門店收貨驗貨管理制度?一、總則（一）目的為加強門店收貨驗貨管理，規范收貨驗貨流程，確保所收貨物的數量準確、質量合格，保障門店正常運營，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司旗下所有門店的收貨驗貨工作。（三）基本原則1.準確性原則：確保所收貨物的名稱、規格、數量、質量等與送貨單、采購訂單一致。2.及時性原則：收貨驗貨工作應在規定時間內完成，避免影響門店銷售和運營。3.責任明確原則：明確收貨人員、驗貨人員的職責，確保各項工作落實到人。4.嚴格把關原則：對貨物的質量進行嚴格檢驗，不符合要求的貨物不得入庫。二、收貨流程（一）收貨準備1.門店應提前安排好收貨場地，確保收貨區域整潔、寬敞，便于貨物的接收和存放。2.收貨人員應熟悉當天預計到貨的貨物信息，包括貨物名稱、規格、數量、供應商等，并準備好相應的收貨工具，如磅秤、卡尺、檢驗報告等。3.與供應商提前溝通到貨時間、送貨方式等信息，確保雙方協調一致。（二）到貨通知1.供應商送貨前，應提前通知門店收貨人員，告知貨物的預計到達時間、數量、品種等信息。2.收貨人員收到通知后，應及時做好收貨準備，并在到貨前再次確認收貨信息。（三）貨物交接1.供應商送貨到達門店后，收貨人員應與送貨人員共同核對送貨單與貨物的一致性，包括貨物名稱、規格、數量、包裝等。2.如發現貨物與送貨單不符，收貨人員應及時與供應商溝通，要求其說明原因并進行更正。如無法當場解決，應做好記錄，并及時向上級匯報。3.對貨物的外觀進行檢查，查看是否有破損、變形、污染等情況。如發現問題，應詳細記錄，并要求供應商簽字確認。（四）收貨計量1.根據貨物的性質和特點，選擇合適的計量工具進行計量。如重量貨物使用磅秤，體積貨物使用量具等。2.計量過程中應確保計量工具的準確性和可靠性，計量結果應與送貨單一致。如發現計量差異較大，應重新計量，并查找原因。（五）收貨記錄1.收貨人員應及時填寫收貨記錄，記錄內容包括收貨日期、供應商名稱、貨物名稱、規格、數量、計量結果、外觀情況、送貨單號等。2.收貨記錄應字跡清晰、內容完整、準確無誤，并由收貨人員簽字確認。（六）貨物入庫1.收貨完成后，收貨人員應及時將貨物搬運至指定的倉庫區域，并按照貨物的類別、規格、批次等進行分類存放。2.在貨物存放過程中，應注意保持貨物的安全和完整，避免貨物受到損壞或丟失。三、驗貨流程（一）驗貨準備1.驗貨人員應熟悉所驗貨物的質量標準和驗收要求，掌握相關的檢驗方法和技巧。2.準備好必要的檢驗工具和設備，如檢驗報告、檢測儀器等。（二）抽樣檢驗1.根據貨物的批量和性質，按照規定的抽樣比例進行抽樣。抽樣應具有代表性，能夠反映整批貨物的質量情況。2.對抽取的樣品進行外觀、尺寸、性能等方面的檢驗，查看是否符合質量標準和驗收要求。（三）質量檢驗1.根據貨物的類別和特點，按照相應的質量標準進行檢驗。如食品類貨物應檢驗其保質期、營養成分、衛生指標等；電器類貨物應檢驗其性能、安全性等。2.對于需要進行檢測的貨物，應及時送專業檢測機構進行檢測，確保貨物質量合格。（四）檢驗記錄1.驗貨人員應及時填寫檢驗記錄，記錄內容包括檢驗日期、貨物名稱、規格、批次、抽樣數量、檢驗項目、檢驗結果、檢驗人員等。2.