隱患整改閉環管理制度?一、總則（一）目的為了加強公司安全隱患治理工作，建立健全隱患排查治理長效機制，落實安全生產主體責任，有效消除事故隱患，防止事故發生，保障員工生命財產安全和公司穩定發展，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有部門、車間、班組及相關作業活動中安全隱患的排查、登記、評估、報告、治理、驗收及銷號等全過程管理。（三）基本原則1.預防為主：強化隱患排查治理，及時發現并消除隱患，預防事故的發生。2.全員參與：明確各部門、各崗位人員在隱患整改閉環管理中的職責，鼓勵全體員工積極參與隱患排查和整改工作。3.閉環管理：對隱患排查、整改、驗收等環節進行全程跟蹤，確保隱患得到徹底治理，形成閉環管理。4.持續改進：不斷總結隱患排查治理工作經驗，完善隱患排查治理制度和措施，持續提高公司安全管理水平。二、隱患定義及分類（一）隱患定義安全隱患是指生產經營活動中存在的可能導致人員傷亡、財產損失、環境破壞或其他不良后果的不安全因素。（二）隱患分類1.一般隱患：是指危害和整改難度較小，發現后能夠立即整改排除的隱患。2.重大隱患：是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停產停業，并經過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患。具體判定標準按照國家及行業相關規定執行。三、職責分工（一）安全管理部門1.負責制定公司隱患整改閉環管理制度，并監督執行。2.組織開展公司級安全隱患排查工作，對排查出的隱患進行登記、評估、分類，并下達隱患整改通知。3.跟蹤隱患整改情況，對整改完成的隱患進行驗收，對整改不力的部門進行督促和考核。4.定期匯總分析公司隱患排查治理情況，向公司領導匯報，并提出改進措施和建議。（二）各部門1.負責本部門安全隱患的日常排查工作，建立隱患排查治理臺賬，及時發現并上報隱患。2.按照隱患整改通知要求，制定整改措施，明確整改責任人、整改期限，組織實施隱患整改工作。3.對整改完成的隱患進行自查自驗，確保隱患整改到位，并將整改情況及時反饋給安全管理部門。（三）員工1.積極參與安全隱患排查工作，發現隱患及時報告。2.按照操作規程進行作業，遵守安全規章制度，杜絕違規行為導致的隱患。3.配合部門做好隱患整改工作，在整改過程中提供必要的協助。（四）其他相關部門1.設備管理部門負責設備設施隱患的排查、評估和整改，確保設備設施安全運行。2.工程管理部門負責新建、改建、擴建工程項目安全設施"三同時"工作，對施工過程中的安全隱患進行排查和整改。3.物資采購部門負責采購符合安全標準的原材料、設備及防護用品，確保所采購物資不存在安全隱患。四、隱患排查（一）排查周期1.公司級安全隱患排查每月至少組織一次。2.部門級安全隱患排查每周至少組織一次。3.班組級安全隱患排查每天進行。（二）排查內容1.安全生產法律法規、標準規范的執行情況。2.安全管理制度的建立和落實情況。3.安全設施、設備的運行狀況及維護保養情況。4.作業環境的安全狀況，包括通風、照明、防火、防爆、防塵、防毒等。5.員工的安全意識、操作技能及勞動防護用品的佩戴使用情況。6.應急預案的制定、演練及應急救援物資的配備情況。7.危險化學品、易燃易爆物品的儲存、使用、運輸情況。8.電氣設備、特種設備的安全管理情況。（三）排查方法1.現場檢查：通過實地查看、儀器檢測等方式，對生產經營場所、設備設施等進行檢查。2.資料查閱：查閱安全生產相關文件、記錄、臺賬、操作規程等資料，檢查安全管理工作的落實情況。3.人員訪談：與員工、管理人員進行交流，了解安全工作中存在的問題和隱患。4.數據分析：對安全事故、隱患數據進行分析，找出規律和趨勢，發現潛在的安全隱患。五、隱患登記與評估（一）隱患登記1.