DB12/T1382—2024DB12/T1382—2024PAGEPAGE23水利工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督規(guī)范范圍（SL734 DB12/T915 DB12/T3032 下列術(shù)語(yǔ)和定義適用于本文件。3.1質(zhì)量任位 qualityresponsibilityunit（——國(guó)家有關(guān)工程質(zhì)量管理的法律、法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；——國(guó)家、行業(yè)和地方有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；——經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件、合同及其他文件等。——工程項(xiàng)目質(zhì)量監(jiān)督由質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)成立質(zhì)量監(jiān)督項(xiàng)目組（站）負(fù)責(zé)實(shí)施；——根據(jù)工作需要，質(zhì)量監(jiān)督工作可通過(guò)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)、聘請(qǐng)技術(shù)專(zhuān)家等形式提供技術(shù)支撐。——遵守國(guó)家有關(guān)工程質(zhì)量管理的法律、法規(guī)，規(guī)章、規(guī)定；——堅(jiān)持原則，秉公辦事，責(zé)任心強(qiáng)；5——熟悉國(guó)家、水利及其他相關(guān)行業(yè)的規(guī)范、規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。——按規(guī)定受理質(zhì)量監(jiān)督申請(qǐng)，辦理質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)；——工程質(zhì)量終身責(zé)任文件備案；——制定質(zhì)量監(jiān)督工作計(jì)劃；——按規(guī)定對(duì)項(xiàng)目劃分、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確認(rèn)、核備等工作；——對(duì)質(zhì)量責(zé)任單位的資質(zhì)進(jìn)行復(fù)核；——對(duì)質(zhì)量責(zé)任單位的質(zhì)量管理體系建立情況進(jìn)行檢查或復(fù)核；——對(duì)質(zhì)量責(zé)任單位的質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行檢查；——對(duì)工程實(shí)體質(zhì)量進(jìn)行檢查，根據(jù)監(jiān)督工作需要，開(kāi)展質(zhì)量抽樣檢測(cè)；——對(duì)工程驗(yàn)收質(zhì)量結(jié)論和相關(guān)驗(yàn)收資料進(jìn)行檢查；——對(duì)工程建設(shè)質(zhì)量缺陷進(jìn)行備案；——按要求參加相關(guān)主管部門(mén)組織的質(zhì)量事故調(diào)查；——階段驗(yàn)收前編制工程質(zhì)量評(píng)價(jià)意見(jiàn)；竣工驗(yàn)收前編制工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告；——按要求列席重要隱蔽（關(guān)鍵部位）單元工程驗(yàn)收、法人驗(yàn)收和參加政府驗(yàn)收；——建立質(zhì)量監(jiān)督項(xiàng)目檔案。：——調(diào)閱質(zhì)量責(zé)任單位的相關(guān)工程質(zhì)量資料；——進(jìn)入工程現(xiàn)場(chǎng)、被檢查單位或相關(guān)場(chǎng)所，開(kāi)展監(jiān)督檢查和抽樣檢測(cè)；——對(duì)涉及主體結(jié)構(gòu)安全和影響使用功能的質(zhì)量隱患，可建議項(xiàng)目法人組織進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)價(jià)；——對(duì)在工程質(zhì)量管理工作中作出突出成績(jī)的單位和個(gè)人，建議有關(guān)部門(mén)給予獎(jiǎng)勵(lì)。（見(jiàn)附錄A）1/1批復(fù)文件）；——項(xiàng)目法人與勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理單位簽訂的合同或協(xié)議副本（合同、資質(zhì)證書(shū)）；——項(xiàng)目法人明確各參建單位項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和技術(shù)負(fù)責(zé)人書(shū)面文件；（1）；——項(xiàng)目法人質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)辦理人員授權(quán)文件。根據(jù)工程建設(shè)項(xiàng)目實(shí)際情況，還可增加必要的相關(guān)材料。按照監(jiān)督權(quán)限，經(jīng)審查符合工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)辦理?xiàng)l件的，質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理之日起（B）15（）15——國(guó)家有關(guān)工程質(zhì)量管理的法律、法規(guī)及強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)；——國(guó)家、行業(yè)和地方有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；——經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件、合同及其他文件；——工程項(xiàng)目立項(xiàng)批復(fù)文件等。（見(jiàn)附錄C）：——工程概況；——質(zhì)量監(jiān)督主要依據(jù)；——監(jiān)督期限；——監(jiān)督組織形式、工作方式；——質(zhì)量監(jiān)督任務(wù)內(nèi)容；——監(jiān)督工作重點(diǎn)；——其他工作內(nèi)容和要求。D）：——本年度質(zhì)量監(jiān)督任務(wù)內(nèi)容；（10——監(jiān)督依據(jù)；——監(jiān)督組織形式、工作方式；——質(zhì)量監(jiān)督任務(wù)內(nèi)容；——監(jiān)督工作重點(diǎn)；——其他工作內(nèi)容和要求。分階段、分批次實(shí)施的建設(shè)項(xiàng)目，監(jiān)督機(jī)構(gòu)可結(jié)合實(shí)際情況，分階段、分批次開(kāi)展監(jiān)督交底。7.3（備案見(jiàn)F）。）——《項(xiàng)目劃分確認(rèn)（備案）意見(jiàn)單》；——單位工程、分部工程及重要隱蔽（關(guān)鍵部位）單元工程項(xiàng)目劃分表；——項(xiàng)目劃分說(shuō)明（包括工程項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容、劃分原則、劃分依據(jù)、劃分編碼等內(nèi)容）。——《項(xiàng)目劃分確認(rèn)（備案）意見(jiàn)單》；——單元工程項(xiàng)目劃分表；——項(xiàng)目劃分說(shuō)明（包括分部工程建設(shè)內(nèi)容、劃分原則、劃分依據(jù)、劃分編碼等內(nèi)容）。（——《項(xiàng)目劃分確認(rèn)（備案）意見(jiàn)單》；——調(diào)整后的項(xiàng)目劃分表；——項(xiàng)目劃分調(diào)整說(shuō)明（包括分部工程建設(shè)內(nèi)容、劃分原則、劃分依據(jù)、劃分編碼等內(nèi)容）；——項(xiàng)目劃分調(diào)整依據(jù)文件等。（14（）（）（）見(jiàn)附錄G）——制定的內(nèi)容標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)是否準(zhǔn)確；——檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求選取是否合理、是否滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求；——表格樣式是否規(guī)范；——表格使用及填寫(xiě)說(shuō)明是否適用。14個(gè)工作單元））——《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督工作意見(jiàn)單》；——新增質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及表格；（）。——報(bào)送的資料是否齊全；——《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督工作意見(jiàn)單》；——外觀(guān)質(zhì)量項(xiàng)目的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分編制說(shuō)明；——外觀(guān)質(zhì)量項(xiàng)目的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分；——表格樣式及填表說(shuō)明。——報(bào)送核備的資料是否齊全；——外觀(guān)質(zhì)量項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分是否適用本工程；——表格樣式及填寫(xiě)說(shuō)明是否滿(mǎn)足填寫(xiě)需要。——《質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)督工作意見(jiàn)單》；——評(píng)定表格樣式及填表說(shuō)明。——項(xiàng)目法人報(bào)送的申請(qǐng)確認(rèn)資料是否齊全；——樞紐工程水工建筑物外觀(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分是否適用本工程；——表格樣式及填寫(xiě)說(shuō)明是否滿(mǎn)足填寫(xiě)需要。——臨時(shí)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)編制說(shuō)明；——臨時(shí)工程質(zhì)量項(xiàng)目的具體設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)要求；——表格樣式及填表說(shuō)明。