檢驗記錄應字跡清晰、內容完整、準確無誤，并由檢驗人員簽字確認。（五）合格判定1.驗貨人員根據檢驗結果，對貨物是否合格進行判定。如貨物全部符合質量標準和驗收要求，則判定為合格；如發現部分貨物存在質量問題，則應進一步分析原因，并采取相應的措施。2.對于判定為合格的貨物，應在送貨單上加蓋"合格"章；對于判定為不合格的貨物，應在送貨單上加蓋"不合格"章，并注明不合格原因。（六）不合格處理1.對于判定為不合格的貨物，收貨人員應及時與供應商聯系，要求其在規定時間內處理。處理方式包括退貨、換貨、補貨等。2.如供應商對不合格判定有異議，可在規定時間內提出復檢申請。復檢由公司指定的第三方檢測機構進行，復檢結果為最終判定結果。3.在不合格貨物處理過程中，應做好記錄，包括處理時間、處理方式、處理結果等。四、人員職責（一）收貨人員職責1.負責與供應商進行貨物交接，核對送貨單與貨物的一致性。2.按照規定的流程進行收貨計量和記錄，確保收貨信息的準確無誤。3.及時將貨物搬運至指定的倉庫區域，并按照要求進行分類存放。4.協助驗貨人員進行貨物的初步檢驗，提供相關的收貨信息。5.負責收貨區域的環境衛生和安全管理。（二）驗貨人員職責1.熟悉所驗貨物的質量標準和驗收要求，掌握相關的檢驗方法和技巧。2.按照規定的抽樣比例進行抽樣檢驗，確保檢驗結果的準確性和可靠性。3.對貨物的質量進行全面檢驗，包括外觀、尺寸、性能、衛生等方面，判定貨物是否合格。4.填寫檢驗記錄，詳細記錄檢驗過程和結果，并簽字確認。5.對判定為不合格的貨物，及時與供應商聯系，要求其處理，并跟蹤處理結果。6.協助收貨人員做好貨物的接收和入庫工作。（三）倉庫管理人員職責1.負責倉庫的日常管理工作，包括貨物的存儲、保管、盤點等。2.按照貨物的類別、規格、批次等進行分類存放，確保貨物的存放安全和有序。3.對入庫貨物進行核對和驗收，如發現問題及時與收貨人員和驗貨人員溝通。4.定期對倉庫進行盤點，確保賬實相符。5.協助處理不合格貨物的退貨、換貨等工作。（四）門店主管職責1.負責門店收貨驗貨工作的整體管理和協調，確保收貨驗貨工作的順利進行。2.監督收貨人員、驗貨人員和倉庫管理人員的工作，及時發現和解決問題。3.對收貨驗貨過程中出現的重大問題及時向上級匯報，并提出解決方案。4.定期對門店收貨驗貨工作進行總結和分析，不斷完善收貨驗貨管理制度。五、相關記錄（一）收貨記錄收貨記錄應包括收貨日期、供應商名稱、貨物名稱、規格、數量、計量結果、外觀情況、送貨單號等信息，由收貨人員簽字確認。（二）檢驗記錄檢驗記錄應包括檢驗日期、貨物名稱、規格、批次、抽樣數量、檢驗項目、檢驗結果、檢驗人員等信息，由檢驗人員簽字確認。（三）送貨單送貨單應包括貨物名稱、規格、數量、供應商名稱、送貨日期等信息，送貨單上應加蓋"合格"或"不合格"章，并由收貨人員簽字確認。（四）不合格處理記錄不合格處理記錄應包括不合格貨物的名稱、規格、批次、不合格原因、處理時間、處理方式、處理結果等信息，由相關人員簽字確認。六、培訓與監督（一）培訓1.公司應定期組織收貨人員、驗貨人員和倉庫管理人員進行培訓，培訓內容包括收貨驗貨流程、質量標準、檢驗方法、安全知識等。2.通過培訓，提高相關人員的業務水平和操作技能，確保收貨驗貨工作的質量和效率。（二）監督1.門店主管應加強對收貨驗貨工作