原料審查管理制度?一、總則（一）目的為確保公司所使用的原料符合質量、安全、環保等要求，規范原料審查流程，保障產品質量和生產運營的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及原料采購、使用的部門和環節，包括但不限于采購部門、質量控制部門、生產部門、倉儲部門等。（三）基本原則1.合法性原則：原料的采購、使用必須符合國家法律法規和相關標準的要求。2.質量第一原則：優先選擇質量可靠、穩定的原料，確保產品質量不受影響。3.風險可控原則：對原料采購過程中可能存在的風險進行識別、評估和控制，降低風險發生的可能性和影響程度。4.信息透明原則：原料審查過程中的信息應及時、準確地傳遞給相關部門和人員，確保各方了解原料情況。二、原料審查職責分工（一）采購部門1.負責尋找、篩選合格的原料供應商，建立供應商檔案。2.向供應商索取原料相關資料，包括質量標準、檢驗報告、生產許可證等，并確保資料的真實性和完整性。3.組織原料采購合同的簽訂，明確原料質量要求、交貨期、驗收標準等條款。4.跟蹤原料采購進度，及時協調解決采購過程中出現的問題。（二）質量控制部門1.制定原料檢驗標準和檢驗方法，負責對采購的原料進行檢驗和驗收。2.對原料檢驗結果進行判定，出具檢驗報告，確保不合格原料不進入公司。3.定期對原料質量情況進行統計分析，向相關部門反饋原料質量信息。4.參與供應商的評估和管理，對供應商提供的原料質量進行監督。（三）生產部門1.根據生產計劃，提出原料需求計劃，并及時反饋原料使用過程中的質量問題。2.協助質量控制部門進行原料檢驗和驗收工作，確保原料符合生產要求。3.對原料的儲存、搬運等環節進行監督，防止原料在使用前出現質量問題。（四）倉儲部門1.負責原料的入庫、儲存和保管工作，確保原料在儲存過程中的質量不受影響。2.建立原料庫存臺賬，記錄原料的出入庫情況，定期盤點庫存。3.配合質量控制部門對庫存原料進行抽檢，發現質量問題及時報告。（五）技術部門1.為原料審查提供技術支持，參與制定原料質量標準和檢驗方法。2.對新原料的使用進行技術評估，提供技術可行性報告。3.協助解決原料使用過程中的技術問題。三、原料供應商管理（一）供應商選擇1.供應商篩選采購部門通過多種渠道收集潛在供應商信息，包括網絡搜索、行業推薦、供應商自薦等。根據公司原料需求和質量要求，對潛在供應商進行初步篩選，確定候選供應商名單。2.供應商實地考察采購部門組織質量控制部門、技術部門等相關人員對候選供應商進行實地考察。考察內容包括供應商的生產設施、質量管理體系、生產工藝、人員資質等方面，確保供應商具備穩定生產合格原料的能力。3.供應商評估質量控制部門根據實地考察情況和供應商提供的資料，對供應商進行評估。評估指標包括原料質量、價格、交貨期、售后服務等方面，采用量化評分的方式確定供應商的綜合得分。4.供應商選擇決策采購部門根據供應商評估結果，選擇得分較高的供應商作為合格供應商，并簽訂合作協議。（二）供應商檔案管理1.采購部門建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、資質證明文件、評估報告、合作歷史等內容。2.供應商檔案應定期更新，確保檔案信息的準確性和完整性。3.質量控制部門、生產部門等相關部門可根據工作需要查閱供應商檔案。（三）供應商績效評估1.采購部門定期對供應商的績效進行評估，評估周期一般為季度或年度。2.績效評估指標包括原料質量合格率、交貨及時率、價格合理性、售后服務質量等方面。3.根據績效評估結果，對表現優秀的供應商給予獎勵，對表現不佳的供應商提出改進要求或采取淘汰措施。四、原料采購審查（一）采購計劃審查1.生產部門根據生產計劃制定原料需求計劃，提交給采購部門。2.采購部門對原料需求計劃進行審查，確保需求計劃的合理性和準確性。3.采購部門結合庫存情況，制定原料采購計劃，并報相關領導審批。（二）采購合同審查1.采購部門在簽訂原料采購合同前，將合同草案提交給質量控制部門、法務部門等相關部門進行審查。2.質量控制部門審查合同中關于原料質量要求、檢驗標準、驗收方法等條款，確保合同條款符合公司質量要求。3.法務部門審查合同的合法性和合規性，確保合同不存在法律風險。4.相關部門審查通過后，采購部門方可簽訂原料采購合同。（三）采購訂單審查1.采購部門根據采購合同下達采購訂單，采購訂單應明確原料的規格、數量、交貨期、交貨地點等信息。2.采購訂單下達前，采購部門應對訂單內容進行審查，確保訂單信息準確無誤。3.采購訂單下達后，采購部門應及時跟蹤訂單執行情況，確保原料按時、按質、按量到貨。