逾期訂單管理制度規定?一、總則（一）目的為加強公司逾期訂單管理，規范訂單執行流程，提高客戶滿意度，降低公司運營風險，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及產品或服務交付的訂單，包括但不限于銷售訂單、采購訂單、生產訂單等。（三）基本原則1.以客戶為中心原則：確保及時、準確地履行訂單，滿足客戶需求，維護公司良好的客戶關系。2.責任明確原則：明確各部門及相關人員在訂單執行過程中的職責，確保責任落實到人。3.預防為主原則：加強訂單執行過程的監控和預警，提前發現并解決可能導致逾期的問題。4.持續改進原則：不斷總結逾期訂單管理經驗教訓，優化流程，提高訂單執行效率和質量。二、訂單管理職責分工（一）銷售部門1.負責與客戶溝通訂單需求，確保訂單信息準確無誤，并及時傳遞給相關部門。2.跟蹤訂單執行情況，及時向客戶反饋訂單進度，協調解決客戶提出的問題。3.對于可能導致逾期的訂單，及時通知相關部門，并協助制定解決方案。（二）生產部門1.根據銷售訂單和庫存情況，制定合理的生產計劃，并組織實施。2.負責生產過程的管理和控制，確保產品質量和生產進度。3.及時反饋生產過程中出現的問題，如原材料短缺、設備故障等，以便相關部門及時解決。（三）采購部門1.根據生產計劃和庫存情況，制定采購計劃，并及時采購所需的原材料和零部件。2.與供應商保持密切溝通，確保原材料和零部件的及時供應，并跟蹤采購訂單的執行情況。3.對于因供應商原因導致的逾期訂單，及時與供應商協商解決，并向相關部門反饋。（四）物流部門1.根據訂單要求，安排產品的運輸和配送，確保產品按時、安全送達客戶手中。2.跟蹤物流運輸情況，及時反饋物流信息，如運輸延誤、貨物損壞等問題。3.協助相關部門處理物流過程中出現的異常情況，如退貨、換貨等。（五）質量部門1.負責對產品質量進行檢驗和控制，確保產品符合質量標準。2.對生產過程中的質量問題進行及時處理，防止因質量問題導致訂單逾期。3.參與訂單逾期原因的分析，提出改進質量控制的建議。（六）財務部門1.負責訂單款項的核算和管理，確保款項及時到賬。2.對逾期訂單可能產生的財務風險進行評估，并提供相應的財務建議。3.協助相關部門處理與訂單款項有關的問題，如客戶付款逾期等。三、訂單執行流程（一）訂單接收與確認1.銷售部門收到客戶訂單后，應立即對訂單信息進行審核，包括產品規格、數量、交貨日期、交貨地點等，確保訂單信息準確無誤。2.審核通過后，銷售部門應及時與客戶確認訂單，并將訂單信息錄入公司訂單管理系統。3.訂單管理系統應自動將訂單信息發送給相關部門，如生產部門、采購部門、物流部門等。（二）生產計劃制定1.生產部門收到訂單信息后，應根據訂單要求和庫存情況，制定詳細的生產計劃。2.生產計劃應包括產品生產數量、生產進度安排、所需原材料和零部件清單等。3.生產部門應將生產計劃及時發送給采購部門和其他相關部門。（三）采購計劃制定1.采購部門收到生產計劃后，應根據所需原材料和零部件清單，制定采購計劃。2.采購計劃應包括采購數量、采購時間、供應商選擇等。3.采購部門應及時與供應商溝通，確認采購訂單，并跟蹤采購訂單的執行情況。（四）生產執行與監控1.生產部門按照生產計劃組織生產，確保產品質量和生產進度。2.生產過程中，生產部門應及時反饋生產情況，如原材料短缺、設備故障等問題，以便相關部門及時解決。3.質量部門應對生產過程中的產品質量進行檢驗和控制，確保產品符合質量標準。（五）產品檢驗與入庫1.產品生產完成后，質量部門應按照質量標準對產品進行檢驗。2.檢驗合格的產品應及時辦理入庫手續，存放在公司倉庫。3.檢驗不合格的產品應及時進行返工或報廢處理。（六）物流配送安排1.物流部門根據訂單要求和產品入庫情況，安排產品的運輸和配送。2.物流部門應選擇合適的運輸方式和物流公司，確保產品按時、安全送達客戶手中。3.物流部門應跟蹤物流運輸情況，及時反饋物流信息，如運輸延誤、貨物損壞等問題。（七）訂單交付與確認1.