.62113,925,237.31198,431.26 113,166,182.62 113,726,806.0559丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)113,925,237.113,925,237.31 113 113,925,237.31 EQ\*jc3\*hps21\o\al(\s\up4(轉銷或其他),核銷變動)198,431.26113,726,806.05 198,431.26113,726,806.05單位名稱款項的性質期末余額賬齡占其他應收款期末余額合計數的比例（%）壞賬準備期末余額其他34,470000.0019,439,499.4315,148,923.00 7,360000.006105,002.1782,523,424.6028.2515.9312.42 6.035.0067.6334,470000.0019,439,499.4315,148,923.006105,002.1775,163,424.60期末余額期初余額65,162,212.3324,324,320.1340,837,892.2085,188,307.5339,754,075.3345,434,232.20189,896.19189,896.19551,436.53551,436.5329,261,772.455,175,452.7224,086,319.7322,815,446.966,394,137.3516,421,309.6125,988.6725,988.6736,315.1236,315.1225,551,287.198,285,058.3117,266,228.88723,658.32300,598.61423,059.71120,191,156.8337,784,831.1682,406,325.67109,315,164.4646,448,811.2962,866,353.17本期增加金額本期減少金額項目期初余額計提其他轉回或轉銷其期末余額他原材料庫存商品發出商品合計39,754,075.336,394,137.35300,598.61 46,448,811.294,964,650.328,285,058.31 13,249,708.6315,429,755.206,183,334.95300,598.61 21,913,688.7624,324,320.135,175,452.728,285,058.31 37,784,831.16丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)7,857,283.70 7,857,283.705,102,879.18 5,102,879.18丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)本期增減變動項目期初余額項目期初余額伙企業31,027,870.622,412,146.158,251,248.7020,364,475.7752,358.874,031,027.52性投資11,508,691.00性投資3,041,536.60性投資3131,027,870.622,412,146.158,251,248.7020,364,475.7752,358.874,031,027.5214,550,227.605,409,532.0363丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)901,089,741.471,084,845,968.44901,089,741.471,084,845,968.44項目房屋及建筑物機器設備運輸工具1,067,680,977.823,323,229,379.8814,519,196.052,975,009.7835,781,978.674,444,186,542.203,080,765.451,304,469.04527,789.544,913,024.032,767,769.951,304,469.04527,789.544,600,028.53312,995.50312,995.5045,595,000.393,160,556.38357,509.7249,1l3,066.4945,595,000.393,160,556.38357,509.7249,113,066.494.期末余額1,067,680,977.823,280,715,144.9412,663,108.712,975,009.7835,952,258.494,399,986,499.74689,279,272.882,326,139,745.1911,578,168.972,546,979.3130,848,789.163,060,392,955.5127,304,688.04146,643,540.17775,373.771,418,115.10176,141,717.0827,304,688.04146,643,540.17775,373.771,418,115.10176,141,717.0827,083,543.452,561,720.95290,645.1329,935,909.5327,083,543.452,561,720.95290,645.1329,935,909.53716,583,960.922,445,699,741.919,791,821.812,546,979.3131,976,259.113,206,598,763.0611,836,807.18286,703,883.995,418.18401,508.90298,947,618.256,645,836.973,786.076,649,623.046,645,836.973,786.076,649,623.0411,836,807.18280,058,047.025,418.180.00397,722.83292,297,995.21339,260,209.72554,957,356.012,865,868.72428,030.473,578,276.55901,089,741.47366,564,897.76710,385,750.702,935,608.90428,030.474,531,680.611,084,845,968.4464丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)131,981,755.70廠區自建房屋，無法獲取產權證在建工程24,962,303.729,468,441.00合計24,962,303.729,468,441.0065丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)EQ\*jc3\*hps21\o\al(\s\up10(期末余額),減值準備)EQ\*jc3\*hps21\o\al(\s\up10(期初余),值準備)煤干燥增加除塵系統中水并網改造年產10萬噸草酸擴產建設項目鍋爐超低排放改造煤場全封閉建設項煤干燥污水煤泥提PGA技改項目其他工程合計14,018,639.981,205,407.6413,654,389.32356,864.75190,924.831,028,235.7831,077,103.815,353,566.31761,233.786114,800.098,665,073.671,205,407.6413,654,389.32622,641.51356,864.75190,924.83 267,002.00 24,962,303.7214,018,639.98312,995.50190,924.8315,676,138.895,353,566.31854,131.586,207,697.898,665,073.67312,995.50190,924.83299,447.009,468,441.00項目名稱預算數期初余額本期增加金額本期轉入固定資產金額本期其他減少金額期末余額工程累計投入占預算比例（%）工程進度利息資本化累計金額其中：本期利息資本化金額本期利息資本資金來源鍋爐超低排放改218,412,400.001,205,407.641,205,407.640.