飲水安全水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目服務(wù)方案及質(zhì)量保障措施目錄TOC\o"1-5"\h\z\u1、提供服務(wù)所需設(shè)施、設(shè)備一覽表 32、對(duì)本項(xiàng)目服務(wù)總體要求的理解 72.1.項(xiàng)目背景 72.2.項(xiàng)目目的和意義 72.3.監(jiān)測(cè)對(duì)象的了解及檢測(cè)項(xiàng)目 72.4.服務(wù)詳細(xì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求 72.5.服務(wù)地點(diǎn) 82.6.服務(wù)成果驗(yàn)收 83、服務(wù)方案 93.1.下達(dá)監(jiān)測(cè)測(cè)任務(wù) 93.2.技術(shù)路線 93.3.項(xiàng)目人員 93.3.1人員職責(zé) 103.3.2人員培訓(xùn) 123.4.采樣儀器和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)儀器的準(zhǔn)備 123.5.現(xiàn)場(chǎng)勘查及監(jiān)測(cè) 133.6.樣品分析 143.7.數(shù)據(jù)分析處理 173.8.匯總審核數(shù)據(jù) 173.9.質(zhì)量核查與評(píng)估 183.10.編寫(xiě)報(bào)告并歸檔 193.11.監(jiān)測(cè)報(bào)告模板 203.12.現(xiàn)場(chǎng)記錄表 233.13.擬工作進(jìn)度計(jì)劃 264、質(zhì)量管理 284.1.質(zhì)量管理框圖 285、各項(xiàng)保障措施 315.1.質(zhì)量保障措施 315.1.1監(jiān)測(cè)前質(zhì)量保障 315.1.2監(jiān)測(cè)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量保障 325.1.3樣品管理質(zhì)量保障 325.1.4實(shí)驗(yàn)室分析質(zhì)量保障 335.1.5數(shù)據(jù)處理質(zhì)量保障 345.1.6數(shù)據(jù)校核及審核質(zhì)量保障 345.2.進(jìn)度保障措施 355.2.1時(shí)間保障措施 355.2.2監(jiān)測(cè)人員安全保障 355.2.3雙方合作保障 365.2.4公司制度保障 365.3.應(yīng)急監(jiān)測(cè)保障措施 505.4.保密措施 516、服務(wù)質(zhì)量保證承諾 53

1、提供服務(wù)所需設(shè)施、設(shè)備一覽表序號(hào)設(shè)施、設(shè)備名稱(chēng)數(shù)量型號(hào)產(chǎn)地備注離子色譜儀（陰離子）離子色譜儀（陽(yáng)離子）低壓四元梯度液相色譜儀氣相色譜儀（FID)氣相色譜儀（ECD）氣相色譜儀氣相色譜儀（FID、NPD）氣相色譜質(zhì)譜聯(lián)用儀原子熒光分光光度計(jì)原子吸收光譜儀電感耦合等離子發(fā)射光譜儀紫外∕可見(jiàn)分光光度計(jì)電子天平十萬(wàn)分之一天平紅外測(cè)油儀COD消解裝置BOD生化培養(yǎng)箱旋轉(zhuǎn)蒸發(fā)器全自動(dòng)消解儀快速溶劑萃取儀全自動(dòng)固相萃取儀垂直多用振蕩器水浴氮吹儀數(shù)控超聲波清洗器萬(wàn)用電爐KDM型調(diào)溫電熱套電熱板微控?cái)?shù)顯電熱板馬弗爐通用型烘箱電熱恒溫水浴鍋恒溫沙浴鍋立式壓力蒸汽滅菌器純水機(jī)超純水機(jī)臺(tái)式溶解氧測(cè)定儀雙通道離子測(cè)定儀便攜式pH計(jì)便攜式電導(dǎo)率儀生物顯微鏡潔凈工作臺(tái)生物安全柜生化培養(yǎng)箱手動(dòng)菌落計(jì)數(shù)器干濕球溫度表數(shù)顯溫濕度計(jì)便捷式流速測(cè)算儀便攜式風(fēng)速風(fēng)向儀氣溫氣壓表MiniRAELiteVoc檢測(cè)儀智能24小時(shí)/TSP綜合采樣器空氣/智能TSP綜合采樣器大氣采樣儀氣體采樣儀粉塵采樣儀自動(dòng)煙塵(氣)測(cè)試儀智能皂膜流量計(jì)煙塵（氣）測(cè)試校準(zhǔn)儀器多功能聲級(jí)計(jì)噪聲頻譜分析儀聲校準(zhǔn)器油氣回收多參數(shù)檢測(cè)儀智能真空箱氣體采樣器Megafuge8常溫臺(tái)式離心機(jī)小型臺(tái)式冷凍離心機(jī)臺(tái)式冷凍離心機(jī)AP-01P真空泵青島明華全自動(dòng)大氣顆粒物采樣器青島明華全自動(dòng)多路采大氣樣器嶗應(yīng)3060-Y型煙氣流速監(jiān)測(cè)儀LB-JCM2流量流速儀全自動(dòng)大氣/顆粒物采樣器便攜式紅外線氣體分析器氡連續(xù)監(jiān)測(cè)儀脈沖熒光二氧化硫分析儀化學(xué)發(fā)光氮氧化物分析儀一氧化碳分析儀臭氧分析儀顆粒物連續(xù)自動(dòng)監(jiān)測(cè)儀連續(xù)測(cè)塵儀注：在填寫(xiě)時(shí)，如本表格不適合投標(biāo)人的實(shí)際情況，可根據(jù)本表格式自行制表填寫(xiě)。

2、對(duì)本項(xiàng)目服務(wù)總體要求的理解2.1.項(xiàng)目背景****公司受****的委托，經(jīng)政府采購(gòu)管理部門(mén)批準(zhǔn)，按照政府采購(gòu)程序，對(duì)****水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。2.2.項(xiàng)目目的和意義通過(guò)對(duì)****集中式供水和分散式供水未稍水水樣（約1200份）的檢測(cè)，及時(shí)了解****集中式供水和分散式供水水源類(lèi)型、去水方式，掌握飲用水水質(zhì)衛(wèi)生狀況，與往年檢測(cè)結(jié)果相比較可掌握飲用水水質(zhì)衛(wèi)生的變化。2.3.監(jiān)測(cè)對(duì)象的了解及檢測(cè)項(xiàng)目監(jiān)測(cè)對(duì)象：集中式供水是指自源水集中取水，通過(guò)輸配管網(wǎng)送到用戶(hù)或者公共取水點(diǎn)的供水方式，包括自建設(shè)施供水。為用戶(hù)提供日常飲用水的供水站和為公共場(chǎng)所、居民社區(qū)提供的分質(zhì)供水也屬集中式供水。例如農(nóng)村飲水安全工程、自來(lái)水廠等。分散式供水工程：以一戶(hù)或幾戶(hù)為獨(dú)立供水單位，由用水農(nóng)戶(hù)自管自用的小型供水工程。檢測(cè)項(xiàng)目：菌落總數(shù)、總大腸菌群、耐熱大腸菌群、總大腸菌群、大腸埃希氏菌、總大腸菌群、色度、渾濁度、嗅和味、肉眼可見(jiàn)物、PH、鋁、鐵、錳、銅、鋅、氯化物、硫酸鹽、溶解性總固體、總硬度、耗氧量、揮發(fā)酚類(lèi)、陰離子合成洗滌劑、氨氮、砷、鎘、鉻（六價(jià)）、鉛、汞、硒、氰化物、氟化物、硝酸鹽（以N計(jì)）、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸鹽、臭氧、甲醛、亞氯酸鹽、氯酸鹽、、游離余氯、一氯胺、總氯、氧化氯2.4.服務(wù)詳細(xì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和要求****公司根據(jù)本項(xiàng)目實(shí)際情況編制服務(wù)實(shí)施方案，內(nèi)容要全面；建立技術(shù)支持體系和服務(wù)體系；擬投入服務(wù)人員團(tuán)隊(duì)，組織架構(gòu)、管理架構(gòu)完整，職責(zé)明確，有較強(qiáng)實(shí)力完成本項(xiàng)目。嚴(yán)格按照陜衛(wèi)辦疾控函〔2018〕583號(hào)、968號(hào)文件要求執(zhí)行，實(shí)施過(guò)程中有新的文件要求一并執(zhí)行。本次釆購(gòu)包括水樣采集、保存、運(yùn)輸和檢測(cè)分析，并在****疾控中心的監(jiān)督下開(kāi)展檢測(cè)工作，****衛(wèi)健部門(mén)進(jìn)行督導(dǎo)檢查,****水利部門(mén)在疾控中心的指導(dǎo)下確定樣本點(diǎn)的選取。水樣釆集、保存、運(yùn)輸和水質(zhì)分析嚴(yán)格按照《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法》（GB/5750-2006）執(zhí)行.檢測(cè)報(bào)告出具要及時(shí)，數(shù)據(jù)真實(shí)，評(píng)價(jià)科學(xué)、公正。所有檢測(cè)原始資料，包括釆樣單、實(shí)驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告要完整保存至少五年。時(shí)間要求，合同簽訂并接到采購(gòu)人通知后30日歷日內(nèi)完成并交付成果.2.5.服務(wù)地點(diǎn)采購(gòu)人指定地點(diǎn)。2.6.服務(wù)成果驗(yàn)收服務(wù)期滿(mǎn)或完成服務(wù)成果后，采購(gòu)人應(yīng)對(duì)服務(wù)的成果進(jìn)行詳細(xì)而全面的檢驗(yàn)。采購(gòu)人有權(quán)限根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果中的錯(cuò)誤或重大失誤要求中標(biāo)人立即更換或者提出索賠要求。檢驗(yàn)合格后，由采購(gòu)人和有關(guān)部門(mén)組成的驗(yàn)收小組簽署驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，作為付款憑據(jù)之一。

3、服務(wù)方案3.1.下達(dá)監(jiān)測(cè)測(cè)任務(wù)此次****水質(zhì)檢測(cè)項(xiàng)目的實(shí)施有****公司項(xiàng)目負(fù)責(zé)人****與****水利局聯(lián)絡(luò)。接到采購(gòu)人的監(jiān)測(cè)及采樣任務(wù)時(shí)，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人立即下達(dá)采樣任務(wù)。3.2.技術(shù)路線3.3.項(xiàng)目人員3.3.1人員職責(zé)（1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人員崗位職責(zé)本公司配有適當(dāng)比例的質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)檢測(cè)人員包括在培員工進(jìn)行充分地監(jiān)督。熟悉質(zhì)量保證工作的內(nèi)容、程序和方法；遵守質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定，嚴(yán)格按程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)開(kāi)展工作，深入采樣現(xiàn)場(chǎng)和實(shí)驗(yàn)室監(jiān)督檢查檢測(cè)質(zhì)量保證工作各項(xiàng)內(nèi)容的實(shí)施情況，定期向質(zhì)量負(fù)責(zé)人報(bào)告檢測(cè)質(zhì)量保證工作情況；制定和實(shí)施本科室質(zhì)量保證工作技術(shù)方案，定期組織分析質(zhì)量控制活動(dòng)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查找原因并進(jìn)行糾正；協(xié)助有關(guān)人員研究解決質(zhì)量控制中遇到的疑難問(wèn)題；定期檢查、統(tǒng)計(jì)各檢測(cè)項(xiàng)目的質(zhì)控?cái)?shù)據(jù)、質(zhì)控率和合格率；做好本科室年度質(zhì)控工作計(jì)劃和總結(jié)，準(zhǔn)時(shí)上報(bào)；幫助檢測(cè)人員解決有關(guān)質(zhì)控方面的技術(shù)問(wèn)題；檢測(cè)工作不符合管理體系的要求時(shí)，有權(quán)暫停檢測(cè)工作；排除干擾，不受任何壓力影響，確保質(zhì)量監(jiān)督工作的獨(dú)立性；做好本科室年度質(zhì)控工作計(jì)劃和總結(jié)，準(zhǔn)時(shí)上報(bào)。