五、原料檢驗與驗收（一）檢驗標準制定1.質量控制部門根據國家相關標準、行業標準以及公司產品質量要求，制定原料檢驗標準。2.原料檢驗標準應明確原料的各項質量指標、檢驗方法、檢驗頻次等內容。3.原料檢驗標準應定期進行修訂，確保其適用性和有效性。（二）檢驗準備1.質量控制部門根據原料檢驗標準，準備檢驗所需的儀器設備、量具、試劑等。2.檢驗人員應熟悉原料檢驗標準和檢驗方法，具備相應的檢驗技能和資質。3.對采購的原料，采購部門應提前通知質量控制部門，以便質量控制部門做好檢驗準備工作。（三）檢驗過程1.原料到貨后，倉儲部門應及時通知質量控制部門進行檢驗。2.質量控制部門按照檢驗標準對原料進行抽樣檢驗，檢驗內容包括外觀、尺寸、理化性能等方面。3.檢驗人員應認真記錄檢驗數據，確保檢驗數據的真實性和準確性。4.對檢驗過程中發現的問題，檢驗人員應及時報告質量控制部門負責人。（四）驗收判定1.質量控制部門根據檢驗結果，按照檢驗標準對原料進行驗收判定。2.驗收判定結果分為合格、不合格兩種情況。3.對驗收合格的原料，質量控制部門出具檢驗報告，并通知倉儲部門辦理入庫手續。4.對驗收不合格的原料，質量控制部門出具不合格報告，并通知采購部門與供應商協商處理。六、原料儲存與保管（一）儲存環境要求1.倉儲部門應根據原料的特性，提供適宜的儲存環境，確保原料質量不受影響。2.原料儲存環境應保持清潔、干燥、通風良好，溫度、濕度應符合原料儲存要求。3.對有特殊儲存要求的原料，如易燃易爆原料、易制毒原料等，應按照相關規定進行儲存。（二）儲存方式與標識1.原料應按照類別、規格、批次等進行分類存放，并設置明顯的標識。2.對易受潮、易變質的原料，應采取防潮、防蟲、防鼠等措施。3.對不合格原料，應單獨存放，并做好標識，防止與合格原料混淆。（三）庫存管理1.倉儲部門建立原料庫存臺賬，詳細記錄原料的出入庫情況、庫存數量、批次等信息。2.倉儲部門應定期對庫存原料進行盤點，確保賬實相符。3.對庫存原料的質量狀況進行定期檢查，發現質量問題及時報告。七、原料使用審查（一）使用前確認1.生產部門在使用原料前，應確認原料的質量合格，并取得質量控制部門出具的檢驗報告。2.生產部門對原料的名稱、規格、批次等信息進行核對，確保與采購合同和檢驗報告一致。3.如發現原料存在質量問題或信息不符等情況，生產部門應及時停止使用，并報告相關部門處理。（二）使用過程監督1.生產部門在原料使用過程中，應按照操作規程進行操作，確保原料的正確使用。2.質量控制部門對原料使用過程進行監督，定期對生產過程中的原料質量進行抽檢。3.如發現原料使用過程中存在質量問題或異常情況，質量控制部門應及時要求生產部門停止使用，并采取相應的措施進行處理。（三）剩余原料管理1.生產過程中剩余的原料，應及時退庫或按照規定進行處理。2.退庫的剩余原料，倉儲部門應按照原料儲存要求進行保管，并做好標識。3.對需要處理的剩余原料，應按照相關規定進行處置，防止對環境造成污染。八、不合格原料管理（一）不合格原料識別1.質量控制部門在原料檢驗、驗收過程中，發現原料存在質量問題或不符合檢驗標準時，應判定為不合格原料。2.生產部門在原料使用過程中，發現原料存在質量問題或影響產品質量時，應及時報告質量控制部門，質量控制部門核實后判定為不合格原料。（二）不合格原料處理1.采購部門負責與供應商協商處理不合格原料，要求供應商采取退貨、換貨、補貨等措施。2.如供應商不同意處理，采購部門應按照合同約定追究供應商的責任。3.對無法退貨或換貨的不合格原料，應根據原料的特性和實際情況，采取報廢、降級使用、回收利用等措施進行處理。（三）不合格原料記錄與追溯1.質量控制部門建立不合格原料記錄臺賬，記錄不合格原料的名稱、規格、批次、不合格原因、處理情況等信息。2.采購部門、倉儲部門、生產部門等相關部門應配合質量控制部門做好不合格原料的記錄工作。3.對不合格原料應進行追溯，查明不合格原料的來源、流向等情況，采取相應的措施防止不合格原料再次流入公司。九、原料審查相關記錄管理（一）記錄內容1.原料審查相關記錄包括供應商檔案、采購合同、采購訂單、檢驗報告、不合格報告、庫存臺賬等。2.記錄應詳細、準確地反映原料審查過程中的各項信息，包括原料的基本情況、采購情況、檢驗情況、使用情況等。（二）記錄保存期限1.原料審查相關記錄的保存期限應符合國家法律法規和公司相關規定的要求。2.一般情況下，原料審查相關記錄應保存[X]年，以便于追溯和查詢。（三）記錄查閱與借閱1.各部門因工作需要查閱原料審查相關記錄時，應填寫查閱申請表，經部門負責人批準后，到檔案管理部門查閱。2.因特殊情況需要借閱原料審查相關記錄時，