項目質量管理手冊（總21頁）

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目錄

1關于貫徹執(zhí)行《項目質量管理手冊》的目的

2質量手冊的管理

3合用范圍

4質量組織機構與職責

質量管理組織機構

各級部門質量職責

5控制程敘文件

施工控制程序

設備物資采購程序

對外分包合同管理程序

測繪控制程序

產品的檢驗和試驗程序

監(jiān)視與測量裝置的控制程序

不合格品控制程序

人力資源控制程序

文件控制程序

質量記錄控制程序

6附錄一質量記錄表格

表格使用說明

質量記錄表格

1

1.關于貫徹執(zhí)行《項目質量管理手冊》的目的

通過《項目質量管理手冊》的貫徹執(zhí)行，加強施工項目的質量管理活動，確保

施工質量，保證向業(yè)主提交滿足合同要求的產品或者工程施工服務，促進和提高公

司施工項目的綜合管理水平。

2.合用范圍

本手冊合用于我公司所承擔的施工項目質量管理的全過程。

3.質量手冊的管理

根據(jù)工程性質、工作經驗和使用條件的變化等，此手冊可能在適當?shù)臅r候根據(jù)

需要作出改進，各施工項目部也可結合各自項目的具體情況對本手冊作適當?shù)男?/p>

改。修改應按規(guī)定程序進行。

4.組織機構與職責

各部門質量職責

項目鈿質量責任

根據(jù)項目施工組織設計合理配備資源，對工程施工的質量、安全、進度和成本

進行有雌制。

負責對項目員工進行質量意識教育，加深員工對滿足顧客要求重要性的認識。

認真聽取業(yè)主、監(jiān)理、設計和相關方的意見或者投訴，通過會議、洽談、函件

等方式與有關方進行溝通，提出合理的解決辦法，讓顧客感到滿意。

貫徹質量責任制，組織制定和實施項目施工工程質量獎懲辦法。主持質量事故

的初步調查處理，并及時向分局和公司報告。

項目總工質量責任

負責項目質量策劃，對施工項目的質量負技術責任。組織項目工程部編制項目

施工組織設計，對分部份項關鍵工序、特殊工序制定相應的施工技術措施、安全施

工措施、作業(yè)指導書等技術文件。

領導施工項目的質量管理工作，組織圖紙會審、技術交底，領導項目質檢站、

試驗室開展工作。

組織項目質量事故的調查,提出事故調髓告。

組織項目的隱蔽工程驗收、中間驗收、試運行、工程竣工驗收和竣工資料的編

制移交。

3

項目工程部質量責任

在項目總工的領導下，負責編制施工組織設計、各種施工技術措施方案，施工

綜合進度計劃等技術文件。

負責工程項目的施工質量和進度的措施方案制訂和監(jiān)督實施。

編制設備物資需用計劃，并提出所需設備物資的有關質量標準等采購文件。

負責項目施工技術文件資料管理，組織圖紙會審、設計更改和技術交底。

負責對分包工程提出質量標準、施工安全和進度計劃要求，配合合同部做好對

分承包商的選擇、評審工作，并對分包工程的施工過程進行監(jiān)督檢查。

編制工程竣工報告，制定試運行操作規(guī)程，組織試運行，整理移交各種竣工資

料。

項目質安部質量責任

在項目總工的領導下，進行工程項目質量策劃。

負責工程質量檢查、控制、試驗驗收和有關的質量評定工作，嚴格實行班組、

作業(yè)隊、項目三級質量檢查制度，配合監(jiān)理工程師進行質量終檢和質量評定工作。

對工程質量事故組織調查，按“三不放過”的原則，提出事故處理報告。

項目物供部質■責任

根據(jù)工程部的設備物資需用計劃，向上級部門提出調撥、租賃和采購計劃。編

制采購文件，對供應商的質量保證能力進行調查、評審，建立合格供應商名單。

按采購文件及有關質量標準實施采購,對采購的物品進行入庫前的質量驗證。

負責項目施工現(xiàn)場的設備、物資的搬運、防護、貯存、標識和發(fā)放等現(xiàn)場管

理。

4

負責現(xiàn)場施工設備的維護保養(yǎng)和修理的管理工作，對各類設備事故進行調杳處

理。

項目合同部責任

負責合同文件管理,監(jiān)督合同履行,編制各種施工預算，記錄合同執(zhí)行情況，

在合同發(fā)生變更時及時與業(yè)主溝通并辦理必要的簽證，處理有關合同糾紛。

參預工程分承包商的選擇評定和簽約工作。監(jiān)督檢查分承包合同的履行情況，

處理有關分包合同的管理事宜。按月審查工程分承包商的工程價款結算單，按分包

合同的相關質量、環(huán)保和安全條款，經質安部驗收合格后撥付分承包工程價款，辦

理分包工程竣工決算。

定期編制合同完成情況報表；辦理工程結算；控制工程成本;參預相關的協(xié)調

工作。

項目綜合部質量責任

負責各類文件資料的分發(fā)管理和內部、外部之間的信息溝通、項目施工人員調

配、工資管理和項目生活后勤保障工作。

隊隊長質量責任

教育職工重視施工質量，有計劃地組織作業(yè)人員學習施工詳圖、有關規(guī)程規(guī)