——項(xiàng)目法人報(bào)送的申請(qǐng)確認(rèn)資料是否齊全；——制定的臨時(shí)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)是否適用本工程；——制定的表格樣式及填寫(xiě)說(shuō)明是否滿(mǎn)足填寫(xiě)需要。SL734、DB12/T3032——工程建設(shè)內(nèi)容（含主要建設(shè)類(lèi)型、項(xiàng)目等級(jí)）；——檢測(cè)方法及依據(jù)；——檢測(cè)數(shù)量確定的原則；——檢測(cè)項(xiàng)目、內(nèi)容和數(shù)量；——重點(diǎn)、難點(diǎn)部分檢測(cè)方案編制說(shuō)明。（）見(jiàn)附錄H）——檢測(cè)機(jī)構(gòu)是否具備資質(zhì)要求；——檢測(cè)對(duì)象和參數(shù)是否齊全；——檢測(cè)方法和數(shù)量是否滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求等。14（——《全過(guò)程（竣工驗(yàn)收）檢測(cè)方案監(jiān)督工作意見(jiàn)單》；（）；——檢測(cè)單位資質(zhì)證明文件；——擬投入的檢測(cè)儀器、設(shè)備清單和滿(mǎn)足使用的證明文件；——擬投入的檢測(cè)人員資格能力證明文件；——全過(guò)程檢測(cè)方案及編制說(shuō)明等。）9.2.114）——《全過(guò)程（竣工驗(yàn)收）檢測(cè)方案監(jiān)督工作意見(jiàn)單》；——竣工驗(yàn)收主持單位擇定意見(jiàn)；（）；——檢測(cè)單位資質(zhì)證明文件；——擬投入的檢測(cè)儀器、設(shè)備清單和滿(mǎn)足使用的證明文件；——擬投入的檢測(cè)人員資格能力證明文件；——竣工驗(yàn)收檢測(cè)方案及編制說(shuō)明等。2——核查項(xiàng)目法人、勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、質(zhì)量檢測(cè)等單位和人員的資質(zhì)或者資格；——檢查原材料、中間產(chǎn)品、設(shè)備和工程實(shí)體質(zhì)量情況。見(jiàn)附錄I）監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)不按要求進(jìn)行整改或整改不到位的工程質(zhì)量責(zé)任單位可進(jìn)行通報(bào)或向所屬的水行政主（——勘察、設(shè)計(jì)單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)；——監(jiān)理單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)；——施工單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、安全生產(chǎn)許可證；——檢測(cè)單位的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)。（見(jiàn)附錄。見(jiàn)附錄L.1）——項(xiàng)目法人組織機(jī)構(gòu)和內(nèi)設(shè)部門(mén)設(shè)置；——主要管理人員任命；——組織機(jī)構(gòu)和人員配備；——質(zhì)量管理制度建立情況等。（L.2）——質(zhì)量管理制度建立情況等。建立檢查表》（見(jiàn)附錄L.3），檢查的內(nèi)容主要包括：——監(jiān)理單位監(jiān)理部設(shè)置；——總監(jiān)、副總監(jiān)和監(jiān)理工程師等人員執(zhí)業(yè)資格及專(zhuān)業(yè)崗位設(shè)置；——按投標(biāo)承諾到位和變更情況；——質(zhì)量管理制度建立情況等；——監(jiān)理規(guī)劃編制情況。L.4）——施工單位項(xiàng)目部設(shè)置；——項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢負(fù)責(zé)人等人員執(zhí)業(yè)資格；——按投標(biāo)承諾到位和變更情況；——質(zhì)量管理制度建立情況等；——施工組織設(shè)計(jì)編制情況。L.5）——檢測(cè)單位人員執(zhí)業(yè)資格及專(zhuān)業(yè)崗位設(shè)置；——檢測(cè)設(shè)備、環(huán)境等情況；——質(zhì)量管理制度建立情況等。L.6）——項(xiàng)目管理機(jī)構(gòu)設(shè)置；——安全監(jiān)測(cè)單位現(xiàn)場(chǎng)人員配備；——質(zhì)量管理制度建立情況等。2（M）。M.1）——質(zhì)量責(zé)任制落實(shí)情況；——管理人員質(zhì)量培訓(xùn)情況；——執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)、制度及標(biāo)準(zhǔn)情況；——檢查參建單位質(zhì)量管理體系情況；——質(zhì)量問(wèn)題整改情況等。（M.2）——質(zhì)量責(zé)任制落實(shí)情況；——設(shè)計(jì)人員質(zhì)量培訓(xùn)情況；——執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)、制度及標(biāo)準(zhǔn)情況；——設(shè)計(jì)交底及設(shè)計(jì)服務(wù)情況；——設(shè)計(jì)參與驗(yàn)收情況；——質(zhì)量問(wèn)題整改情況等。M.3）——質(zhì)量責(zé)任制落實(shí)情況；——監(jiān)理人員質(zhì)量培訓(xùn)情況；——執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)、制度及標(biāo)準(zhǔn)情況；——監(jiān)理規(guī)劃執(zhí)行情況及監(jiān)理細(xì)則編制、執(zhí)行情況；——檢查施工單位質(zhì)量管理體系情況；——審核、審批施工組織設(shè)計(jì)、工藝性試驗(yàn)方案、專(zhuān)項(xiàng)施工方案、檢測(cè)方案、施工圖紙等情況；——旁站、巡視、平行檢驗(yàn)、見(jiàn)證取樣及驗(yàn)收等質(zhì)量控制情況；——質(zhì)量問(wèn)題整改情況等。M.4）——質(zhì)量責(zé)任制落實(shí)情況；——施工人員質(zhì)量培訓(xùn)情況；——執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)、制度、標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)要求情況；——檢查施工分包單位質(zhì)量管理體系情況；——審核、審批施工組織設(shè)計(jì)、工藝性試驗(yàn)方案、專(zhuān)項(xiàng)施工方案、檢測(cè)方案、施工圖紙等情況；——質(zhì)量檢驗(yàn)、過(guò)程控制及驗(yàn)收情況；——施工質(zhì)量技術(shù)資料編制、收集等情況；——質(zhì)量問(wèn)題整改情況等。M.5）——質(zhì)量責(zé)任制落實(shí)情況；——檢測(cè)人員質(zhì)量培訓(xùn)情況；——執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)、制度及標(biāo)準(zhǔn)情況；——檢測(cè)方案或檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編制情況；——取樣、收樣、樣品登記、樣品檢測(cè)及檢測(cè)報(bào)告出具等情況；——不合格臺(tái)賬建立及不合格結(jié)論報(bào)送情況；——質(zhì)量問(wèn)題整改情況等。M.6）——質(zhì)量責(zé)任制落實(shí)情況；——監(jiān)測(cè)人員質(zhì)量培訓(xùn)情況；——執(zhí)行相關(guān)法律、法規(guī)、制度及標(biāo)準(zhǔn)情況；——監(jiān)測(cè)方案編制情況；——監(jiān)測(cè)儀器設(shè)施檢驗(yàn)、安裝、驗(yàn)收、過(guò)程監(jiān)測(cè)、監(jiān)測(cè)結(jié)果分析及監(jiān)測(cè)報(bào)告出具等情況；——監(jiān)測(cè)臺(tái)賬建立情況；——質(zhì)量問(wèn)題整改情況等。（）N——國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；——有關(guān)主管部門(mén)的規(guī)定；——經(jīng)批準(zhǔn)的工程立項(xiàng)文件、初步設(shè)計(jì)文件、調(diào)整概算文件；——經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件及相應(yīng)的工程變更文件；——施工圖紙及主要設(shè)備技術(shù)說(shuō)明書(shū)等；——法人驗(yàn)收還應(yīng)以施工合同為依據(jù)。5O1——監(jiān)督檢查問(wèn)題是否完成整改。10P)。——重要隱蔽(關(guān)鍵部位)單元工程;——分部工程；——單位工程（含外觀(guān)質(zhì)量）；——工程項(xiàng)目。101020——驗(yàn)收質(zhì)量結(jié)論是否明確；——質(zhì)量資料是否規(guī)范；——質(zhì)量驗(yàn)收程序是否合規(guī)；——監(jiān)督檢查問(wèn)題是否完成整改。意見(jiàn)報(bào)監(jiān)督機(jī)構(gòu)。（STU（））V）。