（2）技術(shù)負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)****公司技術(shù)負(fù)責(zé)人具有中級(jí)及以上專(zhuān)業(yè)技術(shù)職稱(chēng)能力，精通****公司業(yè)務(wù)，熟練掌握有關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)的人員擔(dān)任。根據(jù)職責(zé)分工，在公司最高管理者的領(lǐng)導(dǎo)下組織完成所分管范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作。具體負(fù)責(zé)本公司技術(shù)運(yùn)作和提供檢驗(yàn)檢測(cè)所需的資源。技術(shù)負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)****公司技術(shù)運(yùn)作、并確保運(yùn)作質(zhì)量所需的資源；負(fù)責(zé)檢測(cè)工作所需環(huán)境條件和設(shè)施配置的技術(shù)審核；負(fù)責(zé)針對(duì)本項(xiàng)目公司內(nèi)人員（包括新進(jìn)人員崗前）技術(shù)培訓(xùn)、技術(shù)交流，檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范的宣貫及考核；負(fù)責(zé)解決日常檢測(cè)工作中的各類(lèi)技術(shù)問(wèn)題。（3）采樣人員崗位職責(zé)采樣人員必須掌握一定的專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后，做到持證上崗，方能承擔(dān)現(xiàn)場(chǎng)采樣檢測(cè)任務(wù)。熟悉本崗位現(xiàn)場(chǎng)采樣檢測(cè)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范，了解和掌握企業(yè)的工藝流程、污染源的性質(zhì)、分布和污染物種類(lèi)及相關(guān)的環(huán)境條件。嚴(yán)格遵守本公司質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定，按有關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)開(kāi)展樣品采集及交接工作；負(fù)責(zé)所使用儀器設(shè)備的保管和日常維護(hù)，熟悉其性能及操作規(guī)程，做好使用和維修記錄，做好本科室內(nèi)務(wù)整理工作；積極參加有關(guān)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，努力提高技術(shù)水平；按照安全作業(yè)規(guī)范要求，確保采樣、檢測(cè)工作時(shí)人身和財(cái)產(chǎn)安全。（4）樣品管理員做好樣品的符合性檢查和樣品的接收、登記及流轉(zhuǎn)工作，做好樣品的唯一性標(biāo)識(shí)工作，防止樣品混淆；按《樣品管理程序》規(guī)定，做好樣品的保管工作及樣品分析后的處置工作；保持樣品間清潔整齊，確保樣品的完整性和有效性；配合檢測(cè)采樣人員做好采樣器具的準(zhǔn)備。（5）檢測(cè)人員檢測(cè)人員須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，熟練掌握與本專(zhuān)業(yè)有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)檢測(cè)方法及有關(guān)法規(guī)，考核合格持證上崗；遵守質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定，嚴(yán)格按程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)開(kāi)展檢測(cè)工作，按時(shí)完成任務(wù)，保證檢測(cè)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠；熟悉所使用儀器設(shè)備的性能及操作規(guī)程，負(fù)責(zé)日常維護(hù)、使用和運(yùn)行檢查，做好使用、維護(hù)和運(yùn)行檢查記錄；嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)驗(yàn)室安全管理規(guī)章制度，確保化學(xué)危險(xiǎn)品、毒品、有害生物、電離輻射、高溫、高電壓、撞擊以及水、氣、火、電等危及安全的因素和環(huán)境得以有效控制，并做好本科室實(shí)驗(yàn)室內(nèi)務(wù)整理工作；校對(duì)本科室其他檢測(cè)人員的檢測(cè)原始記錄；當(dāng)檢測(cè)儀器設(shè)備、檢測(cè)環(huán)境條件或被測(cè)樣品不符合檢測(cè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求時(shí)，檢測(cè)人員應(yīng)及時(shí)向室主任報(bào)告；積極參加有關(guān)的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，努力提高技術(shù)水平。（6）報(bào)告編寫(xiě)人嚴(yán)格遵守質(zhì)量手冊(cè)的規(guī)定，按要求編寫(xiě)各類(lèi)檢測(cè)報(bào)告（報(bào)表），合理評(píng)價(jià)檢測(cè)結(jié)果，必要時(shí)對(duì)檢測(cè)結(jié)果提出意見(jiàn)和解釋?zhuān)瑢?duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)論負(fù)責(zé)；按時(shí)完成編寫(xiě)任務(wù)，確保檢測(cè)報(bào)告（報(bào)表）內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)結(jié)論正確、版面美觀；積極參加有關(guān)培訓(xùn)，努力提高技術(shù)水平。（7）檔案管理員檔案管理人員必須具備一定的專(zhuān)業(yè)知識(shí)，熟悉檔案的管理制度；負(fù)責(zé)檢測(cè)技術(shù)檔案、儀器設(shè)備檔案和人員技術(shù)檔案的收集、編目和保管，保證檔案信息的完整性；負(fù)責(zé)國(guó)家各類(lèi)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的及時(shí)采集，發(fā)放、建檔和更新，保證各類(lèi)環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的完整性和有效性；妥善保管檔案，防止霉變和蟲(chóng)蛀；加強(qiáng)檔案管理業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平，充分發(fā)揮檔案作用，為檢測(cè)工作提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。3.3.2人員培訓(xùn)根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容，****公司依據(jù)《地表水和污水監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》HJ/T91-2002、《地下水環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》HJ/T164-2004以及《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5750等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求對(duì)我公司參與本項(xiàng)目人員進(jìn)行采樣、檢測(cè)分析、結(jié)果分析等方面的進(jìn)一步專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。所有參與該項(xiàng)目的人員需培訓(xùn)后持證上崗。3.4.采樣儀器和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)儀器的準(zhǔn)備地下水水質(zhì)采樣器分為自動(dòng)式和人工式兩類(lèi)，自動(dòng)式用電動(dòng)泵進(jìn)行采樣，人工式可分活塞式與隔膜式，可按要求選用。水樣容器的選擇原則：a.容器不能引起新的玷污；b.容器壁不應(yīng)吸收或吸附某些待測(cè)組分；c.容器不應(yīng)與待測(cè)組分發(fā)生反應(yīng)；d.能?chē)?yán)密封口，且易于開(kāi)啟；e.容易清洗，并可反復(fù)使用。水樣容器選擇、洗滌方法和水樣保存方法見(jiàn)《地下水環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》HJ/T164-2004附錄A。附錄A中所列洗滌方法指對(duì)在用容器的一般洗滌方法。如新啟用容器，則應(yīng)做更充分的清洗，水樣容器應(yīng)做到定點(diǎn)、定項(xiàng)，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)儀器對(duì)水位、水量、水溫、pH值、電導(dǎo)率、渾濁度、色、臭和味等現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目，應(yīng)在實(shí)驗(yàn)室內(nèi)準(zhǔn)備好所需的儀器設(shè)備，安全運(yùn)輸?shù)浆F(xiàn)場(chǎng)，使用前進(jìn)行檢查，確保性能正常。3.5.現(xiàn)場(chǎng)勘查及監(jiān)測(cè)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)員對(duì)監(jiān)測(cè)目標(biāo)進(jìn)行有計(jì)劃有安排的現(xiàn)場(chǎng)勘查，了解現(xiàn)場(chǎng)基本情況。對(duì)采購(gòu)方提供的監(jiān)測(cè)點(diǎn)位進(jìn)行水質(zhì)監(jiān)測(cè)。根據(jù)《地表水和污水監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》HJ/T91-2002、《地下水環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》HJ/T164-2004以及《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5750等監(jiān)測(cè)規(guī)范進(jìn)行布點(diǎn)和監(jiān)測(cè)。集中式供水采樣通過(guò)輸配管網(wǎng)送到用戶(hù)或者公共取水點(diǎn)的供水方式，包括自建設(shè)施供水。為用戶(hù)提供日常飲用水的供水站和為公共場(chǎng)所、居民社區(qū)提供的分質(zhì)供水也屬集中式供水。例如農(nóng)村飲水安全工程、自來(lái)水廠等。通過(guò)輸配管網(wǎng)送到用戶(hù)或者公共取水點(diǎn)的采樣點(diǎn)位，在用戶(hù)用水出水口或公共取水點(diǎn)末稍取樣。取樣前應(yīng)預(yù)先排水1~2分鐘后再取水，防止配管網(wǎng)中殘存的水影響監(jiān)測(cè)結(jié)果。分散式供水采樣分散式供水工程：以一戶(hù)或幾戶(hù)為獨(dú)立供水單位，由用水農(nóng)戶(hù)自管自用的小型供水工程。