范、施工技術措施或者作業(yè)指導書等技術文件。

組織施工技術人員向作業(yè)人員作好技術交底工作，并隨時催促檢查按照施工詳

圖、規(guī)程規(guī)翔口施工措施施工的情況。

開工前按有關要求作好施工準備工作，堅持按質檢程序“三檢制”進行施工質

量、安全檢查，組織工人班組的自檢、互檢和交接班等質量檢查工作。

虛心聽取業(yè)主、監(jiān)理、設計單位和相關方對施工質量的意見，隨時改進工作。

5

作業(yè)隊技術負責人質量責任

協(xié)助作業(yè)隊長做好開工前的施工準備工作，在施工過程中，嚴格要求員工按照

質量標準、合同圖紙、法律法現(xiàn)要求進行施工和檢驗，組織開展初檢、復檢和交接

班等質量檢查工作。

熟悉有關施工圖紙、規(guī)程規(guī)范、安全操作規(guī)程，負責制定具體的保證質量的施

工措施，明確質量標準、工藝流程。并向施工人員進行技術交底工作。

虛心聽取建設、監(jiān)理、設計單位和相關方有關質量的意見，隨時改進工作。

技術人員責任

在施工前必須熟悉有關施工圖紙、質量標準、施工措施和操作規(guī)程等技術文

件，并詳細向工人進行技術交底。催促班組長教育工人嚴格按照要求施工。

檢查準備工作、工具、勞動力配備、材料儲備、施工條件、配料單等，是否能

滿足施工質量要求，如有問題及時處理。

隨時檢查施工質量情況，組織處理發(fā)現(xiàn)的質量問題。填寫好施工日志，對其完

整性、真實性負責。認真執(zhí)行質量初檢（即一檢）工作，組織進行工序交接時的質

量檢查交底工作。

熟悉有關施工圖紙、施工措施、操作規(guī)程、質量檢驗標準及其它有關技術質量

文件。堅持按圖紙和質量標準檢查，履行質量檢查把關職責。施工中如有設計修

改，必須按設計更改通知單檢查驗收。

作好施工質量檢查驗收記錄工作，整理質量檢查驗收記錄資料，做好內部質量

評定統(tǒng)計工作。

6

在施工過程檢驗時發(fā)現(xiàn)有可能浮現(xiàn)質量缺陷或者質量事故時檢查人員應即將向

作業(yè)人員提出意見，井及時上報有關領導采取相關的糾正措施，返工或者返修后

的產品要重新加以驗證。

班（組）長責任

熟悉施工圖紙，了解質量標準、規(guī)程規(guī)范，熟悉相應工種技術，聽從現(xiàn)場技

術人員在技術業(yè)務上的指導，并隨時和質量檢查人員密切配合，抓好工程質量控

制，尊重建設、監(jiān)理、設計單位人員有關的意見。

組織班組工人按照圖紙、規(guī)程、規(guī)范的要求進行施工。在工作中如發(fā)現(xiàn)不聽指

揮，違章操作，嚴重影響工程質量，經多次教育無效者，可以令其停工，并及時向

領導反映。

生產工人責任

施工前認真參加技術業(yè)務交底會，明確施工內容、方法，有關質量標準和操作

規(guī)程,認真檢查施工機具設備完好性。

施工過程中，嚴格遵守施工技術措順口各項操作規(guī)程的規(guī)定，堅持照圖施工。

遇到質量問題，應及時向班組長反映，并采取糾正措施。

聽從施工技術質檢和技術人員的指導，尊重業(yè)主、監(jiān)理、設計單位人員意見。

中心試驗室主任責任

落實試驗室責任制，制訂試驗室試驗設備儀器和試驗人員的各項管理制度。

組織試驗人員認真學習國家規(guī)程、規(guī)范和標準。對本室人員進行質量教育和專

業(yè)技術培訓和考試取證，保證試驗室試驗人員具有相應的資質。

7

組織有關人員編制試驗技術方案，審批本室的試驗措施，審查試驗成果，召開

室務會議，分析技術、質量等方面信息。時常深入施工現(xiàn)場，了解項目試驗室的工

作情況，及時解決浮現(xiàn)的問題。

催促做好本單位各項試驗原始記錄及試驗控制記錄等技術資料的整理、分析、

管理工作。

試驗室試驗人員責任

認真執(zhí)行有關的技術規(guī)范、操作規(guī)程及標準。

對試驗設備、儀器進行維護、保養(yǎng)、日常校驗和定期檢定工作，保證設備儀器

處于正常的工作狀態(tài)。

編制試驗計劃，對現(xiàn)場試臉樣本的采集和試驗的準確性、完整性負責。及時整

理、校核試驗成果,填寫試驗報告。

5.工程施工控制程敘文件

血牌的

施工準備

編制標后施工組織設計

項目中標進場后，項目部總工組織人員對項目進行難點，重點分析，并對投標

施工組織設計方案進行優(yōu)化，編寫實施階段的施工組織設計。實施階段的施工組織

設計由項目總工審核、項目經理批準后報監(jiān)理工程師審批。

設計圖紙的會審

項目總工組織有關技術人員在單項工程開工前進行相關圖紙的審查工作，組織

測量、開挖、碎、鋼筋以及金結制作與安裝、機電安裝、質檢工程師等有關施工的

各個環(huán)節(jié)的技術負責人對照合同文件及設計規(guī)程規(guī)范及國頒、部頒標準，進行圖紙

8

會審。對發(fā)現(xiàn)的各相關專業(yè)的施工設計圖紙，設計修改通知等設計文件之間相互矛

