隱患排查分級管理制度?一、總則（一）目的為建立健全公司隱患排查治理長效機制，強化安全生產主體責任，加強事故隱患監督管理，防止和減少事故發生，保障員工生命財產安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內各部門、各車間、各崗位的隱患排查治理工作。（三）基本原則1.全面覆蓋原則：隱患排查治理工作應涵蓋公司生產經營活動的全過程，包括人、機、物、環、管等各個方面。2.分級負責原則：按照隱患的嚴重程度和影響范圍，實行公司、部門、班組三級分級管理，明確各層級的排查治理職責。3.及時整改原則：對排查出的隱患，應立即采取有效措施進行整改，確保隱患得到及時消除。4.持續改進原則：通過隱患排查治理工作，不斷總結經驗教訓，完善安全生產管理制度和措施，持續提高公司安全生產管理水平。二、隱患定義及分類（一）隱患定義本制度所稱隱患，是指公司生產經營活動中存在的可能導致事故發生的人的不安全行為、物的不安全狀態、環境的不利因素和管理上的缺陷。（二）隱患分類1.按危害程度分類重大隱患：是指可能導致重大人身傷亡或者重大經濟損失的隱患。較大隱患：是指可能導致較大人身傷亡或者較大經濟損失的隱患。一般隱患：是指可能導致一般人身傷亡或者一般經濟損失的隱患。輕微隱患：是指不立即整改可能影響安全生產，但不會導致事故發生的隱患。2.按專業分類電氣安全隱患：如電氣設備老化、短路、過載等。消防安全隱患：如消防設施損壞、疏散通道堵塞等。機械安全隱患：如機械設備防護裝置缺失、運轉部件松動等。建筑安全隱患：如建筑物結構損壞、墻體開裂等。危險化學品安全隱患：如危險化學品儲存、使用不當等。職業健康安全隱患：如工作場所通風不良、噪聲超標等。其他安全隱患：如防雷、防靜電設施不完善等。三、隱患排查職責分工（一）公司層面1.安全管理部門負責制定公司隱患排查治理計劃和方案，并組織實施。定期組織公司級隱患排查工作，對各部門隱患排查治理情況進行監督檢查。匯總分析各部門上報的隱患信息，建立公司隱患排查治理臺賬。對重大隱患進行掛牌督辦，跟蹤整改情況，確保隱患得到及時消除。組織開展隱患排查治理培訓和宣傳教育工作，提高員工的隱患排查治理意識和能力。2.其他職能部門按照"管業務必須管安全"的原則，負責本部門業務范圍內的隱患排查治理工作。定期組織本部門的隱患排查，對排查出的隱患進行整改，并及時上報安全管理部門。配合安全管理部門開展公司級隱患排查工作，提供相關技術支持和資料。（二）部門層面1.部門負責人是本部門隱患排查治理工作的第一責任人，負責組織實施本部門的隱患排查治理工作。定期召開部門隱患排查治理會議，分析本部門安全生產形勢，部署隱患排查治理工作任務。對本部門排查出的隱患進行審核，制定整改措施，明確整改責任人，確保隱患得到及時整改。及時向公司安全管理部門報告本部門隱患排查治理工作情況。2.班組長負責組織本班組的隱患排查治理工作，每天對本班組的作業場所、設備設施等進行檢查，及時發現和消除隱患。對班組員工進行安全教育，提高員工的安全意識和隱患排查能力。督促本班組員工正確佩戴和使用勞動防護用品，遵守安全操作規程。及時向部門負責人報告本班組的隱患排查治理情況。（三）崗位層面1.員工認真履行本崗位安全生產職責，遵守安全操作規程，正確佩戴和使用勞動防護用品。積極參加公司、部門組織的隱患排查治理培訓和教育活動，提高自身的安全意識和隱患排查能力。在作業過程中，及時發現并報告身邊的安全隱患，對發現重大隱患的員工給予獎勵。對本崗位存在的隱患，積極配合整改，確保自身和他人的安全。四、隱患排查方式與頻率（一）隱患排查方式1.日常檢查：各部門、各班組員工每天對本崗位的設備設施、作業環境等進行檢查，及時發現和消除隱患。2.定期排查公司每月組織一次全面的隱患排查，由安全管理部門牽頭，各職能部門和車間參加。部門每周組織一次隱患排查，由部門負責人帶隊，對本部門的安全生產狀況進行全面檢查。班組每天班前、班中、班后進行隱患排查，重點檢查設備設施運行情況、員工操作行為等。3.專項檢查根據公司安全生產工作的需要，適時組織開展電氣安全、消防安全、危險化學品安全等專項隱患排查。對新安裝的設備設施、新投入使用的項目等，在投入使用前進行專項隱患排查。4.季節性檢查在高溫、暴雨、雷電、大風等惡劣天氣前后，組織開展針對性的隱患排查，重點檢查防暑降溫、防汛、防雷、防靜電等措施的落實情況。根據不同季節的特點，開展季節性安全專項檢查，如冬季防火、夏季防汛等。5.節假日檢查：在元旦、春節、國慶等重大節假日前后，組織開展隱患排查，確保節日期間公司安全生產形勢穩定。（二）隱患排查頻率1.安全管理部門每月至少組織一次公司級隱患排查。對重大隱患進行實時跟蹤檢查，確保隱患整改到位。2.其他職能部門每周至少組織一次本部門的隱患排查。對涉及本部門業務的重大隱患，及時組織整改，并向安全管理部門報告整改情況。3.車間每天進行班前、班中、班后隱患排查。每周組織一次全面的車間級隱患排查。4.班組每天進行班前、班中、班后隱患排查。五、隱患排查內容（一）人的不安全行為1.