若采樣點(diǎn)位以通過(guò)輸配管網(wǎng)送到用戶(hù)，則在用戶(hù)用水出水口或公共取水點(diǎn)末稍取樣；若采樣點(diǎn)位為水井時(shí)，則按照《地下水環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》HJ/T164-2004進(jìn)行采樣。當(dāng)現(xiàn)場(chǎng)采樣點(diǎn)位確定后，根據(jù)招標(biāo)內(nèi)容，****公司依據(jù)《地表水和污水監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》HJ/T91-2002、《地下水環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》HJ/T164-2004以及《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5750等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求，對(duì)監(jiān)測(cè)目標(biāo)采樣、分析結(jié)果評(píng)價(jià)等嚴(yán)格要求，服務(wù)過(guò)程全程實(shí)行質(zhì)量保證與質(zhì)量控制的管理。用事先準(zhǔn)備的樣品容器直接采樣時(shí)，必須用水樣沖洗3次后再行采樣，但當(dāng)水面有浮油時(shí)，采油的容器不能沖洗。采樣時(shí)不可攪動(dòng)水底的沉積物，應(yīng)注意除去水面的雜質(zhì)、垃圾等漂浮物。在水樣采入后加入相對(duì)應(yīng)的保護(hù)劑。在采樣現(xiàn)場(chǎng)注意記錄現(xiàn)場(chǎng)的氣象條件（風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、大氣壓）等基本情況，記錄現(xiàn)場(chǎng)情況等，對(duì)采樣現(xiàn)場(chǎng)拍照點(diǎn)位，并保證采樣單填寫(xiě)完整。3.6.樣品分析樣品經(jīng)采集完成后，在第一時(shí)間運(yùn)送回實(shí)驗(yàn)室。經(jīng)過(guò)實(shí)驗(yàn)室體系運(yùn)轉(zhuǎn)，交由分析人員分析。****公司就本項(xiàng)目中提及的檢測(cè)項(xiàng)目詳情如下：序號(hào)監(jiān)測(cè)分析項(xiàng)目監(jiān)測(cè)分析方法方法標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)1色度鉑-鈷標(biāo)準(zhǔn)比色法《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法感官性狀和物理指標(biāo)》GB/T5750.4-2006（1.1）2嗅和味嗅氣和嘗味法《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法感官性狀和物理指標(biāo)》GB/T5750.4-2006（3.1）3渾濁度目視比濁法-福爾馬肼標(biāo)準(zhǔn)《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法感官性狀和物理指標(biāo)》GB/T5750.4-2006（2.2）4肉眼可見(jiàn)物直接觀察法《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法感官性狀和物理指標(biāo)》GB/T5750.4-2006（4.1）5pH玻璃電極法《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法感官性狀和物理指標(biāo)》GB/T5750.4-2006（5.1）6總硬度乙二胺四乙酸二鈉滴定法《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法感官性狀和物理指標(biāo)》GB/T5750.4-2006（7.1）7溶解性總固體稱(chēng)量法《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法感官性狀和物理指標(biāo)》GB/T5750.4-2006（8.1）8硫酸鹽水質(zhì)無(wú)機(jī)陰離子的測(cè)定離子色譜法HJ84-20169氯化物10鐵水質(zhì)鐵、錳的測(cè)定火焰原子吸收分光光度法GB/T11911-198911錳12鋅水質(zhì)銅、鉛、鋅、鎘的測(cè)定原子吸收分光光度法GB/T7475-198713銅無(wú)火焰原子吸收分光光度法《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法金屬指標(biāo)》GB/T5750.6-2006（4.1）14揮發(fā)性酚類(lèi)4-氨基安替吡啉分光光度法《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法感官性狀和物理指標(biāo)》GB/T5750.4-2006（9）15陰離子合成洗滌劑亞甲藍(lán)分光光度法《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法感官性狀和物理指標(biāo)》GB/T5750.4-2006（10.1）16耗氧量高錳酸鉀滴定法（酸性）《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法有機(jī)物綜合指標(biāo)》GB/T5750.7-2006（1.1）17氨氮納氏試劑分光光度法《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo)》GB/T5750.5-2006（9.1）18*硫化物納氏試劑分光光度法《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo)》GB/T5750.5-2006（6.1）19鈉水質(zhì)鉀和鈉的測(cè)定火焰原子吸收分光光度法GB/T11904-198920總大腸菌群(CFU/100mL)濾膜法《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法微生物指標(biāo)》GB/T5750.12-2006（2.2）21細(xì)菌總數(shù)(CFU/100mL)平皿計(jì)數(shù)法《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法微生物指標(biāo)》GB/T5750.12-2006（1.1）22亞硝酸鹽水質(zhì)亞硝酸鹽氮的測(cè)定分光光度法GB/T7493-198723硝酸鹽水質(zhì)無(wú)機(jī)陰離子的測(cè)定離子色譜法HJ84-201624氰化物異煙酸-吡唑酮分光光度法《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法無(wú)機(jī)非金屬指標(biāo)》GB/T5750.5-2006（4.1）25氟化物水質(zhì)無(wú)機(jī)陰離子的測(cè)定離子色譜法HJ84-201626汞水質(zhì)汞、砷、硒、鉍和銻的測(cè)定原子熒光法HJ694-201427砷28硒29鎘無(wú)火焰原子吸收分光光度法《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法金屬指標(biāo)》GB/T5750.6-2006（9.1）30六價(jià)鉻二苯碳酰二肼分光光度法《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法金屬指標(biāo)》GB/T5750.6-2006（10.1）31鉛無(wú)火焰原子吸收分光光度法《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法金屬指標(biāo)》GB/T5750.6-2006（11.1）32三氯甲烷水質(zhì)揮發(fā)性鹵代烴的測(cè)定頂空氣相色譜法HJ620-201133四氯化碳34苯水質(zhì)揮發(fā)性有機(jī)物的測(cè)定吹掃捕集氣相色譜-質(zhì)譜法HJ639-201235甲苯3.7.數(shù)據(jù)分析處理分析人員在接到樣品分析時(shí)，嚴(yán)格遵守《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》中實(shí)驗(yàn)要求分析樣品。嚴(yán)格控制實(shí)驗(yàn)室分析環(huán)境，按照所規(guī)定的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)分析；分析樣品時(shí)加實(shí)驗(yàn)室空白和平行樣，當(dāng)平行樣的相對(duì)偏差小于5%時(shí)，所得出的實(shí)驗(yàn)結(jié)果有效，反之無(wú)效；分析樣品時(shí)應(yīng)在分析的同時(shí)做10%質(zhì)控樣品分析，當(dāng)質(zhì)控結(jié)果符合相對(duì)應(yīng)的數(shù)值時(shí)，所得出的實(shí)驗(yàn)結(jié)果有效，反之無(wú)效；對(duì)無(wú)標(biāo)準(zhǔn)樣品或質(zhì)量控制樣品的項(xiàng)目，且可進(jìn)行加標(biāo)回收測(cè)試的，應(yīng)在分析的同時(shí)做10%加標(biāo)回收樣品分析。3.8.匯總審核數(shù)據(jù)檢測(cè)工作結(jié)束后，及時(shí)對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總審核，對(duì)采樣單、樣品分析原始記錄文件歸檔入庫(kù)。a.檢測(cè)結(jié)果審核程序監(jiān)測(cè)目標(biāo)檢測(cè)結(jié)果數(shù)據(jù)審核實(shí)行三級(jí)審核制度，即檢測(cè)對(duì)象內(nèi)部審核、其他檢測(cè)人員審核和技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。b.檢測(cè)結(jié)果審核的方法1、逐級(jí)檢測(cè)數(shù)據(jù)審核結(jié)果做好記錄，作為評(píng)判檢測(cè)結(jié)果準(zhǔn)確的依據(jù)。2、數(shù)據(jù)的確定審核數(shù)據(jù)是否有責(zé)任性或技術(shù)性的錯(cuò)誤。如：?jiǎn)挝换煜⑿?shù)點(diǎn)錯(cuò)誤；審核數(shù)據(jù)指標(biāo)之間是否存在邏輯關(guān)系錯(cuò)誤。變化幅度過(guò)大的應(yīng)重點(diǎn)審核。c.數(shù)據(jù)審核結(jié)果的處理根據(jù)檢測(cè)三級(jí)審核制度，對(duì)檢測(cè)結(jié)果審核過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，各級(jí)審核人員或部門(mén)應(yīng)提出具體、明確的書(shū)面審核意見(jiàn)，由檢測(cè)對(duì)象按照規(guī)定程序和方式予以更改或復(fù)測(cè)。原始記錄表、更正后的原始記錄表和書(shū)面審核意見(jiàn)一并存檔。3.9.質(zhì)量核查與評(píng)估監(jiān)測(cè)期間，公司辦公室采取監(jiān)督性監(jiān)測(cè)方式，對(duì)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行核查與評(píng)估。（1）質(zhì)量核查與評(píng)估目的通過(guò)核查監(jiān)測(cè)項(xiàng)目中采樣員和分析人員表填報(bào)工作的采樣單以及樣品分析原始記錄，特別檢查數(shù)據(jù)質(zhì)量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，改正錯(cuò)誤；督促加強(qiáng)監(jiān)測(cè)質(zhì)量管理工作。（2）質(zhì)量核查與評(píng)估原則按一定數(shù)量隨機(jī)抽樣，對(duì)抽取的樣本進(jìn)行監(jiān)測(cè)工作質(zhì)量核査。