盾的地方，存在的問題及其在結構和布置等方面存在的不合理部份，以及對設計的

改進意見等做好書面記錄以工程聯(lián)系單的形式報設計單位。

施工過程控制

施工技術措施

在落實施工組織設計的基礎上，結合施工現(xiàn)場情宓口工程特點，通過技術論

證，選擇較合理的施工方案，并確定重大施工技術方案、主要施工方法、施工技術

措施和質量控制點。施工技術措施應包括質量、職業(yè)健康安全、環(huán)境保護措施等內

容。

施工進度計劃的實施

按照合同工期和施工組織設計要求，項目經理主持召開施工總進度計劃交底會

議，明確施工總進度計劃、關鍵工序控制目標以及制定相應的各項保證措施。

項目工程部按時編制下達施工生產月計劃，具體布置當月施工進度計劃，檢查

上月進度計劃執(zhí)行情況。當計劃浮現(xiàn)偏差時，應由項目總工組織相關部室認真分析

其原因，擬定相應糾正措施計劃并嚴格執(zhí)行，追蹤實施效果反饋于生產調度會及項

目經理

在施工關鍵時期（如截流、防洪渡汛、搶發(fā)電施工階段等），應實行每旬、每

周生產調度例會制度和每天的生產碰頭會制度，及時發(fā)現(xiàn)和解決生產計劃執(zhí)行過程

中浮現(xiàn)的各類問題。

設計更改的審核及批準

在施工過程中發(fā)現(xiàn)工程設計與施工條件不符，應分析原因，提出設計更改建

議，項目工程部將設計更改建議報送監(jiān)理工程師，提請原設計部門更改。

9

施工過程中浮現(xiàn)設計變更時，應遵循先洽商確定，后施工的原則。項目收到設

計更改通知書后，工程部應立即將設計更改通知書發(fā)至相關的人員，被設計更改的

原設計圖紙必須作出明確的標識和更改說明。

施工工序控制

人的控制：在高空作業(yè)、水下作業(yè)、危（wei）險作業(yè)，易燃易爆作業(yè)，重型

構件吊裝或者多機抬吊，動作復雜而快速運轉的機械操作，技術難度大的工序應

從人的技術水平、生理缺陷、心理活動、思想素質、身體素質等方面對操作者的

行為安全進行全面控制。嚴格禁止無證人員、無技術資質的人員上崗操作。

材料的控制：嚴格進場材料的檢直、驗收工作。材料進場后應建立管理臺帳，

進行收、發(fā)、儲、運等各環(huán)節(jié)的物質管理，嚴禁混料堆、存、發(fā)放；完善使用前的

材料試驗、檢驗工作，所有材料必須具備材質合格證明，禁止使用不合格的原材

料。

機械的控制：項目部應合理地選擇施工機械，合理進行設備數(shù)量的配置。建立

健全設備管理制度。設備應嚴格遵守操作規(guī)程，任何人不得違規(guī)操作。

方法的控制：作業(yè)層技術負責人在施工前應根據(jù)工程項目（產品）的特點和性

質，制定必要的施工措施方案或者作業(yè)指導書，并對參加作業(yè)的具體操作人員進行

技術交底，把正確的施工方法貫徹至每一道工序的具體實施過程中去，嚴格遵守

施工工藝和操作規(guī)程。

環(huán)境的控制：項目部應創(chuàng)造良好的作業(yè)環(huán)境，要做到文明施工，材料工件堆放

有序，道路暢通，工作場所清潔整齊。對立體交叉，多工種密集作業(yè)場所，應采取

有效的施工安全及防塵、防毒措施，排除干擾，施工程序井井有條，確保施工質量

和安全。

10

施工日志

項目工程部^班組應從作業(yè)現(xiàn)場情況、環(huán)境條件、技術措施、施工安全、質量

等方面填寫施工日志，填寫后的施工日志應通過一定的方式得到監(jiān)理（業(yè)主）的認

可。

施工過程質量控制

施工過程的質量控制突出對特殊過程、關鍵過程、質量通病、工程的特定難點

以及涉及新技術、新工藝、新材料、新設備的過程等諸方面的控制。

項目質安部應堅持“三檢制”，隱蔽工程和施工組織設計中規(guī)定了檢驗的項目,

一定要經過監(jiān)理工程師檢查驗收后，方可進行下道工序的施工。檢查驗收要做好記

錄。

月度資源報告

每月末項目部各職能部門應就各自分管的工作進行總結如本月項目部施工情

況、人力資源狀況、物資消耗、設備情況等，提出下月施工計劃，項目的月度資源

報告應及時報送分局和公司工程管理部門。其月度資源報告至少應包括：

A項目經理總結

B項目開始至本月進度

C分包商施工情況

D合同事項

a索賠和變更列表

b項目部需要和期望解決的事項

①業(yè)主審批

②業(yè)主辦理事項

③業(yè)主指示

④業(yè)主的決定

c意外事件記錄（如：停電記錄）

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E報表與支付

F質量保證

a實驗室工作

b材料質量證書

G安全生產報告

a主要事故

b事故統(tǒng)計

①人員事故統(tǒng)計

②重大事件統(tǒng)計

③交通事故與施工設備事故

H資瘀己置

a人員

①項目部自有人員

②當?shù)厝藛T與勞務

b設備（包括分包商設備）

c主要材料消耗一粽

I進度計劃比較

G項目存在和需要解決的問題;

