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**鋼鐵股份有限公司管理文件

文件編號：**16A04第1版簽發：xxx

危險源辨識、風險評價及控制管理程序

1目的

為規范**鋼鐵股份有限公司（以下簡稱：公司）工作活動過程和場

所中職業健康安全危險源辨識、風險評價及確定風險控制措施等過程

管理，有效管控危險源并降低危險源風險水平，特制定本程序。

2適用范圍

本程序適用于各子公司、事業部、直屬各生產廠部、機關各部室。

3職責

3.1安全保衛部

3.1.1負責制、修訂本管理程序及相關專業管理標準。

3.1.2組織收集并公布源自股份總部廠外可能對總部區域廠內構

成負面影響的危險源情況。

3.1.3監督檢查總部各單位生產安全、職業衛生、消防安全相關I、

II級危險源控制執行情況。

3.2運輸部負責指導總部各單位辨識道路、鐵路、水上交通相關危

險源；負責監督檢查總部交通安全相關I、II級危險源控制執行情況。

3.3設備部負責制定總部設備檢修危險源辨識標準并監督執行；

負責組織總部危險源治理維修工程項目立項審查。

3.4工程管理由負責制定總部工程項目危險源管理標準；審核總

部區域建設項目施工單位制訂的危險源辨識清單與安全管控措施并監

督執行。

3.5投資管理部負責組織總部危險源治理技改項目立項審查。

3.6合同簽約部門負責在合同中明確提出廠區內作業相關方開展

危險源辨識風險評價及控制的要求，并納入對相關方的合同履約評價。

3.7各單位

3.7.1負責辨識、評價、控制區域內所有工作場所及活動過程中的

危險源（包括組織大型會議、活動、出差或售后服務等活動的危險源），

改進I、I［級危險源的控制措施，定期上報辨識、評價、管控情況。

2015年11月30日發布2015年12月1日實施

共12頁第1頁

3.7.2負責提出區域內危險源改善的技改、維修工程項目申請（包

括業務流程外包中需要公司出資改造的）；確定危險源改善型方案并

從技改、維修工程或檢修渠道實施，跟蹤方案實施與目標達成情況。

3.7.3負責向相關單位告知源自本區域內危險源的負面影響。

3.7.4負責監督本區域內相關方危險源辨識風險評價及控制情況，

做好危險源管控的協商工作。

3.7.5總部區域外的單位，還應負責組織收集并公布源自本單位區

域外可能對區域內構成負面影響的危險源情況。

4危險源辨識、風險評價和確定控制措施的流程詳見附件。

5管理要求

5.1安全保衛的結合職業健康安全管理體系標準及上級公司文件

要求，制訂公司危險源辨識、風險評價及控制管理程序及危險源辨識

與評價管理標準，設備部制定總部設備檢修危險源辨識標準、工管部

制定總部工程項目危險源管理標準。

5.2各部門、各單位在簽訂業務合同時，要向在廠區內作業的相關

方明確提出開展危險源辨識風險評價及控制的要求；在合同履約評價

時，要涵蓋該相關方在合同范圍內的危險源辨識與管控情況。

5.3（關鍵控制活動）工作活動分類

各單位在實施危險源辨識前，首先要依據本單位的總平面圖，劃

分并確定危險源辨識的區域，識別區域內各項工作活動，具體要求見

專業管理標準《危險源辨識與評價管理標準》（BGFS-16-01-A04）o

5.4（關鍵控制活動）危險源辨識

5.4.1各單位按照管理標準《危險源辨識與評價管理標準》

（BGFS-16-01-A04）的方法及要求，辨識工作場所及活動過程中的危

險源，其中相關部門辨識出涉及現場生產工藝、設備、材料的危險源,

應與現場單位進行溝通。

5.4.2發生事故、事件后動態辨識的危險源，相關區域單位應填寫

《危險源辨識評價變更說明》（表格編號**16A04—01A）,在事故、

事件發生后20個工作日內報安全保衛部。

5.4.3當識別出本區域內的危險源可能影響到區域外單位時，區域

單位應通過公文形式告知受影響單位，告知內容應包括危險源名稱、

種類、方位，必要時可附圖，并負責送達受影響單位。

5.4.4安全保衛部組織相關單位對總部廠區附近可能對廠區內造

成負面安全影響的危險源進行識別，如識別到相關危險源在安保部門

戶網站公布。總部區域外的單位，應組織收集源自本單位區域外可能

對區域內構成負面安全影響的危險源情況，向受影響區域公布。

5.5風險評價

5.5.1對危險化學品重大危險源實施特殊管理，具體辦法見《危

險化學品安全管理辦法》。

5.5.2（關鍵控制活動）各單位成立危卷源風險評價小組，對已辨

識危險源進行風險評價，填寫《危險源風險評價風險控制表》（表格

編號：**16A04-02A）,具體要求見管理標準《危險源辨識與評價管

理標準》（BGFS-16-01-A04）,相關信息應及時錄入公司安全管理信

息系統。

5.5.3各單位每季度末將《危險源統計表》（表格編號**161301—

03A）報安保部，并在本部門門戶網站公布。

5.6確定風險控制措施

5.6.1各單位確定是否對危險源采取進一步控制措施，填寫《危險

源風險評價風險控制表》（表格編號：**16A04-02A）,可包括改善

型方案與管理型措施。

5.6.2（關鍵控制活動）制定改善型方案

5.6.2.1根據危險源風險評價結果、合規性評價結論、相關方意見

收集情況及硬件設施改造的可行性，總部相關單位確定需要通過技改、