抽樣數(shù)量必須滿(mǎn)足質(zhì)量控制要求，同時(shí)兼顧到財(cái)力、人力的可行性又要兼顧重點(diǎn)行業(yè)和區(qū)域，保證覆蓋面和代表性。每10個(gè)樣品中抽取一個(gè)樣品進(jìn)行監(jiān)測(cè)工作質(zhì)量現(xiàn)場(chǎng)核查。對(duì)于樣品數(shù)量少于10個(gè)的至少抽取一個(gè)進(jìn)行核查。（3）質(zhì)量核查與評(píng)估的方法和內(nèi)容調(diào)出樣本監(jiān)測(cè)項(xiàng)目?jī)?nèi)抽取的采樣單和原始記錄表，對(duì)所抽取的采樣單和原始記錄表進(jìn)行核對(duì)，核査各類(lèi)表的完整性及數(shù)據(jù)的質(zhì)量。（4）工作要求監(jiān)測(cè)質(zhì)量核査結(jié)果是評(píng)估監(jiān)測(cè)工作，特別是監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)質(zhì)量的重要依據(jù)。采樣員要認(rèn)真、如實(shí)填寫(xiě)《采樣單》；核查中確認(rèn)樣本不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)要求，則該樣本區(qū)相關(guān)監(jiān)測(cè)工作要重新組織進(jìn)行，直到符合標(biāo)準(zhǔn)為止；在監(jiān)測(cè)工作質(zhì)量核查中及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，分析原因，找出癥結(jié)，糾正錯(cuò)誤，改進(jìn)工作。3.10.編寫(xiě)報(bào)告并歸檔待核查結(jié)果無(wú)誤后將核查結(jié)果交于報(bào)告編制人編制最終監(jiān)測(cè)報(bào)告，三級(jí)審核后將報(bào)告正本發(fā)至環(huán)保局，副本同采樣單、原始記錄以及審核單一并裝訂，存入檔案庫(kù)備查。

3.11.監(jiān)測(cè)報(bào)告模板正本/副本監(jiān)測(cè)報(bào)告XXXX（水）XXX號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)：委托單位：XXXXXXXX公司（加蓋公章）XXX年XXX月XXX日

說(shuō)明1、本報(bào)告可用于XXXXXXXX公司出示水和廢水（包括大氣降水）、廢氣和環(huán)境空氣、噪聲和土壤等項(xiàng)目的監(jiān)測(cè)分析結(jié)果。2、報(bào)告無(wú)檢測(cè)單位蓋章，無(wú)騎縫章，無(wú)室主任、審核人、簽發(fā)人簽字無(wú)效。3、如被測(cè)單位對(duì)報(bào)告數(shù)據(jù)有異議，應(yīng)于收到報(bào)告之日起十五日內(nèi)（若郵寄可依郵戳為準(zhǔn)），向出具報(bào)告單位提出書(shū)面要求，陳述有關(guān)疑點(diǎn)及申訴理由。逾期視為認(rèn)可監(jiān)測(cè)結(jié)果。但對(duì)于一些不可重復(fù)的監(jiān)測(cè)項(xiàng)目，我公司一概不受理。4、報(bào)告未經(jīng)我公司書(shū)面批準(zhǔn)，不得復(fù)制（完整復(fù)制除外）。電話：傳真：郵編：地址：

監(jiān)測(cè)報(bào)告XXXXXX（水）XXX號(hào)第X頁(yè)共X頁(yè)監(jiān)測(cè)信息項(xiàng)目名稱(chēng)委托單位監(jiān)測(cè)目的聯(lián)系人聯(lián)系電話被測(cè)單位被測(cè)單位地址監(jiān)測(cè)依據(jù)樣品類(lèi)型水源類(lèi)型供水方式水處理方式消毒設(shè)備使用情況消毒方式監(jiān)測(cè)點(diǎn)位/頻次監(jiān)測(cè)項(xiàng)目采樣日期分析日期評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)分析依據(jù)分析項(xiàng)目方法來(lái)源檢出限儀器名稱(chēng)型號(hào)（編號(hào)）監(jiān)測(cè)結(jié)果監(jiān)測(cè)點(diǎn)位監(jiān)測(cè)結(jié)果結(jié)果評(píng)價(jià)備注編寫(xiě)人：室主任：審核人：簽發(fā)人：年月日年月日年月日年月日附件現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)照片3.12.現(xiàn)場(chǎng)記錄表集中式供水和分散式供水監(jiān)測(cè)點(diǎn)基本信息表項(xiàng)目名稱(chēng)：項(xiàng)目編號(hào)：監(jiān)測(cè)點(diǎn)位：監(jiān)測(cè)點(diǎn)類(lèi)型：農(nóng)村國(guó)家飲用水衛(wèi)生監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)￡農(nóng)村飲水安全集中供水工程￡省級(jí)監(jiān)測(cè)點(diǎn)或常規(guī)工作￡其他（）水源類(lèi)型：地面水：江河￡湖泊￡水庫(kù)￡溝塘￡溪水￡其他￡（）地下水：井￡泉水￡分散式供水：機(jī)器取水￡手壓泵￡人力取水￡集中式供水：水處理方式：完全處理￡沉淀過(guò)濾￡僅消毒￡未處理￡消毒方式：不消毒￡液氯￡漂白粉￡二氧化氯￡臭氧￡紫外線￡復(fù)合二氧化氯￡一氯胺￡其他￡（）消毒設(shè)備使用情況：無(wú)消毒設(shè)備￡按要求使用￡偶爾使用￡不使用￡單位（蓋章）/被測(cè)點(diǎn)負(fù)責(zé)人（簽字）監(jiān)測(cè)人員：日期：年月日日期：年月日備注：3.13.擬工作進(jìn)度計(jì)劃每次監(jiān)測(cè)計(jì)劃與預(yù)期進(jìn)展監(jiān)測(cè)時(shí)間（簽訂合同后每個(gè)監(jiān)測(cè)項(xiàng)目工期）常規(guī)準(zhǔn)備第一天第二天第三天第四天第五天1.前期準(zhǔn)備1.1收集該項(xiàng)目所需文獻(xiàn)資料1.2準(zhǔn)備采樣所需物品儀器（如：濾筒高溫烘烤24h）1.3外場(chǎng)勘察、人員和車(chē)輛安排1.4對(duì)人員進(jìn)行再培訓(xùn)2.采樣2.1現(xiàn)場(chǎng)勘察（企業(yè)生產(chǎn)狀況、在線設(shè)備監(jiān)測(cè)狀況）2.2采樣設(shè)備檢查（標(biāo)氣校準(zhǔn)、調(diào)零等）2.3記錄現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境狀況、進(jìn)行監(jiān)測(cè)、記錄原始數(shù)據(jù)3.樣品分析及數(shù)據(jù)分析4.綜合分析和報(bào)告撰寫(xiě)備注：1.現(xiàn)場(chǎng)采樣根據(jù)具體監(jiān)測(cè)項(xiàng)目制定合適的現(xiàn)場(chǎng)采樣天數(shù)。4、質(zhì)量管理4.1.質(zhì)量管理框圖

4.2.質(zhì)量管理體系職能分配表要素崗位總經(jīng)理技術(shù)負(fù)責(zé)人質(zhì)量負(fù)責(zé)人科室主任授權(quán)簽字人內(nèi)審員監(jiān)督員設(shè)備管理員資料員樣品管理員檢測(cè)員抽（采樣）樣人員4.1機(jī)構(gòu)▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.2人員▲●〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.3場(chǎng)所和環(huán)境▲〇●〇〇〇〇4.4設(shè)備設(shè)施▲〇●〇〇●〇〇〇〇4.5管理要求4.5.1管理體系▲〇●〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.5.2方針目標(biāo)▲〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇4.5.3文件控制●▲〇〇〇〇〇〇4.5.4合同評(píng)審▲〇〇〇〇4.5.5分包▲●〇〇〇4.5.6采購(gòu)▲〇●〇〇〇〇4.5.7服務(wù)客戶(hù)〇▲●〇〇4.5.8投訴〇〇▲〇〇〇4.5.9不符合工作控制●▲〇〇〇〇〇4.5.10糾正措施、應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施和改進(jìn)▲●●〇〇〇〇〇〇〇〇4.5.11記錄控制質(zhì)量記錄▲●〇〇〇〇〇〇技術(shù)記錄▲●〇〇〇〇〇〇〇4.5.12內(nèi)部審核〇▲〇●〇〇4.5.13管理評(píng)審▲〇●〇〇〇〇4.5.14方法的選擇、驗(yàn)證和確認(rèn)▲〇〇〇〇〇4.5.15測(cè)量不確定度▲〇●〇〇〇〇〇〇4.5.16數(shù)據(jù)信息管理▲〇●〇〇〇〇4.5.17抽樣▲〇●〇〇〇〇〇〇4.5.18樣品處置▲●〇〇〇〇4.5.19質(zhì)量控制▲〇●〇〇〇4.5.20結(jié)果報(bào)告〇●▲〇〇〇4.5.21結(jié)果說(shuō)明▲〇●〇〇〇〇〇4.5.22抽樣結(jié)果▲〇●〇〇〇〇〇〇4.5.23意見(jiàn)和解釋▲〇●〇〇〇〇〇4.5.24分包結(jié)果▲●〇〇〇4.5.25結(jié)果傳輸和格式▲〇●〇〇〇〇〇4.5.26修改▲〇●〇〇〇〇〇〇4.5.27記錄和保存▲〇〇〇〇●〇〇〇圖注： ▲策劃 ●實(shí)施 〇參與

5、各項(xiàng)保障措施5.1.質(zhì)量保障措施在項(xiàng)目進(jìn)行中，****公司嚴(yán)格執(zhí)行《環(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)量管理技術(shù)導(dǎo)則》HJ630-2011以及我公司內(nèi)部《質(zhì)量手冊(cè)》和《程序文件》，控制監(jiān)測(cè)質(zhì)量，確保監(jiān)測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性。5.1.1監(jiān)測(cè)前質(zhì)量保障本次所有比對(duì)監(jiān)測(cè)人員均經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，持證上崗。首先由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人參加公司組織的關(guān)于該項(xiàng)目的具體培訓(xùn)，公司組織培訓(xùn)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將其培訓(xùn)結(jié)果完整的轉(zhuǎn)達(dá)至該項(xiàng)目參與人員。****公司安排****、****對(duì)其他項(xiàng)目參與人員培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容為項(xiàng)目背景、項(xiàng)目目的、工作內(nèi)容、崗位職責(zé)、監(jiān)測(cè)儀器的校準(zhǔn)和使用、現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)技術(shù)、樣品分析技術(shù)、以及每個(gè)環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制。在項(xiàng)目進(jìn)行期間不定期對(duì)參與該項(xiàng)目人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)和考核。（2）儀器與設(shè)備a、檢定和校準(zhǔn)采樣設(shè)備（特別是便攜式儀器及現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)儀器）在使用前進(jìn)行檢查和維護(hù)，每次使用前進(jìn)行必要的校準(zhǔn)。