K天氣報告

L進度照片

記錄目錄

編號:.-u項目總目標責任分配表

編號：1.2職能部門目標分解表

編號：.1.3職能部門配合工作需求表

編號:-14圖紙會審記錄

編號：7-5分部/分項工程（工序）動工申請表

編號：-1-6技術交底記錄

12

編號：-1-7班前教育記錄表

編號：-1-8施工機械設各使用計劃

編號：-1-9施工機械設備進場秩序表

編號：施工機械設備進場驗收記錄

編號：-1-11施工機械設備調試記錄

編號：112設備清冊

編號：-1-13機械設備臺帳卡片（代驗收單）

編號：-1-14機械運行情況記錄

編號：-1-15機械設備動態(tài)情況統(tǒng)計表

編號：?1-16施工機械設備安全檢查記錄

編號：?1-17施工機械設備退場記錄

編號：-1-18機械事故報告表

編號：-1-19現(xiàn)場移交記錄單

編號：-1-20現(xiàn)場指令

編號：-1-21需確認的過程（特殊過程）確認記錄

編號:-1-22特殊過程的監(jiān)控記錄

編號：-1-23各專業(yè)進度計劃執(zhí)行情況匯總表

編號：-1-24施工組織設計執(zhí)行情況檢查記錄

編號：-1-25施工項目過程控制檢查表

編號：-1-26工程復工申請表

編號：-1-27臺階爆破及預裂爆破布孔平面圖

編號：7-28露天開挖記錄

13

編號：-1-29預裂爆破絨表

編號：?1?30臺階爆破例表

?編號：-1-31光面爆破參數(shù)表

編號：-1-32孤石開挖爆破記錄表

編號：-1-33隧洞支護紀錄

編號：-1-34混凝土的端號單

編號：-1-35混凝土澆筑施工記錄

編號：?1-36大壩土石填筑施工記錄

編號：-1?37施工日志

設備物資采購程序

合格供應商的選擇與評定

項目物供部擬出供應商選擇條件，進行市場調查，對供應商的資質、管理水

平、生產能力、技術水平、質保及服務能力、社會信譽等進行系統(tǒng)的考察評審，

提出供應商初選名單。工程部、質安部、合同部對各供應商候選人的綜合保證能

力、供貨能力、樣品鑒定等進行考察、比較。物供部填寫供應商能力及質量評定

表，建立合格供應商名單，項目經理批準。

設備物資采購計劃的制訂、審核、批準及采購

項目工程部編制設備物資需用計劃，并提出具體技術要求、供貨時間等，項目

經理按采購權限報分局、公司審核批準（自行批準）。

項目物供部編制、匯總采購文件。

14

采購合同應包括以下主要內容：物資的品名、規(guī)格、單價、數(shù)量、質量要求及

驗收標準，以及交貨期限、方式、運輸包裝、交貨地點、結算方式、違約責任、解

決合同糾紛的方式等。

設備物資采購的檢查驗證、信息反饋

項目物供部作好設備物資的進貨檢驗、驗收工作，并做好記錄。

保存好各批次物資的檢驗、識別記錄，以便對物資進行追蹤控制。

對于不符合合同質量標準的物資，應即將通知供應商到現(xiàn)場進行聯(lián)合檢驗，協(xié)

商解決辦法，并有詳細記錄。整理、保存好合同執(zhí)行情況記錄和進貨物資質量記

錄，重新評價供應商的供貨能力和質量保證能力。

不合格供應商的處理

一旦發(fā)現(xiàn)采購的設備物資存在質量問題或者供應商提供設備物資質量不穩(wěn)

