大查房管理制度?一、總則（一）目的為加強公司管理，提升各部門工作質量和效率，及時發現和解決公司運營過程中存在的問題，特制定本大查房管理制度。通過定期開展大查房活動，確保公司各項工作有序進行，保障公司整體運營的順暢與高效，維護公司良好形象。（二）適用范圍本制度適用于公司總部及各分支機構、子公司的所有部門和工作區域。（三）基本原則1.全面性原則：大查房涵蓋公司各個部門、各個環節的工作，包括但不限于辦公區域環境、工作流程執行、人員工作狀態、資產設備管理等，確保無死角檢查。2.客觀性原則：查房人員應秉持客觀公正的態度，如實記錄發現的問題，不偏袒、不隱瞞，以事實為依據進行評價和反饋。3.及時性原則：對于查房過程中發現的問題，應及時記錄并反饋給相關責任部門或人員，要求其限期整改，避免問題積累和擴大。4.持續性原則：大查房活動應定期、持續開展，形成常態化工作機制，促使各部門不斷改進工作，提升管理水平。二、組織與職責（一）查房組織架構成立大查房領導小組，由公司總經理擔任組長，各副總經理擔任副組長，成員包括各部門負責人。領導小組下設辦公室，掛靠在行政部，負責大查房活動的具體組織、協調和日常工作。（二）職責分工1.領導小組職責負責審定大查房管理制度、計劃和方案。對大查房活動的開展進行總體指導和決策。對重大問題進行研究和協調解決。2.組長職責全面領導大查房工作，把握大查房的方向和重點。對查房中發現的重大問題進行最終決策和協調。3.副組長職責協助組長開展大查房工作，負責組織實施所分管領域的查房工作。督促相關部門對查房中發現的問題進行整改落實，并及時向組長匯報整改情況。4.成員職責按照分工負責本部門及所涉及領域的查房工作，認真檢查，如實記錄問題。組織本部門對查房中發現的屬于自身職責范圍內的問題進行整改，并向領導小組辦公室反饋整改結果。5.領導小組辦公室職責制定大查房管理制度、計劃和方案，并組織實施。負責大查房活動的具體安排，包括確定查房時間、人員分組、檢查內容等。收集、整理查房記錄和問題清單，建立大查房工作檔案。對各部門整改情況進行跟蹤檢查，定期向領導小組匯報大查房工作進展情況。負責與各部門溝通協調，解答大查房過程中的相關問題。三、查房內容（一）辦公區域環境1.辦公秩序辦公桌面是否整潔，文件、辦公用品擺放是否整齊有序。辦公區域內是否有雜物堆積，通道是否暢通無阻。員工是否遵守公司作息時間，有無遲到、早退現象。2.環境衛生地面、門窗、墻壁是否干凈整潔，無灰塵、污漬。垃圾桶是否及時清理，垃圾是否分類存放。綠植是否養護良好，擺放整齊美觀。3.安全設施消防設施是否完好有效，消防通道是否暢通。電器設備是否正常運行，有無安全隱患。安全警示標識是否清晰、齊全。（二）工作流程執行1.業務流程各項業務流程是否按照規定的程序和標準執行，有無簡化、省略或違規操作的情況。業務流程中的關鍵環節是否得到有效控制，是否存在風險點。員工對業務流程的熟悉程度和執行情況，是否能夠準確、高效地完成工作任務。2.審批流程各類審批文件是否按照規定的權限和流程進行審批，簽字蓋章是否齊全。審批流程是否存在拖延、積壓現象，是否影響工作進度。審批過程中的文件資料是否妥善保管，便于查詢和追溯。（三）人員工作狀態1.工作紀律員工是否遵守公司工作紀律，有無在工作時間內聊天、玩游戲、瀏覽無關網站等行為。員工是否遵守保密制度，有無泄露公司機密信息的情況。員工之間是否相互協作、配合，有無推諉扯皮現象。2.工作態度員工對工作是否認真負責，有無敷衍了事、消極怠工的情況。員工是否具有主動學習和提升業務能力的意識，是否積極參加公司組織的培訓和學習活動。員工對客戶或其他部門的服務態度是否熱情、周到，有無投訴或不滿情況。（四）資產設備管理1.固定資產固定資產臺賬是否建立健全，賬實是否相符。固定資產的購置、驗收、登記、領用、維修、報廢等環節是否手續齊全，管理規范。固定資產是否定期進行清查盤點，有無閑置、浪費或丟失現象。2.辦公設備辦公設備是否正常運行，能否滿足工作需要。辦公設備的維護保養記錄是否完整，是否按時進行維護保養。