若在有效使用期內(nèi)發(fā)現(xiàn)傳感器性能明顯下降或已失效、空氣和廢氣采樣儀器流量不穩(wěn)定相對(duì)誤差大于5%等，須及時(shí)維修或跟換。更換維修后的設(shè)備需要完成校準(zhǔn)確認(rèn)程序合格后或提交檢定機(jī)構(gòu)檢定合格后方可使用。b、運(yùn)行與維護(hù)采樣儀器與設(shè)備均有專(zhuān)人管理及維護(hù)，每次使用后對(duì)儀器與設(shè)備進(jìn)行全面檢查，清潔或修理。對(duì)于失效的消耗品及時(shí)更換，清潔儀器，檢查電源及接線，發(fā)現(xiàn)破損及時(shí)修補(bǔ)。每臺(tái)儀器與設(shè)備均有專(zhuān)門(mén)的使用維護(hù)記錄，記錄包含儀器與設(shè)備檢定，校準(zhǔn)使用，維護(hù)等相關(guān)信息。（3）水質(zhì)采樣器質(zhì)量控制水質(zhì)采樣器材主要是采樣器和水樣容器。關(guān)于水樣保存和容器的清洗方法詳見(jiàn)《地表水和污水監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》HJ/T91-2002中“表4-4”以及各分析方法的采樣要求。如新啟用容器，則應(yīng)事先作更充分的清洗，容器應(yīng)做到定點(diǎn)、定項(xiàng)。采樣器的材質(zhì)和結(jié)構(gòu)應(yīng)符合《水質(zhì)采樣器技術(shù)要求》中的規(guī)定。吸收液嚴(yán)格按照質(zhì)量技術(shù)規(guī)范上的方法配制，確保當(dāng)天用當(dāng)天準(zhǔn)備吸收液。（4）監(jiān)測(cè)依據(jù)《地表水和污水監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》HJ/T91-2002、《地下水環(huán)境監(jiān)測(cè)技術(shù)規(guī)范》HJ/T164-2004以及《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5750等。5.1.2監(jiān)測(cè)現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量保障用事先準(zhǔn)備的樣品容器直接采樣時(shí)，必須用水樣沖洗3次后再行采樣，但當(dāng)水面有浮油時(shí)，采油的容器不能沖洗。采樣時(shí)不可攪動(dòng)水底的沉積物，應(yīng)注意除去水面的雜質(zhì)、垃圾等漂浮物。用于測(cè)定懸浮物、五日生化需氧量、硫化物、油類(lèi)、余氯的水樣，必須單獨(dú)定容采樣，全部用于測(cè)定。在選用特殊的專(zhuān)用采樣器（如油類(lèi)采樣器）時(shí)，應(yīng)按該采樣器的使用方法采樣。現(xiàn)在記錄實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)過(guò)程，記錄現(xiàn)場(chǎng)氣象條件及現(xiàn)場(chǎng)情況，做到可追溯，可還原。5.1.3樣品管理質(zhì)量保障樣品運(yùn)輸過(guò)程中應(yīng)采取措施保證樣品性穩(wěn)定，避免玷污、丟失和損失。樣品接收、核查和發(fā)放各環(huán)節(jié)應(yīng)受控；樣品交接記錄、樣品標(biāo)簽及其包裝應(yīng)完整。若發(fā)現(xiàn)樣品有異常或處于損壞狀態(tài)，應(yīng)如實(shí)記錄，并盡快采取相關(guān)處理措施，必要時(shí)重新采樣。樣品應(yīng)分區(qū)存放，并有明顯標(biāo)識(shí)，以免混淆。樣品保存條件應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范要求。5.1.4實(shí)驗(yàn)室分析質(zhì)量保障空白樣品（包括全程序空白、采樣器具空白、運(yùn)輸空白、現(xiàn)場(chǎng)空白和實(shí)驗(yàn)室空白等）測(cè)定結(jié)果一般應(yīng)低于方法檢出限。一般情況下，不應(yīng)從樣品測(cè)定結(jié)果中扣除全程序空白樣品的測(cè)定結(jié)果。采用校準(zhǔn)曲線法進(jìn)行定量分析時(shí)，僅限在其線性范圍內(nèi)使用。必要時(shí)，對(duì)校準(zhǔn)曲線的相關(guān)性、精密度和置信區(qū)間進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，檢驗(yàn)斜率、截距和相關(guān)系數(shù)是否滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)方法的要求。若不滿(mǎn)足，需從分析方法、儀器設(shè)備、量器、試劑和操作等方面查找原因，改進(jìn)后重新繪制校準(zhǔn)曲線。校準(zhǔn)曲線不得長(zhǎng)期使用，不得相互借用。一般情況下，校準(zhǔn)曲線應(yīng)與樣品測(cè)定同時(shí)進(jìn)行。實(shí)驗(yàn)室分析儀器及設(shè)備按期送計(jì)量部門(mén)檢定，檢定合格，方可用于樣品分析工作；分析用的各種試劑和純水的質(zhì)量必須符合分析方法的要求；使用經(jīng)國(guó)家計(jì)量部門(mén)授權(quán)生產(chǎn)的有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行量值傳遞，標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)按要求妥善保存，不得使用超過(guò)有效期的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)；送實(shí)驗(yàn)室的樣品應(yīng)及時(shí)分析，否則必須按各項(xiàng)目的要求保存，并在規(guī)定的期限內(nèi)分析完畢；每批樣品實(shí)驗(yàn)室內(nèi)進(jìn)行質(zhì)控樣、10%的平行樣或加標(biāo)回收樣品的測(cè)定；濾筒（膜）的稱(chēng)量應(yīng)在恒溫恒濕的天平室中進(jìn)行，保持采樣前和采樣后稱(chēng)量條件一致。留樣復(fù)測(cè)：對(duì)于穩(wěn)定的、測(cè)定過(guò)的樣品保存一定時(shí)間后，若仍在測(cè)定有效期內(nèi)，可進(jìn)行重新測(cè)定。將兩次測(cè)定結(jié)果進(jìn)行比較，以評(píng)價(jià)該樣品測(cè)定結(jié)果的可靠性。綜上，實(shí)驗(yàn)室分析時(shí)，可通過(guò)加空白樣、平行樣、密碼樣、加標(biāo)樣、人員比對(duì)、留樣復(fù)測(cè)等測(cè)定形式，控制分析質(zhì)量。5.1.5數(shù)據(jù)處理質(zhì)量保障應(yīng)保證監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)的完整性，確保全面、客觀地反映監(jiān)測(cè)結(jié)果。不得利用數(shù)據(jù)有效性規(guī)則，達(dá)到不正當(dāng)?shù)哪康模徊坏眠x擇性地舍棄不利數(shù)據(jù)，認(rèn)為干擾監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)結(jié)果。數(shù)值修約和計(jì)算按照GB/T8170和相關(guān)環(huán)境監(jiān)測(cè)分析方法標(biāo)準(zhǔn)的要求執(zhí)行。記錄測(cè)定數(shù)值時(shí)，應(yīng)同時(shí)考慮計(jì)量器具的精密度、準(zhǔn)確度和讀數(shù)誤差。對(duì)檢定合格的計(jì)量器具，有效數(shù)字位數(shù)可以記錄到最小分度值，最多保留一位不確定數(shù)字。異常值的判斷和處理執(zhí)行GB/T4883，當(dāng)出現(xiàn)異常高值時(shí)，應(yīng)查找原因，原因不明的異常高值不應(yīng)隨意剔除。5.1.6數(shù)據(jù)校核及審核質(zhì)量保障應(yīng)對(duì)原始數(shù)據(jù)和拷貝數(shù)據(jù)進(jìn)行校核。對(duì)可疑數(shù)據(jù)，應(yīng)與樣品分析的原始記錄進(jìn)行校對(duì)。監(jiān)測(cè)原始記錄應(yīng)有監(jiān)測(cè)人員和校核人員的簽名。監(jiān)測(cè)人員負(fù)責(zé)填寫(xiě)原始記錄：校核人員應(yīng)檢查數(shù)據(jù)記錄是否完整、抄寫(xiě)或錄入計(jì)算機(jī)時(shí)是否有誤、數(shù)據(jù)是否異常等，并考慮以下因素：監(jiān)測(cè)方法、監(jiān)測(cè)條件、數(shù)據(jù)的有效位數(shù)、數(shù)據(jù)計(jì)算和處理過(guò)程、法定計(jì)量單位和質(zhì)量控制數(shù)據(jù)等。審核人員應(yīng)對(duì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、邏輯性、可比性和合理性進(jìn)行審核，重點(diǎn)考慮以下因素：監(jiān)測(cè)點(diǎn)位；與歷史數(shù)據(jù)的比較；總量與分量的邏輯關(guān)系；同一監(jiān)測(cè)點(diǎn)位的同一監(jiān)測(cè)因子，連續(xù)多次監(jiān)測(cè)結(jié)果之間的變化趨勢(shì)；同一監(jiān)測(cè)點(diǎn)位、同一時(shí)間(段)的樣品，有關(guān)聯(lián)的監(jiān)測(cè)因子分析結(jié)果的相關(guān)性和合理性等。5.2.進(jìn)度保障措施****公司確定時(shí)間、人員安全、公司制度等三個(gè)方面的保障，從而來(lái)保障項(xiàng)目工作的進(jìn)度。保證高質(zhì)量高效率的完成本項(xiàng)目。5.2.1時(shí)間保障措施為了建立良好的工作秩序，強(qiáng)化單位工作紀(jì)律，確保本項(xiàng)目任務(wù)的順利完成，我們將嚴(yán)格要求本項(xiàng)目成員做到：a、我方保證按時(shí)、按質(zhì)、按量完成監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。b、本項(xiàng)目所有成員應(yīng)根據(jù)本項(xiàng)目對(duì)時(shí)間要求的特殊性，提前安排好各項(xiàng)工作，提高工作效率，在整個(gè)監(jiān)測(cè)階段做到不遲到、不早退、不曠工，不擅離職守。c、實(shí)行考勤簽到登記。項(xiàng)目指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)，如實(shí)記錄項(xiàng)目成員的出勤簽到情況，并于每天約定時(shí)間約定地點(diǎn)考勤簽到登記匯總。嚴(yán)禁工作做與工作無(wú)關(guān)的活動(dòng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)肅處理。擅離職守者，視情節(jié)輕重，扣發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金或按曠工處理。d、根據(jù)項(xiàng)目各階段工作強(qiáng)度與數(shù)量進(jìn)行人員的投入增減，及時(shí)調(diào)整項(xiàng)目人員，保證各階段工作的順利按期完成。e、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人當(dāng)天檢查是否按委托方要求完成當(dāng)天的任務(wù)量，如出現(xiàn)特殊情況未完成，及時(shí)組織項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行調(diào)整，并及時(shí)與委托方溝通協(xié)調(diào)。在出現(xiàn)特殊加急情況時(shí)，我公司分析人員兩小時(shí)內(nèi)到達(dá)指定地點(diǎn)；數(shù)據(jù)結(jié)果可連夜分析提交給有關(guān)部門(mén)（除特殊分析時(shí)間較長(zhǎng)項(xiàng)目）。