定時，項目物供部應及時以書面方式通知供應商限期改正。供應商經改進重新

供貨后，設備物資部門請工程部及質安部對產品進行必要檢驗，經試用符合要

求后，方可允許供應商重新供貨。

物資保管

物資保管耍建立入出庫制度，產品耍有正確的標識;有使用時效耍求的耍分

批分類別按入庫先后等分開堆存；執(zhí)行先入先出的原則；不合格品不得入庫或者

出庫，每月要盤存利庫。

記錄目錄

編號：-2-1供應商能力調查評定表

編號：-2-2采購計劃表

^^卜分包合同管理程序

15

合同分包的原則

工程施工分包應當符合該工程主合同文件的規(guī)定，符合國家法律、法規(guī)對工程

施工管理的有關規(guī)定。惟獨在我局施工能力和特殊的施工專業(yè)不能滿足主合同要求

時，或者業(yè)主在合同中指定要分包的項目，才干提出合同分包。凡是我局有能力自

營的工程項目不得分包。工程分包應堅持公開、公平、公正、擇優(yōu)選擇分包商的

原貝山

工程對外分包的審批

項目提出項目需要分包的內容及分包方式，由項目經理組織項目工程部、質安

部、合同部對分承包方的資質進行評審，項目合同部根據(jù)評審結果負責提出分包商

評定報告或者建議書，經項目經理審定后，按《中國水利水電第十工程局施工分包

管理辦法》在開工前15天報分局或者公司審批，嚴禁未經審批即使用外協(xié)隊伍。

公司建立合格分包商名錄和分包商黑名單，嚴禁使用黑名單上的隊伍。

分包合同的簽訂

分包合同一律采用書面形式，凡國家、行業(yè)、集團公司、公司有標準示范文本

的優(yōu)先采用。

分包合同內容應包括詳細的分包工作范圍、質量、職業(yè)健康安全、工期和文明

施工、環(huán)境保護的控制條款以及雙方約定的權利和義務。

分包合同應有明確的工程款支付條款，包括質量保證金和履約保證金條款。其

分包單價或者總價應控制在項目中標單價或者總價以內，工程款支付方式應與主合

同保所致。

分包合同的管理

16

項目部嚴禁以包代管，必須對分包商的工程質量、職業(yè)健康安全、工期和環(huán)境

保護及資金使用進行全面監(jiān)督管理，對分包商進行的管理必須形成書面文件和記

錄，特殊情況可事先口頭通知，在8小時之內形成書面通知，項目部對分包工程承

擔最終的履約責任。

嚴禁分包商在施工過程中，將分包工程再次轉包或者肢解給其它人施工。

在項目分包合同實施過程中，對各分包隊伍不定期檢查其履約情況，項目部對

分包隊伍的使用情況應及時向分局經營部或者公司市場經營部反饋信息，對不能滿

足合同要求的分包隊伍應及時采取必要的措施。分包商未能按分包合同履約，項

目經理部應以書面形式，責令其即將整改，整改無效時應解除和終止執(zhí)行分包合

同，并根據(jù)合同有關條款追究其違約責任。

分包商必須按月定期報送已完工程量報表，報表經項目質安部、工程部、物供

部對其施工質量、工程量和材料使用數(shù)量進行審核和簽證，項目合同部方可按照分

包合同條款辦理當月工程結算和支付憑證。項目經理部財務在支付分包工程款時，

要復核相關原始憑證。

記錄目錄

編號：-3-1工程分包立項申請表

編號：-3-2選定分包單位審批表及分包單位資質審查記錄表

編號：-3-3工程分包合同審批表

編號：-34工程分包（分包）特殊事項審批表