3附錄A（資料性）天津市水利工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督申請(qǐng)書(shū)工程名稱(chēng)：：年 月 日填表說(shuō)明：）2（）天津市水利工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督申請(qǐng)書(shū)（質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)）：（）□）項(xiàng)目人責(zé)（章年 月 日工程基本情況表工程名稱(chēng)工程位置項(xiàng)目法人名稱(chēng)項(xiàng)目法人組建文件項(xiàng)目法人負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式項(xiàng)目法人技術(shù)負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式項(xiàng)目法人質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)人聯(lián)系方式初步設(shè)計(jì)批復(fù)文件概算總投資工程主要建設(shè)內(nèi)容：工程建設(shè)工期安排：工程參建單位基本信息表參建單位資質(zhì)等級(jí)單位類(lèi)別單位名稱(chēng)資質(zhì)等級(jí)勘察單位⒈…設(shè)計(jì)單位⒈…監(jiān)理單位⒈…施工單位⒈⒉⒊…主要材料及設(shè)備供應(yīng)單位⒈⒉…參建單位質(zhì)量責(zé)任人單位類(lèi)別單位名稱(chēng)職位姓名職業(yè)資格證書(shū)名稱(chēng)及號(hào)碼聯(lián)系電話(huà)勘察單位⒈法定代表人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表…法定代表人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表設(shè)計(jì)單位⒈法定代表人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表…法定代表人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)設(shè)計(jì)代表監(jiān)理單位⒈法定代表人項(xiàng)目總監(jiān)質(zhì)量工程師…法定代表人項(xiàng)目總監(jiān)質(zhì)量工程師施工單位⒈法定代表人項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人專(zhuān)職質(zhì)檢員參建單位質(zhì)量責(zé)任人…法定代表人項(xiàng)目經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人專(zhuān)職質(zhì)檢員主要材料設(shè)備供應(yīng)單位⒈法定代表人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人…附錄B（資料性）天津市水利工程建設(shè)質(zhì)量監(jiān)督告知書(shū)（項(xiàng)目法人單位名稱(chēng)）：（工程名稱(chēng)）工程質(zhì)量監(jiān)督申請(qǐng)書(shū)及其附件收悉。從即日起至竣工驗(yàn)收通過(guò)之日止，本單位將依據(jù)《水工質(zhì)管規(guī)《利程量督理規(guī)該程施質(zhì)監(jiān)監(jiān)組為組長(zhǎng)，員： 。項(xiàng)目督圍。你單應(yīng)及提質(zhì)監(jiān)督需關(guān)并配質(zhì)監(jiān)人開(kāi)質(zhì)量督保工程建設(shè)質(zhì)量。聯(lián)系：聯(lián)系話(huà)：傳 真：電子箱：地址郵年 月 日DB12/T1382—2024附錄CDB12/T1382—2024附錄C（）PAGEPAGE26簡(jiǎn)要描述工程規(guī)模、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、主要建設(shè)內(nèi)容及參建單位等。（（根據(jù)工程的建設(shè)實(shí)際情況，明確相應(yīng)的監(jiān)督工作范圍。主要內(nèi)容為監(jiān)督依據(jù)、監(jiān)督方式、監(jiān)督權(quán)限、主要監(jiān)督工作內(nèi)容以及重點(diǎn)監(jiān)督檢查要點(diǎn)等。工程項(xiàng)目劃分確認(rèn)、備案及項(xiàng)目劃分調(diào)整工作內(nèi)容。包括《水利水電工程單元工程施工質(zhì)量驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》中未涉及的單元工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及評(píng)定表格、如有時(shí)包括工程階段驗(yàn)收和工程竣工驗(yàn)收監(jiān)督工作內(nèi)容。DB12/T1382—2024附錄DDB12/T1382—2024附錄D（資料性）工程質(zhì)量監(jiān)督年度計(jì)劃PAGEPAGE27（如有時(shí)（）包括工程階段驗(yàn)收和工程竣工驗(yàn)收。DB12/T1382—2024DB12/T1382—2024PAGEPAGE28附錄E（）工程名稱(chēng)：會(huì)議名稱(chēng)監(jiān)督交底會(huì)議會(huì)議地點(diǎn)會(huì)議時(shí)間會(huì)議組織單位會(huì)議主持人會(huì)議主要內(nèi)容及結(jié)論1、監(jiān)督依據(jù)；2、監(jiān)督范圍；3、監(jiān)督權(quán)限；4、監(jiān)督組織形式、工作方式；5、質(zhì)量監(jiān)督任務(wù)內(nèi)容；6、監(jiān)督工作重點(diǎn)；7、其他工作內(nèi)容和要求：附件：會(huì)議簽到表DB12/T1382—2024DB12/T1382—2024PAGEPAGE29附錄F（資料性）項(xiàng)目劃分確認(rèn)（備案）意見(jiàn)單： ： 年 月 日工程名稱(chēng)監(jiān)督工作事項(xiàng)項(xiàng)目劃分(□確認(rèn) □備案)事項(xiàng)內(nèi)容(含工程資料清單)確認(rèn)項(xiàng)目：備案項(xiàng)目：□單位工程、分部工程項(xiàng)目劃分表□重要隱蔽(關(guān)鍵部位)單元工程項(xiàng)目劃分表□項(xiàng)目劃分說(shuō)明□單元工程、分部工程項(xiàng)目劃分表□項(xiàng)目劃分說(shuō)明項(xiàng)目法人意見(jiàn)：簽字(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)：蓋章：年月日監(jiān)督意見(jiàn)：簽字：蓋章：年月日注：本表一式2份。附錄G（資料性）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及表格批準(zhǔn)（核備、確認(rèn)）意見(jiàn)單： ： 年月日工程名稱(chēng)監(jiān)督工作事項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及表格(□批準(zhǔn)□核備□確認(rèn))事項(xiàng)內(nèi)容(含工程資料清單)未涉及的單元工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)批準(zhǔn)□編制說(shuō)明□未涉及的單元工程的技術(shù)要求□單元工程(含工序)的主控項(xiàng)目、一般項(xiàng)目及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)□表格樣式及填表說(shuō)明□臨時(shí)工程的技術(shù)要求(設(shè)計(jì)要求、經(jīng)批準(zhǔn)的施工技術(shù)文件)□單元工程(含工序)的主控項(xiàng)目、一般項(xiàng)目及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)□表格樣式及填表說(shuō)明未涉及外觀(guān)質(zhì)量項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分核備□編制說(shuō)明□未涉及的外觀(guān)質(zhì)量項(xiàng)目的技術(shù)要求□外觀(guān)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分□表格樣式及填表說(shuō)明樞紐工程外觀(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)□編制說(shuō)明□外觀(guān)質(zhì)量項(xiàng)目的技術(shù)要求□外觀(guān)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)分□表格樣式及填表說(shuō)明項(xiàng)目法人意見(jiàn)：簽字(項(xiàng)目負(fù)責(zé)人)：蓋章：年月日監(jiān)督意見(jiàn)：年月日注：本表一式2份。附錄H（資料性）全過(guò)程（竣工驗(yàn)收）檢測(cè)方案?jìng)浒福ê藗洌┮庖?jiàn)單編號(hào)： 日期： 年 月 日工程名稱(chēng)監(jiān)督工作事項(xiàng)□項(xiàng)目法人全過(guò)程檢測(cè)方案?jìng)浒浮蹩⒐を?yàn)收質(zhì)量抽檢方案核備事項(xiàng)內(nèi)容(含工程資料清單)資料類(lèi)別：□檢測(cè)單位資質(zhì)證明文件（量及附表）□與竣工檢測(cè)共享成果的檢測(cè)項(xiàng)目□擬投入的檢測(cè)儀器、設(shè)備清單和滿(mǎn)足使用的證明文件□擬投入的檢測(cè)人員資格能力證明文件項(xiàng)目法人意見(jiàn)：簽字（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：蓋章：年月日監(jiān)督意見(jiàn)：簽字：蓋章：年月日注：本表一式2份。附錄I（資料性）質(zhì)量監(jiān)督檢查意見(jiàn)單檢查日期： 年月日 編號(hào)：工程名稱(chēng)項(xiàng)目法人監(jiān)督單位主要問(wèn)題意見(jiàn)建議以上問(wèn)題請(qǐng)項(xiàng)目法人迅速組織有關(guān)單位整改，并將整改落實(shí)情況在 天內(nèi)書(shū)面報(bào)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)。