鍋爐超低排放改40,000,000.0013,654,389.3213,654,389.3234.1435%合計258,412,400.0014.859,796.9614.859.796.96丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)項目期初余額本期增加本期減少期末余額計提原因煤干燥增加除塵系統其他工程合計5,353,566.31854,131.586,207,697.8992,897.8092,897.805,353,566.31761,233.786114,800.09項目房屋建筑物機器設備合計一、賬面原值1.期初余額2.本期增加金額 3.本期減少金額 （2）提前解約4.期末余額二、累計折舊1.期初余額2.本期增加金額3.本期減少金額（2）提前解約4.期末余額三、減值準備1.期初余額2.本期增加金額3.本期減少金額4.期末余額四、賬面價值1.期末賬面價值2.期初賬面價值3,666,216.03,666,216.013,666,216.012,165,548.18 354,493.81 354,493.812,520,041.992,520,041.991,500,667.836719,946,652.7519,946,652.753,666,216.0119,946,652.7519,946,65219,946,652.7519,946,652.7519,946,652.753,666,216.0119,946,65219,946,652.751,495,998.991,495,998.991,495,998.992,165,548.181,850,492.801,850,492.802,520,041.992,520,041.991,495,998.9918,450,653.7618,450,653.761,500,667.83丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)項目土地使用權專利權非專利技術軟件合計一、賬面原值1.期初余額2.本期增加金額(1)購置(2)內部研發(3)企業合并增加3.本期減少金額(1)處置4.期末余額二、累計攤銷1.期初余額2.本期增加金額（1）計提3.本期減少金額(1)處置4.期末余額三、減值準備1.期初余額2.本期增加金額（1）計提3.本期減少金額(1)處置4.期末余額四、賬面價值1.期末賬面價值2.期初賬面價值162,494,740.30162,494,740.3041,946,911.563,077,282.763,077,282.7645,024,194.32117,470,545.98120,547,828.7468,967,300.0068,967,300.0068,967,300.0068,967,300.006812,232,900.0012,232,900.0011,252,900.00420000.00420000.0011672,900.00560000.00980000.001,885,906.341,885,906.341,869,773.043,872.043,872.041,873,645.0812,261.2616133.30245,580,846.64245,580,846.64124,036,884.603,501,154.803,501,154.80127,538,039.40118,042,807.24121,543,962.04丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)128,628,990.41128,628,990.41 128,628,990.41128,628,990.41江蘇丹化醋酐有限公司128,628,990.41128,628,990.41合計128,628,990.4128,628,990.4i項目期初余額本期增加本期攤銷其他減少期末余額固定資產改合計36,435,375.2365,965.9936,501,341.2210,829,927.484,845,466.5765,965.99 10,829,927.484,911,432.5642,419,836.1442,419,836.14丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)內部交易未實其他權益工具1,743,423.3814,550,227.6018,336,612.8834,630,263.86435,855.854,584,153.22 7,202,543.2173,695,922.6533,796,461.493,001,374.60218,312.3423,372,023.0411,508,691.00 1,320,036.95 146,912,822.0718,423,980.668,449,115.39750,343.6554,578.095,843,005.762,877,172.75 330,009.24 36,728,205.54非同一控制企業合并資產評估增值其他權益工具投資公允價值變動使用權資產416,994.734,031,027.52 18,450,653.76 22,898,676.01104,248.681007,756.884,612,663.44 5,724,669.00529,610.9212,282,276.22 1,500,667.83 14,312,554.97132,402.733,070,569.06 375,166.96 3,578,138.75項目遞延所得稅資產和負債期末互抵金額抵銷后遞延所得稅資產或負債期末余額遞延所得稅資產和負債期初互抵金額抵銷后遞延所得稅資產或負債期初余額遞延所得稅資產7,202,543.2136,728,205.54遞延所得稅負債5,724,669.003,578,138.7570丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)807,168,476.771,431,915,792.33 2,239,084,269.10711,906,811.16 1,329,412,998.41 2,041,319,809.57202420252026202720282029273,843,040.74105,984,451.88198,091,806.96454,148,585.05 399,847,907.70 1,431,915,792.33297,563,426.12273,843,040.74105,984,451.88197,941,740.39454,080,339.28 1,329,412,998.41110,668,000.0043,456,198.37438,293,366.9596,834,346.22 