辦公設備的使用是否規范，有無違規操作導致設備損壞的情況。四、查房周期與方式（一）查房周期大查房原則上每月進行一次，具體時間由領導小組辦公室根據公司工作安排確定。如有特殊情況或需要，可臨時組織專項查房。（二）查房方式1.現場檢查：查房人員深入各部門辦公區域、工作現場，對各項檢查內容進行實地查看、核實。2.資料查閱：查閱相關文件、記錄、報表、臺賬等資料，檢查工作流程執行情況、資產設備管理等方面的資料是否完整、準確。3.人員訪談：與部門負責人、員工進行面對面交流，了解工作開展情況、存在的問題及意見建議，同時考察員工的工作態度和業務能力。五、查房程序（一）準備階段1.領導小組辦公室制定本次大查房的計劃和方案，明確查房時間、人員分組、檢查內容、工作要求等。2.提前通知各部門做好準備工作，包括整理好相關文件資料、確保辦公區域環境整潔等。3.準備好查房所需的檢查表、記錄筆、相機等工具。（二）實施階段1.按照預定的分組和檢查內容，查房人員深入各部門進行檢查。2.檢查過程中，查房人員要認真查看、詳細記錄，對發現的問題要及時與相關人員溝通確認，并要求其簽字認可。3.對于能夠現場整改的問題，要求責任部門立即整改；對于不能現場整改的問題，下達整改通知書，明確整改要求和期限。（三）總結階段1.查房結束后，領導小組辦公室對檢查情況進行匯總整理，形成大查房報告。2.大查房報告內容包括查房基本情況、發現的問題、整改建議及責任部門等。3.召開大查房總結會議，由領導小組組長主持，各部門負責人參加。會上通報大查房情況，分析存在的問題，提出整改要求和下一步工作措施。（四）整改階段1.各部門接到整改通知書后，要認真組織整改，制定詳細的整改計劃，明確整改責任人、整改措施和整改期限。2.整改過程中，責任部門要定期向領導小組辦公室匯報整改進展情況，直至問題整改完畢。3.領導小組辦公室對各部門整改情況進行跟蹤檢查，對整改不到位的部門進行督促和指導，確保整改工作落實到位。六、問題處理與跟蹤（一）問題分類1.輕微問題：對工作效率、工作質量、辦公環境等方面造成較小影響，不影響公司整體運營的問題。2.一般問題：對工作流程執行、人員工作狀態、資產設備管理等方面存在一定缺陷，需要及時改進的問題。3.嚴重問題：違反公司規章制度、影響公司正常運營、存在較大安全隱患或造成較大經濟損失的問題。（二）處理方式1.輕微問題：由責任部門現場立即整改，整改情況由查房人員進行確認。2.一般問題：下達整改通知書，要求責任部門在規定期限內完成整改，并提交整改報告。整改報告應包括問題描述、整改措施、整改結果等內容。3.嚴重問題：由領導小組組織專題會議進行研究，制定專項整改方案，明確整改責任人和整改期限，跟蹤整改過程，確保問題得到徹底解決。同時，對相關責任人按照公司規定進行嚴肅處理。（三）跟蹤機制1.建立問題跟蹤臺賬，詳細記錄每個問題的整改情況，包括整改責任人、整改措施、整改期限、實際整改時間等信息。2.領導小組辦公室定期對問題整改情況進行檢查和通報，對整改不力的部門進行督促和問責。3.將大查房問題整改情況納入部門績效考核體系，對整改工作表現優秀的部門給予適當獎勵，對整改不力的部門進行相應扣分。七、考核與獎懲（一）考核標準1.對各部門大查房情況進行量化考核，考核指標包括問題發現數量、問題整改率、整改及時率等。2.問題發現數量：根據每次查房發現的問題數量進行統計，問題數量越少得分越高。3.問題整改率：整改完成的問題數量與應整改問題數量的比例，整改率越高得分越高。4.整改及時率：在規定期限內完成整改的問題數量與應整改問題數量的比例，及時率越高得分越高。（二）獎勵措施1.每月評選出大查房工作表現優秀的部門，給予通報表揚，并在公司內部進行宣傳推廣。2.對連續三個月以上大查房成績優異的部門，給予一定的物質獎勵，如獎金、獎品等。3.在公司內部晉升、評優評先等方面，對大查房工作表現突出的部門和個人予以優先考慮。（三）懲罰措施1.對大查房中問題較多、整改不力的部門，進行通報批評，并要求部門負責人作出書面檢討。2.將大查房結果與部門績效考核掛鉤，對問題整改不及時