檢查人員簽名：責(zé)任單位簽名確認(rèn)項(xiàng)目法人：設(shè)計(jì)單位：監(jiān)理單位：施工單位：檢測(cè)單位：3333DB12/T1382—2024附錄J（資料性）質(zhì)量監(jiān)督檢查問(wèn)題及復(fù)查結(jié)果臺(tái)賬號(hào)檢查日期工程名稱(chēng)責(zé)任單位質(zhì)量問(wèn)題整改內(nèi)容問(wèn)題分類(lèi)問(wèn)題類(lèi)型復(fù)查結(jié)果項(xiàng)目法人單位監(jiān)理單位勘察單位設(shè)計(jì)單位施工單位質(zhì)量檢測(cè)單位設(shè)備制造安裝單位安全監(jiān)測(cè)單位123456789DB12/T1382—2024DB12/T1382—2024PAGEPAGE41附錄K（資料性）質(zhì)量責(zé)任單位資質(zhì)復(fù)核表序號(hào)責(zé)任單位序號(hào)責(zé)任單位復(fù)核內(nèi)容復(fù)核結(jié)果1勘察單位：（單位名稱(chēng)）營(yíng)業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：□符合要求發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：資質(zhì)證書(shū)資質(zhì)等級(jí)：資質(zhì)證書(shū)編號(hào):□符合要求發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：2設(shè)計(jì)單位：（單位名稱(chēng)）營(yíng)業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：□符合要求發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：資質(zhì)證書(shū)資質(zhì)等級(jí)：資質(zhì)證書(shū)編號(hào):□符合要求發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：3監(jiān)理單位：（單位名稱(chēng)）營(yíng)業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：□符合要求發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：資質(zhì)證書(shū)資質(zhì)等級(jí)：資質(zhì)證書(shū)編號(hào):□符合要求發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：4施工單位：（單位名稱(chēng)）營(yíng)業(yè)執(zhí)照統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：□符合要求發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：序號(hào)責(zé)任單位復(fù)核內(nèi)容復(fù)核結(jié)果資質(zhì)證書(shū)資質(zhì)等級(jí)：資質(zhì)證書(shū)編號(hào):□符合要求發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：安全生產(chǎn)許可證編號(hào)：有效期:□符合要求發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：5施工自檢委托檢測(cè)單位：（單位名稱(chēng)）資質(zhì)認(rèn)定文件文件編號(hào):□資質(zhì)認(rèn)定符合要求發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：資質(zhì)證書(shū)資質(zhì)等級(jí)：資質(zhì)證書(shū)編號(hào):□符合要求發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：平行檢測(cè)委托檢測(cè)單位：（單位名稱(chēng)）資質(zhì)認(rèn)定文件文件編號(hào):□資質(zhì)認(rèn)定符合要求發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：資質(zhì)證書(shū)資質(zhì)等級(jí)：資質(zhì)證書(shū)編號(hào):□符合要求發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：序號(hào)責(zé)任單位復(fù)核內(nèi)容復(fù)核結(jié)果全過(guò)程檢測(cè)委托檢測(cè)單位：（單位名稱(chēng)）資質(zhì)認(rèn)定文件文件編號(hào):□資質(zhì)認(rèn)定符合要求發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：資質(zhì)證書(shū)資質(zhì)等級(jí)：資質(zhì)證書(shū)編號(hào):□符合要求發(fā)現(xiàn)問(wèn)題：填表說(shuō)明：1.對(duì)照招標(biāo)投標(biāo)文件和合同承諾條件，復(fù)核責(zé)任主體的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、安全生產(chǎn)許可證等是否符合要求。2.附錄L（資料性）質(zhì)量管理體系建立檢查表附錄L.1 項(xiàng)法質(zhì)管理系立查表項(xiàng)目法人：檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況組織機(jī)構(gòu)機(jī)構(gòu)成立情況機(jī)構(gòu)成立文件： 。機(jī)構(gòu)設(shè)置情況現(xiàn)場(chǎng)管理機(jī)構(gòu)： □有 □無(wú)獨(dú)立質(zhì)量管理部門(mén)： □有 □無(wú)質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)自身具備： □是 □否是否委托： □已委托 □未委托人員配備法定代表人姓名： □專(zhuān)職 □兼職項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名： □專(zhuān)職 □兼職技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名： ，職稱(chēng) ，專(zhuān)業(yè) 。□專(zhuān)職□兼職管理人員情況人員數(shù)量共 人其中高級(jí)職稱(chēng) 人中職稱(chēng) 人初級(jí)職稱(chēng) 人。專(zhuān)業(yè)情況： 專(zhuān)業(yè) ； 專(zhuān)業(yè) 人； 專(zhuān)業(yè) ； 專(zhuān)業(yè) 人。人員結(jié)構(gòu)情況：□符合規(guī)定要求□不符合規(guī)定要求專(zhuān)職質(zhì)量管理人員：共 人。質(zhì)量管理制度建立情況共 個(gè)，包括 。□完善 □基本完善 □不完善 □未建立其他問(wèn)題監(jiān)督檢查意見(jiàn)：監(jiān)督人員（簽名）：年月日被檢查單位意見(jiàn)：被檢查人員（簽名）：年月日附錄L.2 勘、計(jì)位質(zhì)管體建檢表設(shè)計(jì)單位：檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況組織機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)機(jī)構(gòu)（設(shè)代）□已成立（明確） □未成（未明確）設(shè)代人員項(xiàng)目負(fù)責(zé)人□明確 □未明確人員數(shù)量及專(zhuān)業(yè)共 人，其中高級(jí) ，中級(jí) 人，初級(jí) 人。專(zhuān)業(yè)情況： 專(zhuān)業(yè) ， 專(zhuān)業(yè) 人， 專(zhuān)業(yè) 人專(zhuān)業(yè) 人， 專(zhuān)業(yè) 人， 專(zhuān)人。□滿(mǎn)足需要 □基本滿(mǎn)足需要 □不滿(mǎn)足需要 □未置項(xiàng)目質(zhì)量管理制度建立情況共 個(gè)，包括 。□完善 □基本完善 □不完善 □未建立其他問(wèn)題監(jiān)督檢查意見(jiàn)：監(jiān)督人員（簽名）：年月日被檢查單位意見(jiàn)：被檢查人員（簽名）：年月日附錄L.3 監(jiān)單質(zhì)管理系立查表監(jiān)理單位：檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況組織機(jī)構(gòu)監(jiān)理機(jī)構(gòu)設(shè)置情況現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理機(jī)構(gòu)成立文件： 機(jī)構(gòu)組成情況： □按投標(biāo)文件承諾組建 未按投標(biāo)文件承諾組建監(jiān)理人員數(shù)量合同（或投標(biāo)）文件承諾人員數(shù)量：共 人，其中監(jiān)理工程師 人監(jiān)理員 人，其他工作人員 人。實(shí)際到崗人員數(shù)量：共 人，其中監(jiān)理工程師 ，監(jiān)理員 人其他工作人員 人。□符合合同要求□不符合合同要求監(jiān)理人員到場(chǎng)監(jiān)理專(zhuān)業(yè)情況： 專(zhuān)業(yè)崗位 人， 專(zhuān)業(yè)崗， 專(zhuān)業(yè)崗位 人。人員專(zhuān)業(yè)□滿(mǎn)足需要 □不足需要總監(jiān)理工程師到崗情況：□未變更□變更符合規(guī)定□變更不符合規(guī)定監(jiān)理工程師變更 人監(jiān)理員變更 人。監(jiān)理人員變更□符合規(guī)定 □不合規(guī)定監(jiān)理檢測(cè)委托檢測(cè)情況質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)：□符合規(guī)定 □不符合規(guī)定監(jiān)理規(guī)劃編制情況□滿(mǎn)足工作需要 □基本足工作需要 □不滿(mǎn)足工需要質(zhì)量管理制度建立情況共 個(gè)，包括 。□完善 □基本完善 □不完善 □未建立其他問(wèn)題監(jiān)督檢查意見(jiàn)：監(jiān)督人員（簽名）：年月日被檢查單位意見(jiàn)：被檢查人員（簽名）：年月日附錄L.4 施單質(zhì)管理系立查表施工單位：檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目部組建項(xiàng)目部成立文件： 內(nèi)設(shè)部門(mén)名稱(chēng)： 共設(shè) 個(gè)部門(mén)。獨(dú)立質(zhì)檢部門(mén)：□有□無(wú)施工人員質(zhì)量管理體系人員到崗情況人員數(shù)量：共 人，其中工程師以上 人，助理工程人。包含 專(zhuān)業(yè)崗位等。□滿(mǎn)足工程需要□不滿(mǎn)足工程需要項(xiàng)目經(jīng)理到崗情況：□是□否；□未變更□變更符合規(guī)定□變更不符合規(guī)定技術(shù)負(fù)責(zé)人到崗情況：□是□否；□未變更□變更符合規(guī)定□變更不符合規(guī)定質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)人到崗情況：□是□否；□未變更□變更符合規(guī)定□變更不符合規(guī)定質(zhì)檢人員到崗 人，持質(zhì)檢證 人。□全部持證□部分持證 無(wú)持證人員施工檢測(cè)委托檢測(cè)情況質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)：□符合規(guī)定 □不符合規(guī)定施工組織設(shè)計(jì)編制情況□滿(mǎn)足工作需要 □基本足工作需要 □不滿(mǎn)足工需要質(zhì)量管理制度建立情況共 個(gè)，包括 。□完善 □基本完善 □不完善 □未建立其他問(wèn)題監(jiān)督檢查意見(jiàn)：監(jiān)督人員（簽名）：年月日被檢查單位意見(jiàn)：被檢查人員（簽名）：年月日檢測(cè)單位：