接到*******通知后，乙方組織技術(shù)人員配合甲方開(kāi)展監(jiān)測(cè)（采樣-分析-出具報(bào)告），無(wú)特殊情況，5日內(nèi)向甲方提交一式五份《監(jiān)測(cè)報(bào)告》。5.2.2監(jiān)測(cè)人員安全保障我公司將在項(xiàng)目進(jìn)行前，提前對(duì)參與本項(xiàng)目人員進(jìn)行人身、相關(guān)儀器、現(xiàn)場(chǎng)突發(fā)情況安全培訓(xùn)。我公司為在采樣現(xiàn)場(chǎng)的人員提供安全防護(hù)用品：安全帽、防護(hù)口罩、絕緣手套、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)服裝、安全帶、安全繩、醫(yī)藥箱等。5.2.3雙方合作保障設(shè)置項(xiàng)目總負(fù)責(zé)為本次服務(wù)項(xiàng)目專(zhuān)門(mén)的聯(lián)絡(luò)人員隨時(shí)將項(xiàng)目進(jìn)度與采購(gòu)人進(jìn)行匯報(bào)溝通；設(shè)置項(xiàng)目應(yīng)急聯(lián)系人，為本次服務(wù)項(xiàng)目二級(jí)聯(lián)絡(luò)人員，出現(xiàn)異常情況下，與采購(gòu)人進(jìn)行項(xiàng)目進(jìn)度及下一步計(jì)劃的匯報(bào)與溝通；在該項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中不隨意更換項(xiàng)目負(fù)責(zé)人和小組負(fù)責(zé)人；每天向采購(gòu)人匯報(bào)審核服務(wù)進(jìn)度安排，并提出下一步的計(jì)劃，對(duì)采購(gòu)人提出的意見(jiàn)建議進(jìn)行整理匯總，在下一步的服務(wù)實(shí)施中進(jìn)行整改。5.2.4公司制度保障我公司具有健全的規(guī)章制度，在自查工作中可以切實(shí)執(zhí)行，具有完善的執(zhí)業(yè)質(zhì)量管理制度、業(yè)務(wù)檔案管理制度、人事管理制度及財(cái)務(wù)制度，具體介紹以下內(nèi)容：執(zhí)業(yè)質(zhì)量管理制度：一、科室必須成立質(zhì)量控制小組并設(shè)質(zhì)量監(jiān)督員一人，質(zhì)量監(jiān)督員必須做好有關(guān)質(zhì)量管理日常工作記錄，科主任全面負(fù)責(zé)質(zhì)量控制管理工作。二、質(zhì)量控制小組由科主任、質(zhì)量監(jiān)督員、質(zhì)量管理員組成，監(jiān)督實(shí)驗(yàn)室整個(gè)質(zhì)量管理體系的有效進(jìn)行。三、由科主任或質(zhì)量監(jiān)督員組織質(zhì)控小組每月召開(kāi)一次“質(zhì)量控制監(jiān)督會(huì)”，并作好記錄。四、質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)執(zhí)行檢驗(yàn)過(guò)程的各項(xiàng)指標(biāo)的質(zhì)量控制程序和對(duì)本科室室內(nèi)質(zhì)量控制、室間質(zhì)量評(píng)價(jià)進(jìn)行分析和處理。五、各專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)本室室內(nèi)質(zhì)控是否按照實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部質(zhì)量控制程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)有關(guān)要求進(jìn)行工作。六、室內(nèi)質(zhì)量控制：對(duì)檢驗(yàn)科開(kāi)展的檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)程序進(jìn)行質(zhì)量控制，以保證檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。（一）技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)室內(nèi)質(zhì)控規(guī)則和檢驗(yàn)過(guò)程的質(zhì)量控制程序；（二）各組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制定本組室內(nèi)質(zhì)控規(guī)則和檢驗(yàn)過(guò)程的質(zhì)量控制程序；（三）檢測(cè)人員負(fù)責(zé)執(zhí)行檢驗(yàn)過(guò)程的質(zhì)量控制程序和對(duì)本崗位室內(nèi)質(zhì)控進(jìn)行分析和處理；（四）質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督本組內(nèi)是否按照程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)有關(guān)要求進(jìn)行。（五）檢驗(yàn)人員嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定對(duì)樣本進(jìn)行驗(yàn)收和不合格樣本處理；樣本接收人員收到樣本后，要及時(shí)分發(fā)樣本至相應(yīng)專(zhuān)業(yè)組，相應(yīng)專(zhuān)業(yè)組及時(shí)對(duì)樣本進(jìn)行處理，并采取合適的方式進(jìn)行保存；檢測(cè)人員對(duì)所有的樣本進(jìn)行規(guī)范化的編號(hào)，防止檢測(cè)過(guò)程中或檢測(cè)后出現(xiàn)錯(cuò)號(hào)；在血液樣本分離過(guò)程中要正確選擇離心速度和時(shí)間，盡可能避免樣本溶血。樣本采集后要在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成檢測(cè)。（六）對(duì)所用檢測(cè)方法、校準(zhǔn)品、試劑、質(zhì)控品及儀器等進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)。（七）檢驗(yàn)人員的資格和經(jīng)歷必須能夠滿(mǎn)足相應(yīng)崗位的要求。（八）檢測(cè)人員根據(jù)檢驗(yàn)項(xiàng)目及對(duì)質(zhì)控的要求，選用合適的質(zhì)控物，與常規(guī)樣本在相同條件下進(jìn)行測(cè)定，分析質(zhì)控結(jié)果。若失控，則不能發(fā)出該分析批次的病人結(jié)果。糾正失控狀態(tài)，重新分析當(dāng)批次的病人樣本。（九）室內(nèi)質(zhì)控結(jié)果失控后由具體操作人員分析原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，編寫(xiě)室內(nèi)質(zhì)控小結(jié)、質(zhì)控報(bào)告，以及制定不合格項(xiàng)目處理措施一并交技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交文檔管理員存檔，并在《歸檔記錄控制清單》上記錄。九、室間質(zhì)量評(píng)價(jià)：參加省級(jí)檢驗(yàn)中心組織的臨床檢驗(yàn)室間質(zhì)量評(píng)價(jià)，按照常規(guī)臨床檢驗(yàn)方法與臨床樣本同時(shí)進(jìn)行。對(duì)檢驗(yàn)科參加室間質(zhì)量的全過(guò)程，包括室間質(zhì)評(píng)計(jì)劃的制定、質(zhì)評(píng)項(xiàng)目的確定；質(zhì)控樣本的接收、分發(fā)、檢測(cè)、結(jié)果報(bào)送、結(jié)果回報(bào)后質(zhì)評(píng)結(jié)果的分析以及不合格項(xiàng)的處理等進(jìn)行控制，以保證檢驗(yàn)結(jié)果的可比性和準(zhǔn)確性。（一）檢驗(yàn)科主任批準(zhǔn)質(zhì)評(píng)計(jì)劃和質(zhì)評(píng)項(xiàng)目。（二）技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)質(zhì)評(píng)計(jì)劃的制定和質(zhì)評(píng)項(xiàng)目的確定。（三）各專(zhuān)業(yè)組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織本專(zhuān)業(yè)組質(zhì)評(píng)樣本的接收、分發(fā)、檢測(cè)、結(jié)果報(bào)送和質(zhì)評(píng)報(bào)告總結(jié)。（四）質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督本專(zhuān)業(yè)組質(zhì)評(píng)過(guò)程。（五）各專(zhuān)業(yè)組組長(zhǎng)根據(jù)本組工作情況，選擇參加室間質(zhì)評(píng)的項(xiàng)目；技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)各組計(jì)劃，確定本科參加質(zhì)評(píng)的項(xiàng)目，制定質(zhì)評(píng)計(jì)劃，并報(bào)檢驗(yàn)科主任批準(zhǔn)。（六）各專(zhuān)業(yè)組組長(zhǎng)協(xié)助檢測(cè)人員按常規(guī)樣本完成室間質(zhì)評(píng)項(xiàng)目的檢測(cè)，填寫(xiě)報(bào)告并簽名。然后，交技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，經(jīng)科主任簽字后送報(bào)結(jié)果。原始結(jié)果由各專(zhuān)業(yè)組負(fù)責(zé)保存。（七）室間質(zhì)評(píng)結(jié)果回報(bào)后由組長(zhǎng)分析原因，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，編寫(xiě)室間質(zhì)評(píng)小結(jié)、質(zhì)控報(bào)告，以及制定不合格項(xiàng)目處理措施一并交技術(shù)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交文檔管理員存檔，并在《歸檔記錄控制清單》上記錄。（八）質(zhì)量監(jiān)督員監(jiān)督本專(zhuān)業(yè)組質(zhì)評(píng)樣本的接收、分發(fā)、檢測(cè)、結(jié)果報(bào)送、質(zhì)評(píng)報(bào)告總結(jié)、整改等過(guò)程。十、實(shí)驗(yàn)室間及實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部比對(duì)評(píng)價(jià)：對(duì)省級(jí)臨床檢驗(yàn)中心未組織室間質(zhì)評(píng)的項(xiàng)目，應(yīng)該積極開(kāi)展實(shí)驗(yàn)室室間的比對(duì)。建立和實(shí)施實(shí)驗(yàn)室間及實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部比對(duì)計(jì)劃和程序，以確保實(shí)驗(yàn)室間及實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部應(yīng)用不同的程序或設(shè)備，或在不同地點(diǎn)，或以上各項(xiàng)均不相同時(shí)同一項(xiàng)目的檢驗(yàn)結(jié)果具有可比性。（一）技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織討論并確定比對(duì)方案的實(shí)施計(jì)劃，準(zhǔn)備實(shí)驗(yàn)材料等，檢驗(yàn)科主任負(fù)責(zé)審批，并確保比對(duì)計(jì)劃按時(shí)執(zhí)行。