醫(yī)院釆管理制度?一、總則1.目的為加強(qiáng)醫(yī)院采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購工作的公開、公平、公正，提高采購效率，保證采購質(zhì)量，降低采購成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于醫(yī)院各部門、科室的物資、設(shè)備、藥品、耗材等采購活動(dòng)。3.基本原則（1）合法性原則：采購活動(dòng)必須遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)政策規(guī)定。（2）效益性原則：在保證質(zhì)量的前提下，努力降低采購成本，提高采購效益。（3）公開透明原則：采購信息公開，采購過程透明，接受監(jiān)督。（4）公平競爭原則：鼓勵(lì)供應(yīng)商公平參與競爭，擇優(yōu)選取。（5）誠實(shí)守信原則：采購各方應(yīng)誠實(shí)守信，履行合同約定。二、采購組織與職責(zé)1.采購管理委員會(huì)（1）組成：由醫(yī)院領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人、臨床專家等組成。（2）職責(zé)：審議醫(yī)院采購戰(zhàn)略、規(guī)劃和年度采購計(jì)劃。審定采購管理制度、流程和標(biāo)準(zhǔn)。對重大采購項(xiàng)目進(jìn)行決策，包括采購方式、供應(yīng)商選擇等。監(jiān)督采購活動(dòng)，協(xié)調(diào)解決采購過程中的重大問題。2.采購部門（1）職責(zé)：貫徹執(zhí)行采購管理制度和流程。負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃，組織實(shí)施采購活動(dòng)。收集、整理供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商檔案。參與采購合同的起草、審核和簽訂。跟蹤采購合同執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決合同履行中的問題。定期對采購工作進(jìn)行總結(jié)和分析，提出改進(jìn)建議。3.需求部門（1）職責(zé)：根據(jù)工作需要，提出物資、設(shè)備、藥品、耗材等采購申請。協(xié)助采購部門進(jìn)行市場調(diào)研，提供技術(shù)參數(shù)和質(zhì)量要求等相關(guān)信息。參與采購項(xiàng)目的驗(yàn)收工作。4.財(cái)務(wù)部門（1）職責(zé)：負(fù)責(zé)采購資金的預(yù)算安排和審核。對采購合同的付款條款進(jìn)行審核。監(jiān)督采購資金的使用情況，進(jìn)行財(cái)務(wù)核算和審計(jì)。5.審計(jì)部門（1）職責(zé)：對采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購流程的合規(guī)性。審查采購合同的合法性和有效性。對采購項(xiàng)目的效益情況進(jìn)行評估。三、采購計(jì)劃管理1.年度采購計(jì)劃（1）每年年底，各需求部門應(yīng)根據(jù)下一年度業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和工作需要，編制本部門的年度采購計(jì)劃，報(bào)采購部門匯總。（2）采購部門對各需求部門的采購計(jì)劃進(jìn)行審核、平衡和匯總，結(jié)合醫(yī)院預(yù)算安排，編制醫(yī)院年度采購計(jì)劃，提交采購管理委員會(huì)審議。（3）年度采購計(jì)劃經(jīng)采購管理委員會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。2.月度采購計(jì)劃（1）每月初，各需求部門根據(jù)年度采購計(jì)劃和當(dāng)月實(shí)際工作需求，編制月度采購計(jì)劃，報(bào)采購部門。（2）采購部門對月度采購計(jì)劃進(jìn)行審核，根據(jù)庫存情況、采購周期等因素進(jìn)行調(diào)整，確定月度采購任務(wù)，并組織實(shí)施采購。3.臨時(shí)采購計(jì)劃（1）因突發(fā)情況或緊急任務(wù)需要臨時(shí)采購物資、設(shè)備等，需求部門應(yīng)填寫臨時(shí)采購申請表，說明采購原因、采購內(nèi)容、預(yù)計(jì)金額等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)采購部門。（2）采購部門對臨時(shí)采購申請表進(jìn)行審核，對于金額較小的臨時(shí)采購申請，可直接審批采購；對于金額較大的臨時(shí)采購申請，需報(bào)采購管理委員會(huì)審批后實(shí)施采購。四、采購方式1.公開招標(biāo)（1）適用范圍：適用于采購金額較大、技術(shù)復(fù)雜、有眾多潛在供應(yīng)商可供選擇的采購項(xiàng)目。（2）招標(biāo)程序：采購部門發(fā)布招標(biāo)公告，邀請潛在供應(yīng)商報(bào)名參加投標(biāo)。對報(bào)名供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，確定合格供應(yīng)商名單。向合格供應(yīng)商發(fā)售招標(biāo)文件，組織開標(biāo)、評標(biāo)和定標(biāo)。與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂采購合同。2.邀請招標(biāo)（1）適用范圍：適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應(yīng)商處采購的項(xiàng)目；采用公開招標(biāo)方式的費(fèi)用占采購項(xiàng)目總價(jià)值的比例過大的項(xiàng)目。（2）招標(biāo)程序：采購部門從符合相應(yīng)資格條件的供應(yīng)商中隨機(jī)邀請三家以上供應(yīng)商，并向其發(fā)出投標(biāo)邀請書。