編號:-3-5工程量計量審核表（分包）

測繪控制程序

測繪工作程序

17

項目測量組應作好以下準備工作：①測量組對任務進行作業(yè)策劃。②明確分工

職責。③準備作業(yè)所需的測量設備、材料，并做好出發(fā)前的檢驗和校正,同時準備

好作業(yè)所依據(jù)的技術規(guī)程、規(guī)范、有關文件和資料。

測量組進行項目控制區(qū)域內的控制網復測檢查，對不滿足施工要求的控制網進

行補網加密。

施工項目中各工序測量任務由項目工程部填寫測量聯(lián)系西，對測量組下達各道

工序的測繪任務。測量組根據(jù)聯(lián)系單的要求進行計算，再進行外業(yè)測量放線。外業(yè)

完成后由測量組填寫測量成果表，成果表必須由測量人員進行一檢，二檢,并簽

名。成果表由項目工程部驗收及簽字,再，交工程監(jiān)理部門審查簽字。單工序測量

完成后，對成果表進行整理，由測量組保管存檔。

測繪過程控制

在儀器工作前，必須先把儀器各部份檢查一遍，確定儀器是否正常，位置是否

正確，若有異常現(xiàn)象應調整好后才開始工作。測繪過程中若發(fā)現(xiàn)儀器有異?，F(xiàn)象或

者受到劇烈震動，應及時對儀器進行檢驗、校正，并重新測量，對已測量結果的

有效性必須進行評定,并作好記錄備查。

如因環(huán)境條件、氣候等因素影響，導致測量工作方法的調整更改，各環(huán)節(jié)的配

合人員應執(zhí)行更改后的方法，對不符合規(guī)范要求的作業(yè)必須重新測量，對已完成的

測量結果的有效性必須進行評定，用乍好記錄備查。

測繪記錄和成果分析

測繪記錄格式應規(guī)范化，應使用統(tǒng)一印制表格。原始記錄是測繪成果的憑證依

據(jù)，不許刪減、涂改。

18

原始記錄應由測量組整理好后，交項目工程部集中保管，工程完工后隨同竣工

筠斗交付業(yè)主方。

記錄目錄

編號：-4-1全站儀測量記錄

產品的檢驗和試驗程序

檢驗控制觸

進貨檢驗和試驗

對采購的原材料、半成品、成品、設備、防護用品進貨后，由檢驗員和授權的

保管員進行進貨驗收。項目試臉室按規(guī)定需要抽取樣品，及時送檢，合格后方可使

用。

產品的檢驗

a.工程施工過程中每道工序，必須經質檢員（監(jiān)理）檢驗認可后方可轉入下一

道工序，檢驗時應嚴格遵守質量標準和及時檢查原則。

b.施工過程質量檢驗的方法包括：

外觀檢查：對施工工序和洋品規(guī)格、標記、外觀集合尺寸等方面檢查。

理化檢驗：利用科學儀器對材料樣品進行物理性能化學成份檢驗。

無損檢測：利用有關的儀器（如超聲波）對材料、工序進行檢測。

c.工程施工過程中的質量檢驗項目（內容）包括：

基礎、止水、伸縮縫、反濾層、填筑物、混凝土、土工產品、瀝青產品、機電

安裝等均須逐項、逐序按設計圖紙及規(guī)范、規(guī)程、質量技術標準進行檢查，確認合

格，填表登記后，方可進入下一道過程。

試驗控制程序

19

項目試驗室應結合本項目試驗實際情況制定月試驗計劃表，應包括試驗內容、

分項試驗次數(shù)、試驗人員，并上報項目工程部或者項目總工。

試驗室按試驗計劃表進行工作。

檢驗和試驗規(guī)定

施工過程各工序、隱蔽工程、分項分部工程檢驗和試驗依據(jù)《水工已施工規(guī)