附錄L.5 檢單質(zhì)管理系查表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況檢測(cè)單位組織機(jī)構(gòu)受委托檢測(cè)資質(zhì)資質(zhì)證書(shū)編號(hào)： / / /資質(zhì)類(lèi)別和等級(jí)：混凝土工程（甲級(jí)□乙級(jí)□）巖土工程（甲級(jí)□乙級(jí)□）金屬結(jié)構(gòu)（甲級(jí)□乙級(jí)□）機(jī)械電氣（甲級(jí)□乙級(jí)□）量測(cè)（甲級(jí)□乙級(jí)□）□滿(mǎn)足要求 □不足要求人員情況檢測(cè)人員數(shù)量：共 ，持證 人。專(zhuān)業(yè)情況：巖土工程類(lèi) ，混凝土工程類(lèi) 人，金屬結(jié)構(gòu)類(lèi) 人，機(jī)械電類(lèi) 人，量測(cè)類(lèi) 人□滿(mǎn)足要求 □基本滿(mǎn)足求 □不滿(mǎn)足要求技術(shù)負(fù)責(zé)人職稱(chēng) ：□符合規(guī)定 □不符合規(guī)定質(zhì)量負(fù)責(zé)人職稱(chēng) ：□符合規(guī)定 □不符合規(guī)定授權(quán)簽字人職稱(chēng) ：□符合規(guī)定 □不符合規(guī)定工地試驗(yàn)室機(jī)構(gòu)人員現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)機(jī)構(gòu)成立文件： 機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人是否明確：□明確 □未明確人員情況檢測(cè)人員數(shù)量：共 ，持證 人。專(zhuān)業(yè)情況：巖土工程類(lèi) ，混凝土工程類(lèi) 人，金屬結(jié)構(gòu)類(lèi) 人，機(jī)械電類(lèi) 人，量測(cè)類(lèi) 人□滿(mǎn)足要求 □基本滿(mǎn)足求 □不滿(mǎn)足要求技術(shù)負(fù)責(zé)人職稱(chēng) ：□符合規(guī)定 □不符合規(guī)定質(zhì)量負(fù)責(zé)人職稱(chēng) ：□符合規(guī)定 □不符合規(guī)定授權(quán)簽字人職稱(chēng) ：□符合規(guī)定 □不符合規(guī)定檢測(cè)單位、工地試驗(yàn)室委托檢測(cè)使用設(shè)備儀器設(shè)備儀器設(shè)備檢定校準(zhǔn)情況：□有效 □失效設(shè)備儀器檢定情況主要檢測(cè)設(shè)備數(shù)量 ，其中檢定設(shè)備數(shù)量 ，未檢定設(shè)備量 。□符合規(guī)定 □符合規(guī)定檢測(cè)參數(shù)檢測(cè)參數(shù)共 個(gè)，其中巖土工程類(lèi) 個(gè)，混凝土工程個(gè)，金屬結(jié)構(gòu)類(lèi) 個(gè)，械電氣類(lèi) 個(gè)，量測(cè)類(lèi) 個(gè)。□滿(mǎn)足 □基本滿(mǎn)足 □滿(mǎn)足檢測(cè)單位、工地試驗(yàn)室設(shè)施和環(huán)境設(shè)施場(chǎng)地是否滿(mǎn)足檢驗(yàn)工作的正常運(yùn)行：□滿(mǎn)足 □基本滿(mǎn)足 □滿(mǎn)足環(huán)境條件是否按規(guī)定進(jìn)行監(jiān)測(cè)控制：□按規(guī)定 □不規(guī)定檢測(cè)單位、工地試驗(yàn)質(zhì)量管理制度建立情況共 個(gè)，包括 。□完善 □基本完善 □不完善 □未建立其他問(wèn)題監(jiān)督檢查意見(jiàn)：監(jiān)督人員（簽名）：年月日被檢查單位意見(jiàn)：被檢查人員（簽名）：年月日安全監(jiān)測(cè)單位：

附錄L.6 安監(jiān)單質(zhì)量理系立查表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查情況組織機(jī)構(gòu)項(xiàng)目部組建項(xiàng)目部成立文件： 。內(nèi)設(shè)部門(mén)名稱(chēng)： 共設(shè) 個(gè)部門(mén)。施工人員主要管理人員到崗情況人員數(shù)量：共 人，其中程師以上 人，助理工程師 人。人員情況：□滿(mǎn)足工程需要□不滿(mǎn)足工程需要項(xiàng)目經(jīng)理到崗情況：□未變更□變更符合規(guī)定□變更不符合規(guī)定技術(shù)負(fù)責(zé)人到崗情況：□未變更□變更符合規(guī)定□變更不符合規(guī)定安全監(jiān)測(cè)方案（或組織設(shè)計(jì)）編制情況□滿(mǎn)足工作需要 □基本足工作需要 □不滿(mǎn)足工需要質(zhì)量管理制度建立情況共 個(gè)，包括 □完善 □基本完善 □不完善 □未建立其他問(wèn)題監(jiān)督檢查意見(jiàn)：監(jiān)督人員（簽名）：年月日被檢查單位意見(jiàn)：被檢查人員（簽名）：年月日附錄M（資料性）質(zhì)量管理體系運(yùn)行檢查表附錄M.1 項(xiàng)法質(zhì)管理行查表工程名稱(chēng)項(xiàng)目法人序號(hào)檢查內(nèi)容檢查情況1技術(shù)負(fù)責(zé)人；是否在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置公示質(zhì)量責(zé)任主體和主要責(zé)任人的標(biāo)牌2是否組織開(kāi)展質(zhì)量管理人員進(jìn)行質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性條文等業(yè)務(wù)培訓(xùn)3是否及時(shí)報(bào)送工程項(xiàng)目劃分、全過(guò)程檢測(cè)方案、相關(guān)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)文件4是否組織施工圖審查；是否組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位進(jìn)行設(shè)計(jì)交底5到位；檢查記錄是否完整6制性標(biāo)準(zhǔn)，降低工程質(zhì)量行為；是否執(zhí)行工程強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)7是否明示或暗示勘察、設(shè)計(jì)、施工單位選取、使用不合格原材料、中間產(chǎn)品和設(shè)備8是否組成聯(lián)合小組，共同檢查核定重要隱蔽(關(guān)鍵部位)單元工程質(zhì)量等級(jí)并填寫(xiě)簽證表；驗(yàn)收資料是否齊全，能否客觀(guān)反映隱蔽工程實(shí)際情況9是否組成聯(lián)合小組，共同檢查主要設(shè)備質(zhì)量，進(jìn)行設(shè)備出廠(chǎng)聯(lián)合驗(yàn)收；相關(guān)設(shè)備質(zhì)保資料、性能試驗(yàn)報(bào)告是否齊全，能否客觀(guān)反映設(shè)備質(zhì)量狀況10是否按要求開(kāi)展全過(guò)程檢測(cè)11是否按要求對(duì)質(zhì)量等級(jí)進(jìn)行認(rèn)定；重要隱蔽(關(guān)鍵部位)單元工程、分部工程、單位工程（含外觀(guān)質(zhì)量）及工程項(xiàng)目質(zhì)量結(jié)論是否按規(guī)定要求報(bào)送12針對(duì)檢查、巡查、稽察所提出質(zhì)量問(wèn)題是否按整改意見(jiàn)制定整改方案、落實(shí)整改責(zé)任；問(wèn)題整改是否到位、及時(shí)；是否建立整改臺(tái)賬13是否按要求進(jìn)行質(zhì)量缺陷備案（如有時(shí)）14對(duì)典型、嚴(yán)重或重復(fù)出現(xiàn)的質(zhì)量缺陷，是否組織分析、吸取教訓(xùn)，是否提出預(yù)防措施其他問(wèn)題監(jiān)督檢查意見(jiàn)：監(jiān)督人員（簽名）：年月日被檢查單位意見(jiàn)：被檢查人員（簽名）：年月日附錄M.2 勘、計(jì)位質(zhì)管體運(yùn)檢表工程名稱(chēng)勘察設(shè)計(jì)單位序號(hào)檢查內(nèi)容檢查情況1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、專(zhuān)業(yè)勘察、設(shè)計(jì)人員等關(guān)鍵崗位人員是否履職到位；是否落實(shí)質(zhì)量責(zé)任終身制，簽訂質(zhì)量責(zé)任書(shū)和公示質(zhì)量責(zé)任人2工圖審查意見(jiàn)3是否組織開(kāi)展質(zhì)量管理人員進(jìn)行質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性條文等業(yè)務(wù)培訓(xùn)；是否開(kāi)展工程項(xiàng)目涉及專(zhuān)業(yè)的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)自查4建筑物級(jí)別；是否明確主要建筑物的主體結(jié)構(gòu)5是否按要求及時(shí)提供勘察、設(shè)計(jì)文件及施工圖紙；是否明確施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工技術(shù)要求；明確的施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、施工技術(shù)要求是否具有針對(duì)性6是否按要求進(jìn)行設(shè)計(jì)文件技術(shù)交底；是否對(duì)涉及工程結(jié)構(gòu)安全的關(guān)鍵部位進(jìn)行明確；是否及時(shí)解決施工中出現(xiàn)的勘察、設(shè)計(jì)問(wèn)題7是否參加重要隱蔽(關(guān)鍵部位)單元工程聯(lián)合檢查驗(yàn)收，勘察單位是否及時(shí)提供地質(zhì)編錄、地質(zhì)預(yù)報(bào)、補(bǔ)勘等施工期勘察成果8土建、金結(jié)、機(jī)電等專(zhuān)業(yè)交叉時(shí)，設(shè)代服務(wù)銜接是否到位9設(shè)計(jì)變更文件審核簽發(fā)是否及時(shí)、規(guī)范；是否對(duì)變更內(nèi)容及時(shí)進(jìn)行設(shè)計(jì)交底10是否按要求參加相應(yīng)驗(yàn)收工作；對(duì)施工質(zhì)量是否滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求是否提出明確的評(píng)價(jià)意見(jiàn)；對(duì)不合格工程、不合格項(xiàng)目是否存在同意驗(yàn)收的行為11交底記錄、設(shè)代記錄、日志、設(shè)計(jì)通知等是否規(guī)范12是否按要求參與工程質(zhì)量缺陷處理、事故分析，提出質(zhì)量缺陷、事故處理技術(shù)方案情況13針對(duì)檢查、巡查、稽察所提出質(zhì)量問(wèn)題是否按整改意見(jiàn)制定整改方案、落實(shí)整改責(zé)任；問(wèn)題整改是否到位、及時(shí)；是否建立整改臺(tái)賬其他問(wèn)題監(jiān)督檢查意見(jiàn)：監(jiān)督人員（簽名）：年月日被檢查單位意見(jiàn)：被檢查人員（簽名）：年月日附錄M.3 