安全隱患排查人員對排查出的隱患進行詳細記錄，填寫《安全隱患排查治理臺賬》，內容包括隱患部位、隱患描述、隱患類型、發現時間、發現人等。2.對于重大隱患，還應單獨建立檔案，詳細記錄隱患的基本情況、評估情況、整改措施、整改責任人、整改期限等信息。（二）隱患評估1.安全管理部門組織相關專業人員對登記的隱患進行評估，確定隱患的等級（一般隱患或重大隱患）。2.評估內容包括隱患的危害程度、整改難度、整改所需資金、整改時間等。3.根據評估結果，制定相應的整改措施和整改期限。六、隱患報告（一）報告流程1.員工發現安全隱患后，應立即報告本部門負責人。2.部門負責人接到報告后，對隱患進行初步核實，確認后填寫《安全隱患報告表》，上報安全管理部門。3.安全管理部門接到報告后，組織人員進行現場核實，對符合隱患定義的，按照隱患登記與評估的要求進行處理。（二）報告內容1.隱患的詳細位置、具體情況描述。2.隱患可能導致的后果。3.已采取的臨時防范措施。七、隱患治理（一）整改措施制定1.對于一般隱患，由隱患所在部門負責人組織制定整改措施，明確整改責任人、整改期限和整改要求。2.對于重大隱患，安全管理部門組織相關部門和專業人員進行研究，制定詳細的整改方案，整改方案應包括整改目標、整改措施、整改資金、整改責任人、整改期限、應急預案等內容。（二）整改實施1.整改責任人按照整改措施和整改期限組織實施隱患整改工作，確保整改工作順利進行。2.在整改過程中，如需暫停相關作業活動或采取特殊防范措施的，應嚴格按照規定執行，確保人員和財產安全。（三）整改資金保障1.公司設立安全隱患整改專項資金，用于隱患整改所需的費用支出。2.隱患整改資金應專款專用，不得挪作他用。整改資金的使用應按照公司財務管理制度的規定進行審批和報銷。（四）整改過程監督1.安全管理部門對隱患整改情況進行跟蹤監督，定期檢查整改工作進展情況，及時協調解決整改過程中存在的問題。2.對于整改難度較大、可能影響安全生產的重大隱患，安全管理部門應安排專人駐點監督，確保整改工作按時完成。八、隱患驗收（一）驗收標準1.隱患整改完成后，應按照相關安全標準和規范進行驗收，確保隱患得到徹底消除。2.對于涉及安全設施、設備改造的隱患整改項目，驗收時應提供相關的檢測報告、驗收報告等資料。（二）驗收程序1.一般隱患整改完成后，由隱患所在部門負責人組織自查自驗，確認整改合格后向安全管理部門提交《隱患整改驗收申請》。2.安全管理部門接到申請后，組織相關人員進行現場驗收，驗收合格后簽署驗收意見。3.重大隱患整改完成后，由安全管理部門組織相關部門和專業人員進行驗收，驗收合格后形成驗收報告。（三）驗收內容1.整改措施的落實情況。2.隱患是否消除，是否符合安全要求。3.相關安全設施、設備是否正常運行。4.整改資料是否齊全、有效。九、隱患銷號（一）銷號條件隱患經整改驗收合格后，方可進行銷號。（二）銷號流程1.隱患所在部門根據驗收意見，填寫《安全隱患銷號申請表》，報安全管理部門審核。2.安全管理部門審核通過后，在《安全隱患排查治理臺賬》中進行銷號，并將銷號情況進行公示。十、復查（一）復查周期隱患銷號后，安全管理部門應在一定時間內組織復查，一般隱患復查周期為一個月，重大隱患復查周期為三個月。（二）復查內容1.檢查隱患整改后的效果，是否存在反彈現象。2.核實相關安全措施是否持續有效。3.對員工進行安全教育，確保員工掌握整改后的安全要求。十一、檔案管理（一）檔案內容安全隱患整改閉環管理檔案應包括隱患排查治理臺賬、隱患報告表、整改方案、整改措施落實情況記錄、驗收報告、銷號申請表等相關資料。（二）檔案保存期限安全隱患整改閉環管理檔案保存期限為三年。十二、考核與獎懲（一）考核1.公司將隱患排查治理工作納入各部門安全生產目標考核內容，對隱患排查治理工作不力的部門進行通報批評，并按照公司績效考核制度進行扣分。2.對未及時報告隱患、未按時完成隱患整改、整改不到位等行為的責任