范》、《水利水電工程施工質量評定規(guī)定》、《水利水電基本建設工程單元工程質

量等級評定標準》等施工規(guī)程規(guī)范以及有關技術標準進行檢驗和試驗。

各項檢驗?口試驗必須具有檢測的公正性。

檢驗和試驗記錄

各項檢驗和試驗記錄應由質檢員和試驗員填寫并簽字；各種檢驗和試驗記錄格

式規(guī)范化、統(tǒng)一印制。

檢驗、試驗原始記錄不得涂改，當記錄中浮現(xiàn)錯誤時，應在錯誤的數(shù)據(jù)上劃一

橫線，應將正確值填寫在其右上方。

建立并保存產品已經檢驗和/或者試驗的記錄。這些記錄應清晰地表明產品是否

已按所有規(guī)定的驗收通過了檢驗和使者試驗。

例外放行的審批權限

施工中一旦浮現(xiàn)因生產急需，檢驗和試驗報告尚未完成，需要例外放行時，必

須由項目工程部提請項目總工審批執(zhí)行，并作好標識，達到可追溯。

記錄目錄

編號：61試驗計劃表

編號：物資檢驗與試驗通知單

編號：-5-3物資進貨檢驗報告單

編號：-5-4物資質量問題反饋單

20

編號：-5-5水泥儲存周記錄表

編號:-5-6主體工程基礎驗收證

編號：-5-7地下工程基礎驗收證

編號：-5-8土石填筑許可證

編號：-5-9模板檢查成果單

編號：-5-10磴澆筑許可證

編號：-5-11引水隧洞碎襯砌許可證

編號：-5-12引水隧洞噴磴襯砌許可證

編號：-5-13噴砂襯砌許可證

編號：-5-14工程試驗、調試申請表

編號：-5-《水電水利基本建設工程單元工程質量等級評定標準》DL/~

監(jiān)視與測量裝置的控制程序

標識管理

對于所有的監(jiān)視和測量裝置，根據(jù)檢定、檢測（或者測試）標準結果，實行三

色標志管理。分別貼上合格證（綠色）、準用證（黃色）、停用證（紅色），以

表示該設備（裝置）的狀態(tài)。

檢定、校準或者測試

項目部編制本單位監(jiān)視與測量裝置目錄清單和年度“監(jiān)視與測量裝置檢定計

劃”，按期送檢，將檢定結果存檔，現(xiàn)場保留檢定結果的復印件備查。

對強制檢定的監(jiān)視和測量設備，應按規(guī)定周期送檢，嚴禁超期使用。對于非強

制性檢定或者沒有規(guī)定送檢周期的監(jiān)視和測量裝置，可根據(jù)儀器設備的使用情況、

性

21

能狀況、廠家要求及有關規(guī)程、規(guī)范或者技術規(guī)定編制自校規(guī)程，按確定的周期定

期自檢或者進行比對試驗檢測，溯源至國家基準。

對于監(jiān)視和測量裝置的軟件，在初次使用前應由專業(yè)人員確認其能持續(xù)有效滿

足預期用途的能力如：永久備份、防毒、升級、率先適時性等。

監(jiān)麗口測量設備的使用

監(jiān)視和測量裝置設備必須由具有相關專業(yè)知識,并經過培訓持證上崗的員使

用。

監(jiān)視和測量設備要做到日常校準和定期檢定并做好使用后的監(jiān)視記錄。

儀器設備在使用時發(fā)生故障和偏離太人，或者使用有誤或者有異常情況時，應

終止使用。并對其以往測量結果的有效性進行評價和記錄。

標準物質與化學試劑

凡需使用的標準物質和化學試劑，必須具有國家或者行業(yè)頒發(fā)的許可證、合格

證、有效證件等；標準物質和化學試劑應按存放條件的要求分別存放在適宜的環(huán)境

中，并專人保管嚴禁與其它物質混雜；標準物質和化學試劑均應注明使用有效日

期、啟用日期、存放日期。

記錄目錄

編號：-6-1檢驗/試驗、測量設備使用計劃

編號：-6-2監(jiān)視和測量儀器設備一覽表

編號：-6-3監(jiān)視?口測量裝置臺帳卡

編號:-6-4檢驗/試驗、測量設備檢定周期表

不合格品控制喇

不合格品的標識、隔離與記錄

22

各施工、生產場所一旦發(fā)現(xiàn)不合格品（物料、半成品、工序及產品），項目質

安部應即將做出標記；對不合格品進行隔離，可能時應進行隔離存放、保管，以防

止在做出適當處置前繼續(xù)使用或者流入下道工序，并做好記錄工作。

發(fā)生不合格品或者質量事故后，責任單位應即將上報項目總工。對于嚴重不合

格品或者重大質量事故，由項目總工或者經理及時上報上級質管部門。

不合格品的評審