（二）各專(zhuān)業(yè)組組長(zhǎng)具體負(fù)責(zé)比對(duì)計(jì)劃的實(shí)施以及不具有可比性項(xiàng)目的整改。（三）質(zhì)量監(jiān)督員負(fù)責(zé)比對(duì)試驗(yàn)的實(shí)施和全過(guò)程質(zhì)量監(jiān)督。（四）相關(guān)檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部質(zhì)量控制、儀器設(shè)備的維護(hù)與保養(yǎng)，并完成樣本的檢測(cè)和上報(bào)。（五）原則上常規(guī)生化項(xiàng)目、血細(xì)胞計(jì)數(shù)、凝血項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目、化學(xué)發(fā)光等檢驗(yàn)項(xiàng)目等實(shí)驗(yàn)室間的比對(duì)每年進(jìn)行兩次，其他項(xiàng)目視具體情況每年進(jìn)行一次。（六）如果某個(gè)檢測(cè)系統(tǒng)進(jìn)行維修或校準(zhǔn)等，則在兩個(gè)檢測(cè)系統(tǒng)間進(jìn)行比對(duì)實(shí)驗(yàn)，每季度進(jìn)行一次。（七）根據(jù)需要選擇通過(guò)實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可的單位或權(quán)威檢測(cè)單位進(jìn)行比對(duì)試驗(yàn)，比對(duì)方案由參加比對(duì)單位協(xié)商解決。（八）實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)的收集和處理。業(yè)務(wù)檔案管理制度：第一條為了規(guī)范公司檔案管理工作，保證檔案的完整性及保密性，理順工作程序，明確工作職責(zé)，杜絕資料流失，特制定本制度。第二條檔案管理機(jī)構(gòu)及其職責(zé)1、公司檔案工作實(shí)行二級(jí)管理，一級(jí)管理是指公司綜合管理部的統(tǒng)籌管理；二級(jí)管理是指各部門(mén)的檔案資料管理工作。2、綜合管理部檔案管理員負(fù)責(zé)公司所有檔案資料的統(tǒng)一收集管理，各部門(mén)的檔案管理員負(fù)責(zé)本部門(mén)檔案資料的使用管理。3、檔案管理人員要嚴(yán)格執(zhí)行公司檔案管理規(guī)定，認(rèn)真細(xì)致地做好檔案保管以及利用工作，充分發(fā)揮檔案資料的作用。4、綜合管理部檔案管理員有責(zé)任對(duì)二級(jí)檔案管理工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)，每年對(duì)二級(jí)檔案管理進(jìn)行一次檢查驗(yàn)收。第三條歸檔制度1、凡是反映公司戰(zhàn)略發(fā)展、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、企業(yè)管理及工程建設(shè)等活動(dòng)，具有查考利用價(jià)值的文件資料均屬歸檔范圍。2、凡屬歸檔范圍的文件資料，均由公司集中統(tǒng)一管理，任何個(gè)人不得擅自留存。3、歸檔的文件資料，原則上必須是原件，原件用于報(bào)批不能歸檔或相關(guān)部門(mén)保留的，綜合部保存復(fù)印件。4、凡公司業(yè)務(wù)活動(dòng)中收到的文件、函件承辦后均要及時(shí)歸檔；以公司名義發(fā)出的文件、函件要留底稿及正文備查。5、業(yè)務(wù)活動(dòng)中涉及金融財(cái)稅方面的資料，由財(cái)務(wù)部保存原件；屬于人事方面的資料，由人力資源部保存原件；屬于工程建設(shè)方面的，由規(guī)劃建設(shè)部保存原件。以上部門(mén)應(yīng)將涉外事務(wù)的復(fù)印件報(bào)綜合管理部備案。6、由公司對(duì)外簽訂的經(jīng)濟(jì)合同，應(yīng)保留三份原件，綜合管理部保存一份，財(cái)務(wù)部及合同執(zhí)行（或簽訂）部門(mén)各保存一份。特殊情況只有一份原件時(shí)，由綜合部保存原件。7、在歸檔范圍內(nèi)的其他資料，由經(jīng)辦人整理后連同有關(guān)資料移交綜合管理部檔案室。部門(mén)需要使用的可復(fù)印或復(fù)制，歸檔范圍外的由各部門(mén)自行保管。第四條檔案保管制度1、公司綜合管理部設(shè)存放檔案的專(zhuān)門(mén)庫(kù)房，各部門(mén)應(yīng)根據(jù)保存檔案數(shù)量，設(shè)置存放檔案的箱柜，并具備防火、防潮、防蟲(chóng)等安全條件。2、歸檔資料要進(jìn)行登記，編制歸檔目錄。3、檔案管理員要科學(xué)地編制分類(lèi)法，根據(jù)分類(lèi)法，編制分類(lèi)目錄；根據(jù)需要編制專(zhuān)題目錄，完善檢索工具，以便于查找。4、檔案要分類(lèi)、分卷裝訂成冊(cè)，保管要有條理，主次分明，存放科學(xué)。5、庫(kù)存檔案必須圖物相符，帳物相符。6、檔案管理人員要熟悉所管理的檔案資料，了解利用者的需求，掌握利用規(guī)律。7、根據(jù)有關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況，確定檔案保存期限，每年年終據(jù)此進(jìn)行整理、剔除。8、經(jīng)確定需銷(xiāo)毀的檔案，由檔案管理員編造銷(xiāo)毀清冊(cè)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)人員會(huì)審批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。銷(xiāo)毀的檔案清單由檔案員永久保存。9、嚴(yán)格遵守檔案安全保密制度，做好檔案流失的防護(hù)工作。10、凡公司工作人員調(diào)離崗位前必須做好資料移交工作，方可辦理調(diào)動(dòng)手續(xù)。第五條檔案借閱制度1、檔案屬于公司機(jī)密，未經(jīng)許可不得外借、外傳。外單位人員未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得借閱。2、借閱檔案資料，須經(jīng)檔案保管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。閱檔必須在辦公室指定的地方，不得攜帶外出。需要借出檔案的，須經(jīng)檔案保管部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3、借閱檔案，必須履行登記、簽收手續(xù)。4、借出檔案材料的時(shí)間不得超過(guò)一周，必要時(shí)可以續(xù)借。過(guò)期由檔案管理員催還。需要長(zhǎng)期借出的，須經(jīng)分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)。5、借出檔案時(shí)，應(yīng)在借出的檔案位置上，放一代替卡，標(biāo)明卷號(hào)、借閱時(shí)間、借閱單位或借閱人，以便查閱和催還。6、借閱檔案資料者必須妥善保管檔案資料，不得任意轉(zhuǎn)借或復(fù)印、不得拆封、損污文件，歸還時(shí)保證檔案材料完整無(wú)損，否則，追究當(dāng)事人責(zé)任。7、借出檔案材料，因保管不慎丟失時(shí)，要及時(shí)追查，并報(bào)告主管部門(mén)及時(shí)處理。8、重要檔案、機(jī)密檔案不得借閱，必須借閱的要經(jīng)分管副總經(jīng)理同意，必須外借的，由總經(jīng)理審批。第六條二級(jí)檔案應(yīng)根據(jù)資料的性質(zhì)和部門(mén)需要，每三年移交一次，必須保留的盡量留復(fù)印件，其余資料交綜合管理部統(tǒng)一保存。人事制度：第一章總則第一條：為使本人事作業(yè)規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化，使公司員工的管理有章可循，提高工作效率和員工責(zé)任感、歸屬感，特制定本制度。第二條：適用范圍。一、本公司員工的管理，除遵照國(guó)家和地方有關(guān)法令外，都應(yīng)依據(jù)本制度辦理。二、本制度所稱(chēng)員工，系指本公司聘用的全體從業(yè)人員。三、本公司如有臨時(shí)性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，可聘用臨時(shí)員工，臨時(shí)員工的管理依照合同或其它相應(yīng)規(guī)定，或參照本規(guī)定辦理。四、關(guān)于試用、實(shí)習(xí)人員，新進(jìn)員工的管理參照本規(guī)定辦理或修訂之。第二章錄用第三條：本公司各部門(mén)如因工作需要，必須增加人員時(shí)，應(yīng)先依據(jù)人員甄選流程提出申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由人事部門(mén)統(tǒng)一納入聘用計(jì)劃并辦理甄選事宜。第四條：本公司員工的甄選，以學(xué)識(shí)、能力、品德、體格及適合工作所需要條件為準(zhǔn)。采用考核和面試兩種，依實(shí)際需要選擇其中一種實(shí)施或兩種并用。第五條：新進(jìn)人員經(jīng)考核或面試合格和審查批準(zhǔn)后，由人事部門(mén)辦理試用手續(xù)。原則上員工試用期三個(gè)月，期滿(mǎn)合格后，方得正式錄用；但成績(jī)優(yōu)秀者，可適當(dāng)縮短其試用時(shí)間。第六條：試用人員報(bào)到時(shí)，應(yīng)向人事部送交以下證件：一、畢業(yè)證書(shū)、學(xué)位證書(shū)原件及復(fù)印件。二、技術(shù)職務(wù)任職資格證書(shū)原件及復(fù)印件。三、身份證原件及復(fù)印件。四、一寸半身免冠照片二張。五、服務(wù)承諾書(shū)。六、其它必要的證件。第七條：凡有下列情形者，不得錄用。一、剝奪政治權(quán)利尚未恢復(fù)者。二、被判有期徒刑或被通緝，尚未結(jié)案者。三、吸食毒品或有其它嚴(yán)重不良嗜好者。四、貪污、拖欠公款，有記錄在案者。五、患有精神病或傳染病者。六、因品行惡劣，曾被政府行政機(jī)關(guān)懲罰者。七、體格檢查不合格者。經(jīng)總經(jīng)理特許者不在此列。八、其它經(jīng)本公司認(rèn)定不適合者。第八條：?jiǎn)T工如系臨時(shí)性、短期性、季節(jié)性或特定性工作，視情況與本公司簽訂“定期工作協(xié)議書(shū)”，雙方共同遵守。第九條：試用人員如因品行不良，工作欠佳或無(wú)故曠職者，可隨時(shí)停止試用，予以辭退。第十條：?jiǎn)T工錄用分派工作后，應(yīng)立即赴所分配的地方工作，不得無(wú)故拖延推諉。第三章工作守則一、忠于職守，服從領(lǐng)導(dǎo)，不得有敷衍塞責(zé)的行為。二、不得經(jīng)營(yíng)與本公司類(lèi)似或職務(wù)上有關(guān)的業(yè)務(wù)，不得兼任其它公司的職務(wù)。三、全體員工必須不斷提高自己的工作技能，強(qiáng)化品質(zhì)意識(shí)，圓滿(mǎn)完成各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交付的工作任務(wù)。四、愛(ài)護(hù)公物，未經(jīng)許可不得私自將公司財(cái)物攜出公司。五、工作時(shí)間不得中途任意離開(kāi)崗位、如需離開(kāi)應(yīng)向主管人員請(qǐng)準(zhǔn)后方可離開(kāi)。六、員工應(yīng)隨時(shí)注意保持作業(yè)地點(diǎn)、宿舍及公司其它場(chǎng)所的環(huán)境衛(wèi)生。七、員工在作業(yè)時(shí)不得怠慢拖延，不得干與本職工作無(wú)關(guān)的事情。八、員工應(yīng)團(tuán)結(jié)協(xié)作，同舟共濟(jì)，不得有吵鬧、斗毆、搭訕攀談、搬弄是非或其它擾亂公共秩序的行為。九、不得假借職權(quán)貪污舞弊，收受賄賂，或以公司名義在外招搖撞騙。