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程序文件產品標識和可溯性控制程序共3頁第1頁文件編號WX/CX09－2004版本B修訂次數0發布日期2023/05/01實施日期2023/05/01編寫審核批準目的為對接收、生產、交付全過程的產品提供有效標識，保證不混用、誤用及交付不同類別，不同狀態的產品，確保在需要時對產品實施追溯。適用范圍本程序適用于本公司原輔材料，包裝材料和生產過程中的半成品、成品及顧客財產的產品標識與狀態標識。引用文件下列文件所包含的條文，通過在本程序中引用而構成為本程序的條文。本程序發布時，所示版本均為有效。所有文件都會被修訂，使用本程序的各方應探討使用下列文件最新版本的可能性。WX/SC01——2004質量/環境管理手冊WX/CX02——2004記錄控制程序WX/CX04——2004不合格品和不符合控制程序WX/CX05——2004糾正和預防控制程序WX/CX11——2004產品監視和測量控制程序職責4.1生產部、營銷部歸口管理標識和可追溯性過程。生產部負責規定產品標識，明確標識種類、要求和標識方法；負責產品提供過程的產品標識和狀態標識控制，并監督檢查車間區域內的產品標識和狀態標識的分區堆放和標識維護。4.2技術部質檢科負責規定產品標識和狀態標識及使用，并對其有效性進行監視，當產品出現重大質量問題時，由營銷部和技術部質檢科組織對其進行追溯。4.3采供部、營銷部、各車間負責各自所屬區域內的產品（包括顧客財產）標識及狀態標識的分區堆放和標識維護。控制程序5.1.1采供部的原輔材料必須要有明確的產品標識。產品標識包括（產品名稱、供方名稱、進貨日期等），以便在使用時容易識別和便于追溯。5.1.2原輔材料到公司后，倉庫分區分批堆放，由倉庫管理員填寫《送檢通知單》通知質檢科進行質量檢驗，對已卸貨而未能及時出檢驗結果的，由倉庫管理員懸掛黃色標志卡，表示“待檢”狀態。5.1.3對經檢驗判定為合格的原輔材料，倉庫辦理入庫入帳手續，并懸掛綠色標志卡，表示“合

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程序文件產品標識和可溯性控制程序WX/CX09－2004共3頁第2頁格”。使用后，及時登記出庫數量。使帳、物相符。5.1.4如檢驗為不合格的，倉庫懸掛紅色標志卡，表示“不合格”。并按《不合格品和不符合控制程序》由技術部、生產部進行評審，將評審結果報采供部處理。5.2半成品的標識5.2.1制漿半成品的漿料，在完成監視和測量后，詳細記錄漿料的濃度、打漿度和纖維濕重等數據，填寫“漿料檢測記錄表”。達到漿料工藝標準的數據用藍色標識，不達標的數據用紅色標識。5.2.2對于雙盤磨在磨漿過程中的不達標數據，檢驗員通知磨漿工后，經調整復檢合格后，轉入下道工序，數據填寫在記錄表上。5.2.3下紙機卷筒側面由卷紙工轉貼板紙標記。寫清楚定量、生產班組、下機時間、外觀紙病等信息，并用白板紙邊夾在卷筒側面有紙病處，以區別紙機卷紙過程中所發現的各類外觀紙病。5.2.4毛筒經測量后，檢驗員依照內控標準填寫《物理性能檢測記錄表》達標的指標用藍色數字標識，不達標的指標用紅色數字標識。5.2.5在復卷工序發現的不合格品，由復卷工在卷筒側面劃線標明清楚，以便分切時分辨分檢不合格品。5.3最終產品的標識5.3.1經監視和測量合格的產品，由完成車間質檢員簽發“合格證”。合格證內容包括：本公司商標圖案及產品名稱、產品規格、重量、數量、生產班組、生產日期、檢驗號等。合格證必須經完成車間檢驗員簽發后方為有效。5.3.2合格證分為“一等品”、“次一等品”、“二等品”、“三等品”，用“一等品”白底藍字，“次一等品”白底紅字，“二等品”白底綠字，“三等品”白底黑字來加以區別。5.3.3經監視和測量不合格的產品，作“等外品”處理，夾掛20×25mm的白板紙標簽，寫明定量、生產班組、生產日期等。“等外品”用舊的二次回用的紙夾板，不需用塑料薄膜包裹來包裝，易于識別。“等外品”以外需報廢的，及時碎漿回抄。5.3.4合格證的張貼必須牢固、醒目、應在透明塑料薄膜包裝內，防止丟失和損壞。卷筒紙要張貼在卷筒的端面，平板紙應張貼在紙件側面，便于識別和保存。5.3.5需要加以評審、待檢的成品，完成車間質檢員要夾掛白板紙注明“待檢”標識，防止產品未經檢驗作為合格品入庫、交付。5.3.6對于已復卷檢驗后需分切的卷筒，分切機質檢員重新

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程序文件產品標識和可溯性控制程序WX/CX09－2004共3頁第3頁測量后，加以判別張貼合格證。5.3.7最終產品的監視和測量后，質檢員需詳細記錄產品產量和質量情況。5.3.8成品入庫時，成品倉庫管理員對標識進行檢查，對標識脫落或模糊不清的。通知簽發該標識的質檢員核對記錄，重新進行標識。5.3.9營銷部、成品倉庫負責儲存、搬運和裝車交付過程中的標識保持。5.3.10貯存、出庫、裝卸中遇標識脫落或標識不清時，各相關責任部門應檢查