維修工程渠道實施的（包括業務流程外包中需要公司出資改造的），

按照相關項目的管理流程向投資部、設備部等部門提出立項申請，從

檢修渠道實施的由各單位自行確定改善型方案，方案需由歸口部門組

織評審。子公司、事業部自行確定改善渠道。

5.6.2.2經投資部、設備部審查同意立項的，項目單位確定改善目

標和方案，填寫《危險源管理方案表》（表格編號：**16A04—04A）,經

部門評審、批準后，報安全保衛部備案，若方案變更需及時將變更情

況報安全保衛部備案。

5.6.3管理型措施

對暫時無法通過改善型方案立項降低風險的I、n級危險源，各

單位應確定管理型措施《I、n級及重點關注危險源清單》（表格編

號：**16A04-05A）報安保部，措施變化時應更新并報安保部。

5.7風險控制、檢查及評審

5.7.1（關鍵控制活動）各級危險源均要求落實到崗位控制，落實

到具體責任者。

5.7.2各單位須將危險源風險控制措施監控納入檢查計劃，逐級進

行監督檢查，其中對I、n級及重點關注危險源的風險控制措施執行

情況應及時在安全管理信息系統中登錄，各單位每月至少檢查一次。

每季度末分析檢查情況填寫《I、H級（管理型）及重點關注危險源

控制檢查情況分析表》（表格編號：**16A04-06A）報安全保衛部。

5.7.3（關鍵控制活動）改善型方案按項目管理方式實施管控，項

目單位依照計劃進度實施推進，項目進展情況及時錄入安全信息系統,

項目脫期的應書面說明。

5.7.4安全保衛部、運輸部、設備部、工程管理部按專業分工對總

部各單位危險源管挖情況進行指導檢查，檢查結果作為績效考評的依

據。

5.7.5（關鍵控制活動）I、II級危險源風險控制績效每年進行一

次評審，相關單位檢驗目標達成情況，填報《I、n級危險源風險控

制績效評審表》（表格編號：**16A04-7A）,經本單位管理評審通過

后報安保部備案。

5.8本程序涉及各項記錄由記錄編制單位負責保存，保存期為記錄

有效期滿后兩年。

6自本程序實施之日起，原《危險源辨識、風險評價及控制管理

程序》（**161301第2版）廢止。

擬稿：xx日期：2015年7月24日

審核:xx日期：2015年9月24日

附件:

表格編號：**16A04-0h\

危險源辨識評價變更說明

單位:

原辨識危險源風險評價目前辨識危險源風險評價

廬風險風險

變更事由直接控制措施

號第一類第二類LECD等級第一類第二類LECD等級

判定

制表：審核：批準：日期：

注：1.若事故發生前未辨識出該危險源，“原辨識危險源”一欄請填“未辨識”；

2,根據《危險源辨識與評價管理標準》中“表1”的規定，發生事故后三年內，L值的取值不得低于3分。

共12頁第6頁

表格編號：**16A04-02A

危險源風險評價風險控制表

單位（部門）

作業區：

崗位：

序第一類危第二類可能發生的事

活動現有控制措施LECD等級擬定控制措施

號險源危險源故或職業病

11.1.......1.1.1.......

1.1.2……

1.2.......1.2.1……

1.2.2……

.......

評價者：審核：批準：日期:

填表說明：

1、對可能發生的事故或職業病一欄中填寫事故或職業病類別（參見《危險源辨識與評價管理標準》）名稱。虬屬于“其他傷

害”事故的需寫出可能發生的具體傷害，如“跌傷、碰傷、擠壓傷”等。

2、“類型”填“管理”或“改善”。

2.1改善型，"擬定控制措施”填寫“擬實施年技改、維工或檢修質目（項亂名稱：xxx>?0

2.2管理型，”擬定控制措施”填寫“擬采取的具體控制措施，如加強港訓、完善規程或預案、演練”

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表格編號：**16A04-03/\

危險源統計表

單位或部門:

危險源數量小計

序號部門

其中c值

I級II級in級w級V級

大于15分

合計

編制：審核:?：日期:

頭12頁第8頁

表格編號：**16A04-04A

危險源管理方案表

單位（部門）

序危險源責任責任投資

目標主要措施及管理方案計劃完成進度

號第一類第二類單位者估算

編制：評審：批準：日期:

境表說明：

1、目標盡可能量化：

2、計劃進度要求將總的計劃節點細化到項目要議書、可研、設計、采殿、施工準備、施工、陵工驗收等各階段，要明確各

階段時間表及責任者。

去12頁第9頁

表格編號：**16A04-05/\

I、II級及重點關注的危險源清單

單位:

序風險危險源可能發生的所在位置（分廠、

C值管理（控制）措施

號等級第一類第二類事故車間、機組）

編制：評審:批準:日期:

填表說明：1.控制措施應詳細描述；2.風險等級非I、1【級的應注明C值。

共12頁第10頁

表格編號：**16A04-06A

I、II級（管理型）及重點關注危險源控制檢查情況分析表

單位（部門）：

序危險源管理（控制）措控制情況

責任單位責任者檢查情況分析

號第一類第二類施評價

制表：審核：日期

填表說明：

1、檢查情況分析根據季度檢查情況如實填寫檢查頻次、發現問題頻次及主要問題點，具體檢查記錄由各單位妥善保存年內備查。

2、控制情瓦評價埃寫“受控”或“不受控”，凡不受控的，各單位應擬定糾正措施加以整改。