項目工程部組織有關部門及人員進行評審，并提出處置方案和技術處理措施；

必要時由分局或者公司組織有關部門及人員進行評審，并提出處置方案和技術處理

措施。

不合格品的處置

返工：不合格品能進行再次加工后達到原規(guī)定要求，應按返工處理。

返修：不合格品能按批準程序進行補充加工，使其雖然仍不徹底符合原規(guī)定要

求，但仍可使用的產品,由項目工程部提出處置意見,經項目總工批準,報業(yè)主

（或者監(jiān)理）審核允許后，可按讓步接收處理。

降級使用：對不合格品采取補救處置措施后，仍不能滿足預定要求使用的產

品，由項目工程部提出處置意見，經項目總工批準，報業(yè)主（或者監(jiān)理）審核允

許后，作為降級使用或者改作它用。

報廢與拒收：不合格品不能按預定要求使用或者由于技術、經濟原因不能進行

返修時，應按報廢、拒收處理。

不合格品處置的重新驗證

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不合格品經采取返工或者返修處置方式后，應由項目質檢站重新檢查驗收，必

要時通知業(yè)土（或者監(jiān)理）、設計等有關部門一起進行聯(lián)檢、臉證，井形成書面結論

及會簽認可手續(xù)。

最終產品不合格的處理

在工程（或者產品）交付使用后，由我方、供方或者顧客發(fā)現(xiàn)不合格品時，為

防止因不合格而發(fā)生損失或者影響工程的安全運行，由分局或者公司進行調查并

提出適當?shù)拇胧?，如追回、停用、搶修、致歉和賠償以及針對由不合格引起后果

的其它善后措施。

記錄目錄

編號：-7-1不合格品（質量事故）評審記錄

編號：-7-2不合格品（質量事故）處置記錄

人力資源控制程序

人力資源配置

項目部“一關兩特人員”、生產技能人員必須經各級人勞部門綜合素質考核滿足

崗位特殊要求和崗位技術等級要求，上崗前應進行強制性培訓，取證后方可上崗。

人力資源考核

項目部對“一關兩特人員”、生產技能人員考核期限，一年內至少考核一次.，

凡在考核過程中浮現(xiàn)不符合要求時，相關人員需繼續(xù)進行培I或者調離工作崗位。

外協(xié)人員培訓考核

對擬JS聘的外協(xié)人員要根據(jù)可能安排的崗位進行考核，不合格人員不得直接雇

用，必須經過必要的培訓合格后方可上崗。

記錄目錄

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編號：-8-1水電十局工程項目人力資源配置匯總表

編號：-8-2關鍵特殊崗位人員登記表

編號：-8-3水電十局員工培訓有效性評價表

編號：-8-4水電十局人力資源考核登記表

文件控制程序

文件的編制、審核、批準和發(fā)布

項目部各種規(guī)章制度、作業(yè)指導書、施工組織設計及措施方案等其它管理文件

由各歸口管理部門組織編制，由項目分管領導審核、項目經理批準后發(fā)布。

文件的發(fā)放

凡對形成工程質量具有關鍵作用崗位都可得到有關文件和資料的現(xiàn)行版本。受

控文件未經原編制部門領導批準，件可部門、任何人不得翻印及外借。

受控文件的更改

當文件在實施中，因組織結構、產品、工作流程、法律法規(guī)等發(fā)生改變而變化

時，原文件起草單位有必要對原文件進行評審，以確定文件是否需要更新。受控文

件需要更改時，應由提出文件更改部門，說明更改原因，提出更改的內容。

受控文件更改的審批應由原審批人進行，當原審批人不在職時，可由接替其崗

位的人員審批。

外來文件的識別和控制

業(yè)主（監(jiān)理）提供的圖紙和技術文件等，由工程部負責收取，并按使用范圍及

時發(fā)放，收發(fā)必須做好記錄。

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業(yè)主（監(jiān)理）和相關方的來電、來函應由辦公室負責接收，并送交相關領導批

示，所有國件由辦公室登記歸檔。

記錄目錄

編號：-9-1文件發(fā)放/回收記錄

醉

需受控的記錄的范圍（但不局限于此）

人員的教育、培訓記錄；設備采購、使用、維修保養(yǎng)記錄"共應商的選擇與評

定記錄；分承包方