后續(xù)程序與公開招標(biāo)基本相同。3.競爭性談判（1）適用范圍：適用于招標(biāo)后沒有供應(yīng)商投標(biāo)或者沒有合格標(biāo)的或者重新招標(biāo)未能成立的；技術(shù)復(fù)雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細(xì)規(guī)格或者具體要求的；采用招標(biāo)所需時(shí)間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計(jì)算出價(jià)格總額的項(xiàng)目。（2）談判程序：采購部門成立談判小組，確定參加談判的供應(yīng)商名單。談判小組與供應(yīng)商進(jìn)行談判，要求供應(yīng)商提交報(bào)價(jià)文件和技術(shù)方案。談判小組根據(jù)談判情況，確定成交供應(yīng)商，并與之簽訂采購合同。4.單一來源采購（1）適用范圍：適用于只能從唯一供應(yīng)商處采購的；發(fā)生了不可預(yù)見的緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購的；必須保證原有采購項(xiàng)目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應(yīng)商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項(xiàng)目。（2）采購程序：采購部門填寫單一來源采購申請表，說明采購理由，報(bào)采購管理委員會(huì)審批。經(jīng)批準(zhǔn)后，與單一供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，簽訂采購合同。5.詢價(jià)（1）適用范圍：適用于采購的貨物規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價(jià)格變化幅度小的采購項(xiàng)目。（2）詢價(jià)程序：采購部門向三家以上供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)通知書，要求其報(bào)價(jià)。對供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行比較，選擇報(bào)價(jià)最低且符合要求的供應(yīng)商作為成交供應(yīng)商，并簽訂采購合同。五、供應(yīng)商管理1.供應(yīng)商準(zhǔn)入（1）采購部門負(fù)責(zé)建立供應(yīng)商準(zhǔn)入制度，明確供應(yīng)商準(zhǔn)入條件，包括企業(yè)資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、售后服務(wù)等方面。（2）供應(yīng)商應(yīng)向采購部門提交營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證證書、業(yè)績證明等相關(guān)資料，采購部門進(jìn)行審核。（3）對于符合準(zhǔn)入條件的供應(yīng)商，采購部門將其納入供應(yīng)商檔案管理。2.供應(yīng)商評價(jià)（1）采購部門定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等情況進(jìn)行評價(jià)。（2）需求部門可根據(jù)實(shí)際使用情況，對供應(yīng)商進(jìn)行反饋和評價(jià)。（3）評價(jià)方式包括實(shí)地考察、問卷調(diào)查、數(shù)據(jù)分析等。（4）根據(jù)評價(jià)結(jié)果，對供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商給予獎(jiǎng)勵(lì)，對于不符合要求的供應(yīng)商進(jìn)行警告、整改或淘汰。3.供應(yīng)商動(dòng)態(tài)管理（1）采購部門及時(shí)更新供應(yīng)商檔案信息，包括企業(yè)變更、產(chǎn)品升級等情況。（2）根據(jù)供應(yīng)商評價(jià)結(jié)果和市場變化，適時(shí)調(diào)整供應(yīng)商名單，確保供應(yīng)商隊(duì)伍的穩(wěn)定性和競爭力。六、采購合同管理1.合同簽訂（1）采購項(xiàng)目確定成交供應(yīng)商后，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商簽訂采購合同。（2）采購合同應(yīng)明確采購物資、設(shè)備、藥品、耗材等的規(guī)格、型號、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)等條款。（3）采購合同簽訂前，應(yīng)經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核付款條款，經(jīng)審計(jì)部門審查合同的合法性和有效性。（4）采購合同簽訂后，應(yīng)及時(shí)將合同副本分送需求部門、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門等相關(guān)部門。2.合同執(zhí)行（1）采購部門負(fù)責(zé)跟蹤采購合同執(zhí)行情況，督促供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。（2）需求部門應(yīng)配合采購部門做好合同執(zhí)行工作，及時(shí)驗(yàn)收貨物，反饋使用情況。（3）如遇合同變更、解除等情況，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并簽訂相關(guān)協(xié)議，同時(shí)報(bào)采購管理委員會(huì)備案。3.合同付款（1）財(cái)務(wù)部門根據(jù)采購合同約定的付款方式和時(shí)間，審核付款申請。