53,263,115.3041,583,665.363,252,000.00250,000.00110668000.0033,266,025.973,252,000.00250,000.0048,939,117.4413,853,945.00 19,913,772.0015,615,290.98合計602,224,482.25181,874,209.95167,349,797.9781,910,353.4271丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)5.20短期借款68000000003,582,300.004,838,673.17166,420,973.1730000000.00125,400000.003,233,130.55 158,633,130.55159,161,805.0783,236,321.7034,168,482.54 276,566,609.3194,228,049.2583,173,502.6637,891,665.37 215,293,217.28丹陽市丹化金煤化工有限公司7,826,668.00技術轉讓款，未到付款期江蘇永大化工機械股份有限公司6,950,000.00工程款，未到付款期中國昆侖工程有限公司遼陽分公司（中國石油集團工程設計有限責任公司遼陽分公司）6,633,409.50工程款，未到付款期 21,410,077.5072丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)5367780606 53,677,806.062477132574 24,771,325.7420,265,123.32154,470.36 20,419,593.68106,749,129.6513,974,730.761,427,500.80 122,151,361.21108,257,867.6118,756,385.3614,129,201.121,427,500.80 123,814,569.5318,756,385.365.23.2短期薪酬列示1.工資、獎金、津貼和2.工傷保險費4.其他5.工會經費和職工教育20,152,271.893,006.752,737.4547.35221.952,072.00107,772.68 20,265,123.3291,919,683.653,842,058.216,479,322.93 701,280.9846,768.8161500.003,128,683.201,379,381.66 106,749,129.6593,414,973.433,842,058.216,482,329.685,672,510.59 701,328.3346,990.7661500.003,130,755.201,387,751.09 108,257,867.6118,656,982.1199,403.25 18,756,385.36154,322.39147.97154,470.3613,628,906.05 345,824.71 13,974,730.7613,783,228.44345,972.68 14,129,201.1273丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)1,943,180.291,038,027.75124,268.21568,567.651044.7238,715.92 11,520.46907,955.32 47,184.68272,611.49448,741.30441,786.31 5,843,604.10622,234.401,038,197.9868,009.12 14,420.64568,567.651044.7258,718.71 11,520.46798,107.74 47,184.68410,834.16546,588.00470,239.15 4,655,667.4157539279575392795.25.2應付股利279,445,371.52280,020,764.31168,910,885.93169,486,278.72575,392.79 575,392.79575,392.79575,392.79256,601,157.99598,928.901,880000.0020,365,284.63 279,445,371.52148,457,567.70506,278.9018,887,039.33 168,910,885.933302438549 33,024,385.4974丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)一年內到期的長期應付款21,536,212.13一年內到期的租賃負債2,481,132.12合計29,342,624.00749,835.20 30,092,459.20待轉銷項稅額7,031,635.473,213,660.25期末已背書未到期的商業承兌匯票448,140.00合計7,031,635.473,661.8o0.2521,783,018.993,446,406.112,481,132.12 15,855,480.761,377,684.3657,647.41749,835.20570,201.75 5,294,415.00 5,294,415.0019,449,699.676,325,140.0025,774,839.6722,006,968.00-470,755.8721,536,212.1351,349,592.00-2,557,268.3329,342,624.0019,449,699.6775丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)搬遷補償款6,325,140.001,030,725.005,294,415.00合計6,325,140.001,030,725.005,294,415.00《化工生產企業關閉、搬遷協議（退城進區）》，江蘇丹化醋酐有限公司搬遷共獲得政府搬遷補償款為227,700,100.00元。該搬遷事項已處理完畢，扣除轉出的土地使用權賬面凈值為33,345,623.10元，處置土地、14,391,545.6914,391,545.694,339,480.814,339,480.81 24,221,946.79561,000.006,267,236.8018,515,709.99 24,221,946.79561,000.00-6,267,236.80-18,515,709.995.32 本次變動增減（+、-）送股公積金轉股其他小計送股公積金轉股其他小計 新股A股822,730,634.00822,730,634.00B股193,793,606.00193,793,606.00合計1,016,524,240.001,016,524,240.001,701,378,328.5760,529,937.631,761,908,266.201,701,378,328.5760,529,937.631,761,908,266.2076丹化化工科技股份有限公司2024年度財務報表附注(除特別注明外，金額單位為人民幣元)55.34項目期初余額本期發生額期末余額本期所得稅前發生額減：前期計入其他綜合收益當期轉入損益減：前期計入其他綜合收益當期轉入留存收益減：所得稅費稅后歸屬于公稅后歸屬于少數股東一、不能重分類進損益的其他綜合收益21.重新計量設定受益計劃變動額2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益3.其他權益工具投資公允價值變動24.企業自身信用風