監(jiān)單質(zhì)管理系行查表工程名稱(chēng)監(jiān)理單位序號(hào)檢查內(nèi)容檢查情況1總監(jiān)理工程師、專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師等主要監(jiān)理人員是否履職到位；是否落實(shí)質(zhì)量責(zé)任終身制，簽訂質(zhì)量責(zé)任書(shū)和公示質(zhì)量責(zé)任人2是否執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)的監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理實(shí)施細(xì)則；是否編制監(jiān)理實(shí)施細(xì)則；監(jiān)理實(shí)施細(xì)則是否有針對(duì)性和可操作性，是否明確質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量控制要點(diǎn)、控制措施；是否組織開(kāi)展質(zhì)量管理人員進(jìn)行質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性條文等業(yè)務(wù)培訓(xùn)3是否配備滿(mǎn)足質(zhì)量控制要求的儀器和設(shè)備4是否按要求對(duì)施工單位報(bào)送的質(zhì)量管理體系文件、工藝試驗(yàn)方案、施工組織設(shè)計(jì)、施工專(zhuān)項(xiàng)方案、檢測(cè)方案等進(jìn)行審核；審核意見(jiàn)是否明確、完整；對(duì)報(bào)送不及時(shí)的，是否書(shū)面督促施工單位報(bào)送有關(guān)文件5是否對(duì)施工單位質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行檢查6是否按要求對(duì)施工圖進(jìn)行審簽；審簽意見(jiàn)是否明確；是否按要求組織開(kāi)展設(shè)計(jì)交底7是否按要求開(kāi)展開(kāi)工條件檢查；是否存在不具備開(kāi)工條件默認(rèn)開(kāi)工行為；是否按要求開(kāi)展施工測(cè)量成果復(fù)核工作8是否按要求開(kāi)展施工人員、材料、設(shè)備等進(jìn)場(chǎng)核驗(yàn)、驗(yàn)收，核驗(yàn)、驗(yàn)收記錄是否規(guī)范；是否存在默認(rèn)施工單位使用不滿(mǎn)足要求的材料、設(shè)備等行為9是否執(zhí)行原材料、中間產(chǎn)品見(jiàn)證取樣和平行檢驗(yàn)及工序檢驗(yàn)制度；平行檢測(cè)和跟蹤檢測(cè)數(shù)量和頻次等是否滿(mǎn)足要求10是否按要求開(kāi)展旁站、巡視等質(zhì)量控制工作；旁站、巡視等記錄是否規(guī)范；是否對(duì)批準(zhǔn)的施工方案執(zhí)行情況進(jìn)行檢查11對(duì)明顯的質(zhì)量問(wèn)題是否及時(shí)發(fā)現(xiàn)或?qū)Πl(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題是否及時(shí)下發(fā)監(jiān)理指令；是否督促施工單位進(jìn)行整改；施工單位拒不執(zhí)行監(jiān)理指令的，是否按要求及時(shí)上報(bào)12是否存在單元(工序)工程未經(jīng)檢驗(yàn)合格即默許下道工序施工的行為13是否及時(shí)復(fù)核工序、單元、分部工程、單位工程及工程項(xiàng)目質(zhì)量結(jié)論；是否按要求主持、參加相應(yīng)驗(yàn)收工作；14監(jiān)理日志、監(jiān)理月報(bào)、有關(guān)文件編制、審核、簽發(fā)是否及時(shí)、規(guī)范，能否全面、真實(shí)反映工程質(zhì)量狀況15是否按要求對(duì)質(zhì)量缺陷、事故處理實(shí)施檢驗(yàn)及驗(yàn)收，檢驗(yàn)和驗(yàn)收有無(wú)記錄，是否齊全16針對(duì)檢查、巡查、稽察所提出質(zhì)量問(wèn)題是否按整改意見(jiàn)制定整改方案、落實(shí)整改責(zé)任；問(wèn)題整改是否到位、及時(shí)；是否建立整改臺(tái)賬其他問(wèn)題監(jiān)督檢查意見(jiàn)：監(jiān)督人員（簽名：年月日被檢查單位意見(jiàn)：被檢查人員（簽名）：年月日附錄M.4 施單質(zhì)管理系行查表工程名稱(chēng)施工單位序號(hào)檢查內(nèi)容檢查情況1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量責(zé)任人等關(guān)鍵崗位人員是否履職到位；是否職能部門(mén)簽訂工程質(zhì)量責(zé)任書(shū)2是否執(zhí)行經(jīng)批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計(jì)和施工方案；是否按要求編制質(zhì)量管理體系文件、工藝試驗(yàn)方案、施工專(zhuān)項(xiàng)方案、檢測(cè)方案等管理、技術(shù)文件；施工方案是否具有針對(duì)性、操作性3是否組織開(kāi)展質(zhì)量管理人員進(jìn)行質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性條文等業(yè)務(wù)培訓(xùn)4項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人等主要人員變更是否經(jīng)項(xiàng)目法人同意5發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)文件和圖紙差錯(cuò)的，是否及時(shí)向項(xiàng)目法人、設(shè)計(jì)、監(jiān)理單位提出書(shū)面意見(jiàn)6是否對(duì)分包單位的質(zhì)量管理體系進(jìn)行檢查；是否督促分包單位對(duì)存在的質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改、復(fù)核7是否按要求開(kāi)展原材料、中間產(chǎn)品、成品及工程實(shí)體的施工自檢工作，自檢數(shù)量及頻次是否滿(mǎn)足設(shè)計(jì)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、合同約定要求；是否配備滿(mǎn)足質(zhì)量控制要求的檢驗(yàn)儀器和設(shè)備；對(duì)涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件及材料是否執(zhí)行見(jiàn)證取樣制度8關(guān)鍵施工參數(shù)是否由試驗(yàn)室或工藝試驗(yàn)確定9是否存在使用不滿(mǎn)足要求的材料和設(shè)備行為10施工期是否進(jìn)行觀(guān)測(cè)，并對(duì)觀(guān)測(cè)資料進(jìn)行收集、整理和分析11是否按照經(jīng)批準(zhǔn)的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行施工12施工質(zhì)量是否滿(mǎn)足設(shè)計(jì)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、合同約定要求；是否按要求對(duì)出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行處理；處理是否及時(shí)，是否滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求13是否對(duì)隱蔽工程開(kāi)展質(zhì)量檢查和記錄；重要隱蔽工程驗(yàn)收前是否及時(shí)通知監(jiān)督機(jī)構(gòu)；隱蔽工程影像資料是否齊全有效并歸檔14是否及時(shí)自評(píng)工序、單元、分部、單位工程及工程項(xiàng)目質(zhì)量結(jié)論；是否按要求參加相應(yīng)驗(yàn)收工作15單元工程（工序）是否存在未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不通過(guò)便進(jìn)行下一單元工程（工序）施工的行為16施工記錄、質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量證明文件、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收等相關(guān)資料是否按要求進(jìn)行記錄、編制、收集和整理17是否按要求對(duì)質(zhì)量缺陷、質(zhì)量事故進(jìn)行處理；處理記錄是否齊全18針對(duì)檢查、巡查、稽察所提出質(zhì)量問(wèn)題是否按整改意見(jiàn)制定整改方案、落實(shí)整改責(zé)任；問(wèn)題整改是否到位、及時(shí)；是否建立整改臺(tái)賬其他問(wèn)題監(jiān)督檢查意見(jiàn)：監(jiān)督人員（簽名：年月日被檢查單位意見(jiàn)：被檢查人員（簽名）：年月日附錄M.5 