（2）付款申請應(yīng)附采購合同、驗(yàn)收報(bào)告、發(fā)票等相關(guān)憑證。（3）經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核無誤后，按照醫(yī)院財(cái)務(wù)制度辦理付款手續(xù)。七、采購驗(yàn)收管理1.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)（1）采購物資、設(shè)備、藥品、耗材等應(yīng)符合采購合同約定的規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求。（2）對于有國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。（3）需求部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際使用情況，制定具體的驗(yàn)收細(xì)則。2.驗(yàn)收程序（1）采購項(xiàng)目到貨后，需求部門應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收。（2）驗(yàn)收人員應(yīng)包括需求部門相關(guān)人員、專業(yè)技術(shù)人員等。（3）驗(yàn)收人員對照采購合同和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對貨物的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行檢查，填寫驗(yàn)收報(bào)告。（4）對于大型設(shè)備、復(fù)雜系統(tǒng)等，可邀請第三方專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行驗(yàn)收。3.驗(yàn)收結(jié)果處理（1）驗(yàn)收合格的，需求部門應(yīng)在驗(yàn)收報(bào)告上簽字確認(rèn)，并辦理入庫或使用手續(xù)。（2）驗(yàn)收不合格的，采購部門應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系，要求其限期整改或退換貨物。（3）如因供應(yīng)商原因造成的損失，采購部門應(yīng)根據(jù)合同約定追究供應(yīng)商的責(zé)任。八、采購風(fēng)險(xiǎn)管理1.風(fēng)險(xiǎn)識別（1）采購部門應(yīng)定期對采購活動(dòng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如市場價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)商違約、質(zhì)量問題、法律法規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。（2）各相關(guān)部門應(yīng)配合采購部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識別，及時(shí)反饋工作中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)隱患。2.風(fēng)險(xiǎn)評估（1）采購部門對識別出的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行評估，確定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。（2）根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果，對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行排序，明確重點(diǎn)關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。3.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對（1）針對不同的風(fēng)險(xiǎn)因素，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對措施。如對于市場價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，可采取套期保值、簽訂框架協(xié)議等方式；對于供應(yīng)商違約風(fēng)險(xiǎn)，可加強(qiáng)合同管理、增加擔(dān)保措施等。（2）建立風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)變化情況，調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略。九、監(jiān)督與考核1.內(nèi)部監(jiān)督（1）審計(jì)部門定期對采購活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督，檢查采購流程的合規(guī)性、采購合同的執(zhí)行情況等。（2）財(cái)務(wù)部門對采購資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保資金安全、合理使用。（3）采購管理委員會(huì)對重大采購項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)督，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。2.外部監(jiān)督（1）接受上級主管部門、財(cái)政部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門等的監(jiān)督檢查。（2）主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督，及時(shí)處理投訴舉報(bào)。3.考核評價(jià)（1）建立采購工作考核