員工是否遵守安全操作規程，有無違規操作行為。2.員工是否正確佩戴和使用勞動防護用品。3.員工是否具備必要的安全知識和技能，是否經過安全教育培訓。4.員工在工作過程中是否存在疲勞作業、酒后上崗等行為。（二）物的不安全狀態1.設備設施是否正常運行，有無老化、損壞、故障等情況。2.安全防護裝置是否齊全、有效，是否符合國家標準和行業標準。3.電氣設備是否符合安全要求，有無漏電、短路等隱患。4.消防設施是否完好有效，疏散通道是否暢通無阻。5.危險化學品的儲存、使用是否符合安全規定，有無泄漏、爆炸等危險。（三）環境的不利因素1.作業場所的通風、照明、溫度、濕度等環境條件是否符合要求。2.作業現場是否整潔有序，物料堆放是否符合安全規定。3.周邊環境是否對公司安全生產造成影響，如是否靠近易燃易爆場所等。（四）管理上的缺陷1.安全生產管理制度是否健全，是否符合國家法律法規和行業標準的要求。2.安全管理機構是否健全，人員配備是否合理。3.安全責任是否落實，各級管理人員和員工的安全職責是否明確。4.安全檢查、隱患排查治理、安全教育培訓等安全管理工作是否到位。5.應急預案是否完善，是否定期組織演練。六、隱患排查治理流程（一）隱患排查1.各部門、各班組按照規定的排查方式和頻率進行隱患排查，填寫隱患排查記錄。2.隱患排查記錄應詳細記錄隱患的部位、內容、發現時間、發現人等信息。3.對排查出的隱患進行初步評估，確定隱患的嚴重程度和影響范圍。（二）隱患報告1.員工發現隱患后，應立即報告班組長或部門負責人。2.班組長或部門負責人對隱患進行核實后，填寫隱患報告單，并及時上報安全管理部門。3.隱患報告單應包括隱患的基本情況、初步評估結果、整改建議等內容。（三）隱患評估1.安全管理部門接到隱患報告單后，組織相關人員對隱患進行評估，確定隱患的等級。2.對于重大隱患，應組織專家進行論證，制定切實可行的整改方案。3.隱患評估應依據國家有關法律法規、標準規范以及公司的安全生產管理制度進行。（四）隱患整改1.對于一般隱患，由部門負責人組織制定整改措施，明確整改責任人，限期整改。2.對于較大隱患，由公司分管領導組織制定整改方案，明確整改措施、整改責任人、整改期限和資金預算等，組織實施整改。3.對于重大隱患，由公司主要領導組織制定整改方案，成立整改工作領導小組，確保整改工作順利進行。整改方案應報當地安全生產監管部門備案。4.整改責任人應按照整改措施要求，按時完成隱患整改任務，并將整改情況及時報告部門負責人或安全管理部門。5.在隱患整改期間，應采取有效的防范措施，防止事故發生。（五）隱患復查1.隱患整改完成后，由安全管理部門組織相關人員進行復查。2.復查應按照隱患整改要求進行，確保隱患得到徹底消除。3.復查合格后，填寫隱患復查記錄，對隱患排查治理工作進行銷號。七、隱患排查治理臺賬管理（一）臺賬建立1.安全管理部門負責建立公司隱患排查治理臺賬，對隱患的排查、報告、評估、整改、復查等情況進行詳細記錄。2.臺賬應包括隱患排查記錄、隱患報告單、隱患評估報告、整改方案、整改記錄、復查記錄等內容。3.臺賬應采用電子和紙質兩種形式進行保存，確保記錄的完整性和可追溯性。（二）臺賬更新1.安全管理部門應及時更新隱患排查治理臺賬，確保臺賬信息的準確性和及時性。2.對新排查出的隱患、整改完成的隱患、復查結果等應及時錄入臺賬。3.定期對臺賬進行整理和分析，總結隱患排查治理工作的經驗教訓，為改進安全生產管理工作提供依據。（三）臺賬查閱1.公司內部人員因工作需要查閱隱患排查治理臺賬時，應經安全管理部門負責人同意，并在臺賬管理人員的陪同下進行查閱。2.外部單位因執法檢查等原因需要查閱臺賬時，應出具相關證明文件，并經公司主要領導同意后，方可查閱。八、隱患排查治理資金保障（一）資金來源1.公司應按照國家有關規定，提取安全生產費用，專項用于隱患排查治理工作。2.公司應將隱患排查治理所需資金納入年度預算，確保資金足額到位。3.對因隱患排查治理工作需要的臨時性資金，可根據實際情況及時安排。（二）資金使用1.隱患排查治理資金主要用于隱患排查、評估、整改、復查等工作所需的費用支出，包括檢測檢驗費用、安全設施設備購置費用、整改措施費用等。2.安全管理部門應建立隱患排查治理資金使用臺賬，對資金的使用情況進行詳細記錄，確保資金使用合理、合規。3.財務部門應對隱患排查治理資金的使用情況進行監督檢查，確保資金專款專用。九、獎勵與處罰（一）獎勵1.對在隱患排查治理工作中表現突出的部門和個人，公司給予表彰和獎勵。2.對發現重大隱患并及時報告的員工，給予一定的物質獎勵。3.對隱患排查治理工作成績顯著，有效預防事故發生的部門，公司將在年度績效考核中給予加分獎勵。（二）處罰1.對未按照規定開展隱患排查治理工作的部門和個人，公司將給予通報批評，并責令限期整改。2.對隱患排查治理工作不力，導致事故發生的部門和個人，公司將依法依規追究相關責任。3.對拒不整改隱患或整改不到位的部門和個人，公司將視情節輕重給予相應的經濟處罰或紀律處分。十、培訓與教育（一）培訓內容1.隱患排查治理相關法律法規、標準規范。2.公司隱患排查治