檢單質(zhì)管理系行查表工程名稱(chēng)檢測(cè)單位序號(hào)檢查內(nèi)容檢查情況1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量責(zé)任人等關(guān)鍵崗位人員是否履職到位；是否落實(shí)質(zhì)量責(zé)任終身制，簽訂質(zhì)量責(zé)任書(shū)和公示質(zhì)量責(zé)任人2是否對(duì)檢測(cè)委托單的內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)；檢測(cè)項(xiàng)目（參數(shù)）是否在資質(zhì)認(rèn)定或授權(quán)范圍內(nèi)3是否按要求開(kāi)展受委托的取樣、收樣、樣品登記及樣品流轉(zhuǎn)工作；記錄是否完整有效4是否按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等開(kāi)展室內(nèi)檢測(cè)和現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)；檢測(cè)原始及過(guò)程記錄是否完整有效5是否組織開(kāi)展質(zhì)量管理人員進(jìn)行質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性條文等業(yè)務(wù)培訓(xùn)；檢測(cè)依據(jù)是否適用6檢測(cè)報(bào)告中唯一性標(biāo)識(shí)、檢測(cè)機(jī)構(gòu)信息、客戶(hù)信息、檢測(cè)依據(jù)、樣品信息、檢測(cè)日期、使用部位、代表數(shù)量等信息是否齊全有效7檢測(cè)報(bào)告蓋章、簽字是否規(guī)范；檢測(cè)結(jié)論是否明確8是否單獨(dú)建立檢測(cè)結(jié)果不合格項(xiàng)目臺(tái)賬；是否及時(shí)將可能形成質(zhì)量隱患或影響工程正常運(yùn)行的檢測(cè)結(jié)果報(bào)告委托方和有關(guān)部門(mén)9是否在同一個(gè)項(xiàng)目?jī)?nèi)同時(shí)開(kāi)展施工委托自檢和監(jiān)理平行檢測(cè)、項(xiàng)目法人全過(guò)程檢測(cè)10針對(duì)檢查、巡查、稽察所提出質(zhì)量問(wèn)題是否按整改意見(jiàn)制定整改方案、落實(shí)整改責(zé)任；問(wèn)題整改是否到位、及時(shí)；是否建立整改臺(tái)賬其他問(wèn)題監(jiān)督檢查意見(jiàn)：監(jiān)督人員（簽名）：年月日被檢查單位意見(jiàn)：被檢查人員（簽名）：年月日附錄M.6 安監(jiān)單質(zhì)量理系行查表工程名稱(chēng)安全監(jiān)測(cè)單位序號(hào)檢查內(nèi)容檢查情況1項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量責(zé)任人等關(guān)鍵崗位人員是否履職到位；是否落實(shí)質(zhì)量責(zé)任終身制，簽訂質(zhì)量責(zé)任書(shū)和公示質(zhì)量責(zé)任人2是否組織開(kāi)展質(zhì)量管理人員進(jìn)行質(zhì)量法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和強(qiáng)制性條文等業(yè)務(wù)培訓(xùn)3是否按要求編制質(zhì)量管理體系文件、安全監(jiān)測(cè)方案等管理、技術(shù)文件4采購(gòu)、使用的安全監(jiān)測(cè)儀器、設(shè)備是否滿(mǎn)足設(shè)計(jì)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定要求；是否按要求對(duì)安全監(jiān)測(cè)儀器、設(shè)備、設(shè)施、電纜等進(jìn)行率定、檢驗(yàn)和驗(yàn)收5是否按照設(shè)計(jì)要求、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)開(kāi)展安全監(jiān)測(cè)儀器、設(shè)備、設(shè)施、電纜等的安裝和監(jiān)測(cè)工作；是否建立安全監(jiān)測(cè)臺(tái)賬6安全監(jiān)測(cè)精度、頻次、項(xiàng)目是否符合設(shè)計(jì)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定要求；安全監(jiān)測(cè)記錄、分析報(bào)告等內(nèi)容是否滿(mǎn)足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及工程建設(shè)需要7是否按要求對(duì)監(jiān)測(cè)儀器、設(shè)備、設(shè)施、電纜等進(jìn)行保護(hù)和修復(fù)8監(jiān)測(cè)儀器、設(shè)備、設(shè)施成活率是否滿(mǎn)足設(shè)計(jì)、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定要求9是否對(duì)隱蔽工程開(kāi)展質(zhì)量檢查和記錄；隱蔽工程影像資料是否齊全有效并歸檔10安全監(jiān)測(cè)儀器、設(shè)備、設(shè)施、電纜等巡視檢查、質(zhì)量檢驗(yàn)、質(zhì)量證明文件、進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收、安裝、驗(yàn)收等質(zhì)量資料是否齊全有效11針對(duì)檢查、巡查、稽察所提出質(zhì)量問(wèn)題是否按整改意見(jiàn)制定整改方案、落實(shí)整改責(zé)任；問(wèn)題整改是否到位、及時(shí)；是否建立整改臺(tái)賬其他問(wèn)題監(jiān)督檢查意見(jiàn)：監(jiān)督人員（簽名）：年月日被檢查單位意見(jiàn)：被檢查人員（簽名）：年月日附錄N（資料性）工程實(shí)體質(zhì)量主要檢查內(nèi)容序號(hào)工程類(lèi)型主要檢查項(xiàng)目及內(nèi)容1基礎(chǔ)處理工程（攪拌樁等（性，水泥土截滲墻墻體厚度、連續(xù)性、完整性、均勻性）2土石方工程（槽（失3混凝土及鋼筋混凝土工程混凝土施工縫是否存在乳皮、未成毛面或未露粗砂、清理不徹底、縫內(nèi)夾渣、新舊混凝土結(jié)合質(zhì)量不滿(mǎn)足規(guī)范要求等現(xiàn)象；止水片（帶）的搭接長(zhǎng)度、焊接質(zhì)量是否滿(mǎn)足規(guī)程規(guī)范或設(shè)計(jì)要求，止水片（帶）是否出現(xiàn)破損或膨脹條失效現(xiàn)象；混凝土表面是否出現(xiàn)氣泡、麻面、水波紋、砂線(xiàn)等問(wèn)題，邊角區(qū)域、鋼筋密集區(qū)域、止水帶周邊等部位是否存在骨料架空、孔洞、蜂窩等現(xiàn)象；混凝土外露面或迎水面是否出現(xiàn)錯(cuò)臺(tái)，混凝土結(jié)構(gòu)是否出現(xiàn)裂縫；預(yù)應(yīng)力施工中灌漿材料、工藝、漿液配合比、灌漿壓力值、灌漿量、灌漿的回漿比重和進(jìn)漿比重、封錨是否滿(mǎn)足規(guī)范或設(shè)計(jì)要求；混凝土預(yù)制梁、渡槽等大型構(gòu)件是否出現(xiàn)裂縫；橋梁的伸縮縫是否出現(xiàn)局部破阻水；管（涵）身段或結(jié)構(gòu)縫是否漏水4砌、護(hù)工程及防、排水工程預(yù)制板（塊）鋪砌是否平整，是否出現(xiàn)磕碰掉角、斷裂等現(xiàn)象；混凝土面板襯砌是否出現(xiàn)裂縫、錯(cuò)臺(tái)，襯砌板伸縮縫部位有雜草異物等；密封膠注膠時(shí)，是否存在縫內(nèi)雜物未清理干凈、涂膠基面潮濕，填充不飽滿(mǎn)、粘結(jié)5金屬結(jié)構(gòu)及機(jī)電安裝工程平面閘門(mén)門(mén)軌和底坎的縱橫軸線(xiàn)和高程的安裝誤差是否滿(mǎn)足規(guī)范和設(shè)計(jì)要求；止水裝置密封是否嚴(yán)密；液壓?jiǎn)㈤]機(jī)安裝中貯油箱、油泵、油缸、油管路系統(tǒng)是否漏油，油溫溫度計(jì)是否正常、溫度指示是否準(zhǔn)確，啟閉試驗(yàn)及液壓試驗(yàn)是否有滲漏；固定式卷?yè)P(yáng)機(jī)等安裝中鋼絲繩是否有碰刮現(xiàn)象，定、動(dòng)滑輪運(yùn)轉(zhuǎn)是否存在不靈活、卡阻現(xiàn)象；啟閉機(jī)開(kāi)度或荷重儀表顯示是否正確，鋼絲繩末端固定是否規(guī)范、纏繞是否有序且無(wú)跳槽；卷?yè)P(yáng)機(jī)是否固定牢靠；供水泵吸入口是否存在堵塞或葉輪卡澀現(xiàn)象，出力不足；供水泵吸入口是否存在堵塞或葉輪卡澀現(xiàn)象，出力不足；泵站配套管道、閥門(mén)、法蘭密封是否嚴(yán)密，出現(xiàn)漏水；泵站機(jī)組油箱、油管路等部位是否出現(xiàn)滲漏；電氣設(shè)備安裝工程中控制保護(hù)裝置電氣測(cè)量?jī)x是否校驗(yàn)、指示是否正確，端子板（排）固定是否牢固、標(biāo)志是否齊全清楚；供電系統(tǒng)施工中柴油發(fā)電機(jī)是否出現(xiàn)故障，能否正常運(yùn)行；接地裝置施工中接地或避雷裝置的連接是否符合規(guī)范或設(shè)計(jì)要求DB12/T1382—2024附錄ODB12/T1382—2024附錄OPAGEPAGE51（資料性）驗(yàn)收通知書(shū)質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)：（位稱(chēng)察位名計(jì)單名監(jiān)理（位稱(chēng)的要隱鍵位元分部單等工程工察設(shè)計(jì)監(jiān)責(zé)任體位工程施中照律規(guī)部門(mén)章規(guī)性件技術(shù)準(zhǔn)行各的責(zé)，成合、設(shè)計(jì)件求已備收條。方日 點(diǎn)組工收。驗(yàn)收地點(diǎn)：聯(lián)系： 電：附：驗(yàn)收組成員名單驗(yàn)收申請(qǐng)及批準(zhǔn)文件等（蓋章）年 月 日DB12/T1382—2024DB12/T1382—2024PAGEPAGE52附錄O.1 驗(yàn)組員單工程名稱(chēng)工程位置工程規(guī)模工程類(lèi)型開(kāi)工時(shí)間竣工時(shí)間組織單位支持人參加驗(yàn)收單位驗(yàn)收組成員姓名職務(wù)專(zhuān)業(yè)項(xiàng)目法人勘察單位設(shè)計(jì)單位施工單位監(jiān)理單位運(yùn)管單位其他單位注：1.工程位置明確到縣（區(qū)）的城區(qū)或鄉(xiāng)鎮(zhèn)；DB12/T1382—2024DB12/T1382—2024附錄P（資料性）階段驗(yàn)收工程質(zhì)量評(píng)價(jià)意見(jiàn)編制大綱簡(jiǎn)述工程規(guī)模、設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)、主要建設(shè)內(nèi)容及參建單位等。簡(jiǎn)述工程驗(yàn)收范圍和當(dāng)前工程建設(shè)形象面貌。簡(jiǎn)述質(zhì)量監(jiān)督的主要建設(shè)內(nèi)容。簡(jiǎn)述監(jiān)督組成立時(shí)間及人員組成。