十、員工對(duì)外接洽業(yè)務(wù)，應(yīng)堅(jiān)持有理、有利、有節(jié)的原則，不得有損害本公司名譽(yù)的行為。十一、各級(jí)主管應(yīng)加強(qiáng)自身修養(yǎng)，領(lǐng)導(dǎo)所屬員工，同舟共濟(jì)，提高工作情緒和滿(mǎn)意程度，加強(qiáng)員工安全感和歸屬感。十二、按規(guī)定時(shí)間上下班，不得無(wú)故遲到早退。第十三條：公司實(shí)行每日八小時(shí)工作制公司總部：上午：8:00—12:00下午：2:00—6:00以后如有調(diào)整，以新公布的工作時(shí)間為準(zhǔn)。第十四條：所有員工應(yīng)親自打卡計(jì)時(shí)，不委托或代人打卡，否則雙方均按曠工一日處理。第十五條：實(shí)行彈性工作制的，采取由各部門(mén)主管記錄工作人員的工作時(shí)間(含加班時(shí)間)，本人確認(rèn)，部門(mén)備案的考勤方法。第十六條：?jiǎn)T工如有遲到、早退、或曠工等情形，依下列規(guī)定處理：一、遲到、早退。1、員工均需按時(shí)上、下班，工作時(shí)間開(kāi)始后十五分鐘內(nèi)到班者為遲到。2、工作時(shí)間終了前十五分鐘內(nèi)下班者為早退。3、員工當(dāng)月內(nèi)遲到、早退合計(jì)每三次以曠職(工)半日論。4、超過(guò)十五分鐘后，才打卡者以曠職(工)半日論，因公外出或請(qǐng)假經(jīng)主管在卡上簽字或書(shū)面說(shuō)明者除外。5、無(wú)故提前十五分鐘以上下班者，以曠職(工)半日論。因公外出或請(qǐng)假者需經(jīng)主管簽字證明。6、上、下班而忘打卡者，應(yīng)由部門(mén)主管在卡上或有效工作時(shí)間考核表上簽字。二、曠職(工)1、未經(jīng)請(qǐng)假或假滿(mǎn)未經(jīng)續(xù)假而擅自不到職以曠職(工)論處。2、委托或代人打卡或偽造出勤記錄者，一經(jīng)查明屬實(shí)，雙方均以曠職(工)論處。3、員工曠職(工)，不發(fā)薪資及獎(jiǎng)金。財(cái)務(wù)制度：第一條公司資金管理的原則是：合理使用，減少占?jí)海档惋L(fēng)險(xiǎn)，加速周轉(zhuǎn)，提高效益。第二條公司的財(cái)務(wù)實(shí)行預(yù)算管理。預(yù)算管理就是對(duì)有關(guān)財(cái)務(wù)計(jì)劃的制訂、審批、實(shí)施、檢查和分析進(jìn)行全面的管理，從而使財(cái)務(wù)管理工作有序、穩(wěn)定地進(jìn)行。第三條為保證庫(kù)存的現(xiàn)金安全合理，公司各部應(yīng)按規(guī)定限額提取備用金。支取現(xiàn)金先填寫(xiě)借款單，并注明用途、金額、期限等，按規(guī)定批準(zhǔn)方可支取。庫(kù)存現(xiàn)金必須日清月結(jié)，不準(zhǔn)白條抵現(xiàn)。第四條預(yù)付貨款和定金，必須根據(jù)合同辦理，經(jīng)由審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可執(zhí)行。第五條按照合同約定的條件支付購(gòu)貨款或預(yù)付款，經(jīng)由審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可執(zhí)行。第六條對(duì)外收、付款的規(guī)定1、對(duì)外付款必須要填制對(duì)外付款審批單，由項(xiàng)目經(jīng)辦人具體辦理。2、有合同（或協(xié)議）的付款，在第一次付款時(shí)應(yīng)附上所簽訂的合同（或協(xié)議）。實(shí)行分次付款的，在未結(jié)帳前的付款，應(yīng)由收款方開(kāi)具收據(jù)。3、收款方必須提供符合公司規(guī)定的發(fā)票或收據(jù)。4、特殊情況先付款，收款方再提供發(fā)票或收據(jù)的，由經(jīng)辦人向財(cái)務(wù)辦理暫支手續(xù)，并負(fù)責(zé)將發(fā)票或收據(jù)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)交回財(cái)務(wù)。5、對(duì)外付款有合同的，必須要按照約定的帳號(hào)辦理；付款、收款要求改變帳號(hào)的，必須要由收、付款方提供蓋有公章的證明，沒(méi)有合同或合同沒(méi)有約定帳號(hào)的，由收款方提供后辦理。第七條應(yīng)收款項(xiàng)的管理各單位銷(xiāo)售部門(mén)應(yīng)經(jīng)常與信用客戶(hù)保持聯(lián)系，按期進(jìn)行帳款的催收，財(cái)務(wù)部門(mén)予以監(jiān)督。第八條固定資產(chǎn)使用期限超過(guò)一年的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的主要設(shè)備器具工具等列作固定資產(chǎn)。不屬于生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要設(shè)備的物品單位價(jià)值在2000元以上，并且使用期限超過(guò)2年的，也應(yīng)當(dāng)列為固定資產(chǎn)。對(duì)固定資產(chǎn)實(shí)行預(yù)算管理，新增固定資產(chǎn)應(yīng)有可行性分析。購(gòu)置之前由固定資產(chǎn)使用部門(mén)提出申請(qǐng)報(bào)告，由辦公室、財(cái)務(wù)部審核，經(jīng)分管副總經(jīng)理和會(huì)計(jì)簽字，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可購(gòu)買(mǎi)。公司的固定資產(chǎn)由設(shè)備主管部門(mén)統(tǒng)一管理，各部門(mén)暫時(shí)閑置和不需用的固定資產(chǎn)應(yīng)報(bào)公司綜合部統(tǒng)籌安排。固定資產(chǎn)實(shí)行分級(jí)歸口管理制度，按照固定資產(chǎn)的類(lèi)別和管理要求及固定資產(chǎn)的使用地點(diǎn)，由各級(jí)使用部門(mén)負(fù)責(zé)具體管理，并做好固定資產(chǎn)的日常維護(hù)、保養(yǎng)和修理，做到誰(shuí)使用，誰(shuí)維護(hù)，誰(shuí)保養(yǎng)。第九條稅務(wù)公司應(yīng)根據(jù)國(guó)家稅法規(guī)定按時(shí)繳納各種稅金。各單位稅務(wù)執(zhí)行的變動(dòng)情況應(yīng)及時(shí)向公司財(cái)務(wù)部報(bào)告。第十條費(fèi)用管理公司對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用實(shí)行預(yù)算管理，各項(xiàng)費(fèi)用開(kāi)支均應(yīng)編制計(jì)劃，費(fèi)用總額與營(yíng)業(yè)收入掛鉤，獎(jiǎng)金總額與利潤(rùn)掛鉤，在計(jì)劃內(nèi)，各部門(mén)可在相應(yīng)的權(quán)限內(nèi)開(kāi)支，超過(guò)預(yù)算的，應(yīng)履行特別審批和程序。第十一條費(fèi)用開(kāi)支的審批規(guī)定（1）公司辦公經(jīng)費(fèi)各項(xiàng)費(fèi)用都應(yīng)列入公司全年預(yù)算計(jì)劃，各部門(mén)根據(jù)全年工作規(guī)劃編制當(dāng)年預(yù)算計(jì)劃，經(jīng)公司平衡批準(zhǔn)后，按月限額使用。（2）公司采購(gòu)辦公用品及其他物品，各學(xué)會(huì)、協(xié)會(huì)的會(huì)費(fèi)，職工福利費(fèi)，電話費(fèi)，小車(chē)各項(xiàng)維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)用等均由辦公室根據(jù)規(guī)定歸口管理。（3）職工工資及各項(xiàng)福利費(fèi)用、教育培訓(xùn)費(fèi)由人事干部部歸口管理。（4）財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)、固定資產(chǎn)折舊、資產(chǎn)評(píng)估、會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)等費(fèi)用由財(cái)務(wù)部歸口管理。（5）業(yè)務(wù)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)由財(cái)務(wù)部歸口管理，公司領(lǐng)導(dǎo)掌握使用，記卡限額并用專(zhuān)項(xiàng)報(bào)銷(xiāo)單報(bào)銷(xiāo)。審批、報(bào)銷(xiāo)權(quán)限：上述各項(xiàng)各類(lèi)費(fèi)用發(fā)生額在1000元以下的由各歸口部門(mén)經(jīng)理審核，副總經(jīng)理或總會(huì)計(jì)師審批報(bào)銷(xiāo)。超過(guò)1000元的均由總會(huì)計(jì)師核準(zhǔn)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)銷(xiāo)。第十二條各項(xiàng)管理費(fèi)用的規(guī)定1、差旅費(fèi)用開(kāi)支應(yīng)納入公司年度成本、費(fèi)用計(jì)劃，由財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一管理，按章辦事。差旅費(fèi)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制出差人數(shù)、出差時(shí)間。一般員工出差，由部門(mén)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；部門(mén)負(fù)責(zé)人出差由總經(jīng)理批準(zhǔn)。出差人員在出差前應(yīng)填寫(xiě)“差旅費(fèi)用預(yù)支單”，由公司部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可預(yù)支差旅借款。出差人員返回后必須在一周內(nèi)將所借款項(xiàng)結(jié)清，差旅費(fèi)的報(bào)銷(xiāo)審批程序?yàn)椋河沙霾钊藛T據(jù)實(shí)填寫(xiě)差旅報(bào)銷(xiāo)單，先由本部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，再由財(cái)務(wù)部門(mén)審核簽字，最后由分管副總經(jīng)理簽字后到出納處報(bào)銷(xiāo)。超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)由公司總會(huì)計(jì)師加簽方為有效。2、交際應(yīng)酬費(fèi)因開(kāi)展業(yè)務(wù)的需要，交際費(fèi)用應(yīng)每月制訂預(yù)算，報(bào)公司總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn)，超過(guò)預(yù)算的經(jīng)由總經(jīng)理審批。3、工資及福利待遇公司各部門(mén)員工工資福利待遇標(biāo)準(zhǔn)，由公司統(tǒng)一制定，區(qū)分各部門(mén)的職能、業(yè)績(jī)、各崗位的專(zhuān)業(yè)技能要求和承擔(dān)責(zé)任；獎(jiǎng)金與各單位的利潤(rùn)掛鉤。4、職工福利費(fèi)用公司根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定，每月按工資總額的一定百分比提取日常福利費(fèi)、退休養(yǎng)老金、醫(yī)療經(jīng)費(fèi)、教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、住房基金等費(fèi)用。國(guó)家規(guī)定變更時(shí)，將按變更后規(guī)定執(zhí)行。5、