產品送達客戶手中后，物流部門應及時與客戶確認訂單交付情況。2.客戶確認訂單交付后，銷售部門應及時與客戶溝通，了解客戶對產品的滿意度，并處理客戶提出的問題。四、逾期訂單預警與監控（一）預警指標設定1.根據訂單交貨日期和訂單執行進度，設定逾期訂單預警指標。2.預警指標可包括訂單預計逾期天數、訂單執行進度百分比等。（二）預警方式1.訂單管理系統應根據設定的預警指標，自動對訂單進行監控，并在訂單預計逾期前發出預警信息。2.預警信息可通過郵件、短信、系統消息等方式發送給相關部門及人員。（三）監控與跟蹤1.各部門應根據預警信息，及時對逾期訂單進行監控和跟蹤，分析逾期原因。2.對于可能導致逾期的訂單，各部門應及時采取措施，如調整生產計劃、協調供應商、加快物流配送等，確保訂單按時交付。五、逾期訂單處理流程（一）逾期訂單原因分析1.訂單出現逾期后，相關部門應及時組織召開逾期訂單分析會議，分析逾期原因。2.逾期原因可包括內部原因和外部原因，內部原因如生產計劃不合理、原材料短缺、設備故障等，外部原因如供應商延誤、物流運輸延誤、客戶需求變更等。（二）解決方案制定1.根據逾期訂單原因分析結果，相關部門應制定具體的解決方案。2.解決方案應明確責任部門、責任人、解決措施和時間節點等。（三）解決方案實施1.責任部門和責任人應按照解決方案的要求，及時組織實施解決措施。2.在解決方案實施過程中，相關部門應密切配合，及時溝通協調，確保解決措施的順利執行。（四）效果評估1.逾期訂單解決方案實施后，相關部門應及時對解決方案的效果進行評估。2.效果評估可包括訂單是否按時交付、客戶滿意度是否提高、公司損失是否降低等方面。（五）經驗教訓總結1.各部門應及時總結逾期訂單處理過程中的經驗教訓，分析存在的問題和不足之處。2.針對存在的問題和不足之處，各部門應提出改進措施和建議，不斷優化訂單執行流程，提高訂單執行效率和質量。六、逾期訂單責任追究（一）責任認定原則1.根據逾期訂單原因分析結果，明確各部門及相關人員在訂單執行過程中的責任。2.責任認定應遵循實事求是、公平公正的原則，確保責任落實到人。（二）責任追究方式1.對于因工作失誤或失職導致訂單逾期的部門及人員，公司將視情節輕重給予相應的責任追究。2.責任追究方式可包括批評教育、警告、罰款、降職、辭退等。（三）責任追究程序1.由逾期訂單分析會議確定責任部門及人員。2.人力資源部門根據責任認定結果，按照公司相關規定，制定責任追究方案，并報公司領導審批。3.公司領導審批通過后，人力資源部門負責組織實施責任追究。七、客戶溝通與反饋（一）及時溝通1.對于逾期訂單，銷售部門應及時與客戶溝通，向客戶說明訂單逾期的原因和預計交付時間。2.溝通方式可包括電話、郵件、上門拜訪等，確保與客戶保持密切聯系。（二）客戶反饋處理1.銷售部門應及時收集客戶對逾期訂單的反饋意見，并將客戶反饋意見及時傳達給相關部門。2.相關部門應根據客戶反饋意見，及時調整解決方案，確保客戶滿意度。八、數據統計與分析（一）數據收集1.各部門應及時收集與逾期訂單相關的數據，如訂單基本信息、逾期原因、解決措施、處理結果等。2.數據收集應確保準確、完整，為后續的數據分析提供可靠依據。（二）數據分析1.定期對逾期訂單數據進行分析，分析逾期訂單的數量、逾期原因分布、解決措施效果等。2.通過數據分析，找出逾期訂單管理中存在的問題和規律，為制定改進措施提供數據支持。（三）報告與決策支持1.根據數據分析結果，編制逾期訂單分析報告，向公司領導匯報逾期訂單管理情況。2.逾期訂單分析報告應包括數據分析結果、存在問題、改進建議等內容，為公司領導決策提供支持。九、培訓與宣貫（一）培訓計劃制定1.人力資源部門應根據公司逾期訂單管理制度規定，制定年度培訓計劃。2.培訓計劃應包括培訓目標、培訓內容、培訓對象、培訓時間、培訓方式等。（二）培訓實施1.按照培訓計劃組織實施培訓，確保相關人員熟悉逾期訂單管理制度規定和操作流程。2.培訓方式可包括內部培訓、外部培訓、在線學習等，根據培訓內容和培訓對象的特點選擇合