（組簡(jiǎn)述歷次監(jiān)督計(jì)劃編制及印發(fā)情況。簡(jiǎn)述監(jiān)督交底的時(shí)間、參加人員、目的、主要內(nèi)容。（）簡(jiǎn)述各參建單位資質(zhì)復(fù)核情況。主要簡(jiǎn)述對(duì)參建各方質(zhì)量管理體系、運(yùn)行監(jiān)督檢查開(kāi)展情況、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改落實(shí)情況。簡(jiǎn)述該階段驗(yàn)收范圍內(nèi)實(shí)體質(zhì)量檢查情況、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改落實(shí)情況。）簡(jiǎn)述該階段驗(yàn)收范圍內(nèi)工程主要建筑物施工期間，安全監(jiān)測(cè)成果及分析情況。））DB12/T1382—2024DB12/T1382—2024簡(jiǎn)述工程外觀(guān)質(zhì)量結(jié)論資料抽查情況。簡(jiǎn)述單位工程施工質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)論資料抽查情況。（）簡(jiǎn)述國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定以及工程參建單位制訂的質(zhì)量缺陷處理措施辦法等。分項(xiàng)詳述工程建設(shè)過(guò)程中出現(xiàn)的主要質(zhì)量缺陷處理結(jié)果及備案情況。簡(jiǎn)述國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定以及發(fā)生質(zhì)量事故的參建單位制訂的質(zhì)量事故防范處理有關(guān)規(guī)定辦法等。主要簡(jiǎn)述階段驗(yàn)收前應(yīng)處理的有關(guān)事項(xiàng)；階段驗(yàn)收后要求著力完成的相關(guān)工作。，滿(mǎn)足（或基本滿(mǎn)足）量管理需要。相關(guān)參建單位對(duì)監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題整改到位（或基本到位）DB12/T1382—2024DB12/T1382—2024附錄Q（資料性）竣工驗(yàn)收工程質(zhì)量監(jiān)督報(bào)告編制大綱包括工程名稱(chēng)、地點(diǎn)、規(guī)模，主要特性指標(biāo)，預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益等。工程總布置和主要建筑物及其設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)等。簡(jiǎn)述工程項(xiàng)目前期文件、初步設(shè)計(jì)文件等批復(fù)情況。簡(jiǎn)述項(xiàng)目法人等各參建單位名稱(chēng)以及承擔(dān)標(biāo)段劃分情況。簡(jiǎn)述該工程項(xiàng)目適用的主要質(zhì)量監(jiān)督工作依據(jù)，包括國(guó)務(wù)院法規(guī)性文件、水利部規(guī)章、有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。簡(jiǎn)述質(zhì)量監(jiān)督的主要建設(shè)內(nèi)容。簡(jiǎn)述監(jiān)督組成立時(shí)間及人員組成。（組（簡(jiǎn)述歷次監(jiān)督計(jì)劃編制及印發(fā)情況。簡(jiǎn)述監(jiān)督交底的時(shí)間、參加人員、目的、主要內(nèi)容。簡(jiǎn)述工程項(xiàng)目劃分單位工程、分部工程情況、重要隱蔽（關(guān)鍵部位）單元工程確認(rèn)及一般單元工程備案情況。如遇項(xiàng)目劃分調(diào)整時(shí)，還應(yīng)簡(jiǎn)述調(diào)整后項(xiàng)目劃分的確認(rèn)、備案情況。簡(jiǎn)述各參建單位資質(zhì)復(fù)核情況。主要簡(jiǎn)述對(duì)參建各方質(zhì)量管理體系、運(yùn)行監(jiān)督檢查開(kāi)展情況、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改落實(shí)情況。簡(jiǎn)述工程項(xiàng)目實(shí)體質(zhì)量檢查情況、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及整改落實(shí)情況。DB12/T1382—2024DB12/T1382—2024簡(jiǎn)述監(jiān)督委托第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展檢測(cè)情況。）簡(jiǎn)述工程項(xiàng)目主要建筑物施工期間，安全監(jiān)測(cè)成果及分析情況。）簡(jiǎn)述工程外觀(guān)質(zhì)量結(jié)論資料抽查情況。簡(jiǎn)述單位工程施工質(zhì)量驗(yàn)收結(jié)論資料抽查情況。簡(jiǎn)述項(xiàng)目法人竣工驗(yàn)收自查及工程項(xiàng)目質(zhì)量結(jié)論檢查情況。（）簡(jiǎn)述國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)規(guī)定以及工程參建單位制訂的質(zhì)量缺陷處理措施辦法等。分項(xiàng)詳述工程建設(shè)過(guò)程中出現(xiàn)的主要質(zhì)量缺陷處理結(jié)果及備案情況。（）按規(guī)定應(yīng)完成但由于客觀(guān)原因未完工、尚未進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收的個(gè)別項(xiàng)目，加以說(shuō)明，并對(duì)今后的質(zhì)量管理工作提出建議。（（（）（工程項(xiàng)目有需要增加的相關(guān)事項(xiàng)時(shí)，還應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況，在評(píng)價(jià)意見(jiàn)中增加相應(yīng)內(nèi)容。DB12/T1382—2024DB12/T1382—20242附錄R（資料性）重要隱蔽(關(guān)鍵部位)單元工程驗(yàn)收結(jié)論檢查意見(jiàn)單編號(hào)：工程名稱(chēng)監(jiān)督工作事項(xiàng)重要隱蔽（關(guān)鍵部位）單元工程質(zhì)量結(jié)論事項(xiàng)內(nèi)容(附：分部工程驗(yàn)收質(zhì)量結(jié)論檢查資料清單)項(xiàng)目法人意見(jiàn)：簽字（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人蓋章：年月日監(jiān)督意見(jiàn)：簽字：蓋章：年月日DB12/T1382—2024DB12/T1382—20242附錄R.1 重隱蔽(部位單工驗(yàn)質(zhì)論檢資清單工程名稱(chēng)單位工程名稱(chēng)分部工程名稱(chēng)單元工程名稱(chēng)驗(yàn)收日期序號(hào)重要隱蔽(關(guān)鍵部位)單元工程驗(yàn)收質(zhì)量結(jié)論檢查資料清單份數(shù)一質(zhì)量驗(yàn)收程序1工序/單元工程施工質(zhì)量報(bào)驗(yàn)單 份2重要隱蔽(關(guān)鍵部位)單元工程質(zhì)量等級(jí)簽證表 份二質(zhì)量資料情況3單元工程施工質(zhì)量結(jié)論表及施工原始記錄等備查資料 份4監(jiān)理抽檢資料 份5地質(zhì)編錄 份6測(cè)量資料 份7檢測(cè)試驗(yàn)報(bào)告（如地基承載力試驗(yàn)；原材料、中間產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告；結(jié)構(gòu)強(qiáng)度等） 份8影像資料 份9質(zhì)量缺陷備案表（如有時(shí)） 份三監(jiān)督檢查問(wèn)題整改情況10質(zhì)量監(jiān)督檢查（檢測(cè)）發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題 份11稽察、督查、飛檢等發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題 份12其他資料 份本單位按表內(nèi)清單提供了相應(yīng)資料，并對(duì)報(bào)送資料的真實(shí)性負(fù)責(zé)。簽字（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：蓋章：年 月 日填表說(shuō)明：工序質(zhì)量驗(yàn)收資料，對(duì)單元工程所涉及的各類(lèi)別的工序進(jìn)行檢查，同類(lèi)型工序隨機(jī)抽查，抽查比例為該類(lèi)型工序總數(shù)的10%，且至少抽查1個(gè)。其他資料，包括歷次監(jiān)督檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題臺(tái)賬及整改閉合資料等。DB12/T1382—2024DB12/T1382—2024PAGEPAGE60附錄S（資料性）分部工程驗(yàn)收結(jié)論檢查意見(jiàn)單編號(hào)：工程名稱(chēng)監(jiān)督工作事項(xiàng)分部工程驗(yàn)收質(zhì)量結(jié)論事項(xiàng)內(nèi)容(附：分部工程驗(yàn)收質(zhì)量結(jié)論檢查資料清單)項(xiàng)目法人意見(jiàn)：簽字（項(xiàng)目負(fù)責(zé)人蓋章：年月日監(jiān)督意見(jiàn)：簽字：蓋章：年月日填表說(shuō)明：況，填寫(xiě)具體問(wèn)題。成單位、代表成員職稱(chēng)（資質(zhì)）及參加人數(shù)、驗(yàn)收主要內(nèi)容、驗(yàn)收工作程序不符合要求等情況，填寫(xiě)具體問(wèn)題。注：本表一式2份。附錄S.1 分工驗(yàn)質(zhì)量論查料單工程名稱(chēng)單位工程名稱(chēng)分部工程名稱(chēng)驗(yàn)收日期序號(hào)分部工程驗(yàn)收質(zhì)量結(jié)論檢查資料清單份數(shù)一質(zhì)量驗(yàn)收程序1法人驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告 份2分部工程驗(yàn)收鑒定書(shū) 份3分部工程質(zhì)量結(jié)論表 份4設(shè)計(jì)變更資料（如有時(shí)） 份二質(zhì)量資料情況5分部工程質(zhì)量檢測(cè)資料 份6單元工程質(zhì)量結(jié)論匯總表 份7單元工程質(zhì)量