風險雙重管理制度?一、總則（一）目的為加強公司風險管理，規(guī)范風險雙重預(yù)防機制的建設(shè)與運行，有效防范和遏制各類事故的發(fā)生，保障公司員工生命財產(chǎn)安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各崗位及公司所涉及的各類業(yè)務(wù)活動和工作場所。（三）基本原則1.預(yù)防為主：通過對風險的識別、評估和控制，提前采取措施預(yù)防事故的發(fā)生。2.關(guān)口前移：將風險管理的重心從事故發(fā)生后的處理轉(zhuǎn)移到事前的預(yù)防和控制。3.全員參與：公司全體員工共同參與風險雙重預(yù)防工作，明確各自的職責。4.持續(xù)改進：根據(jù)內(nèi)外部環(huán)境變化和風險狀況，不斷完善風險雙重預(yù)防機制。二、風險識別與評估（一）風險識別1.工作任務(wù)分析：各部門應(yīng)結(jié)合自身業(yè)務(wù)特點，對工作任務(wù)進行詳細分析，識別可能存在的風險。2.設(shè)備設(shè)施排查：對公司的各類設(shè)備設(shè)施進行全面排查，查找可能導(dǎo)致事故的風險點。3.作業(yè)環(huán)境評估：評估作業(yè)場所的環(huán)境條件，如溫度、濕度、通風、噪聲等，識別潛在風險。4.人員行為觀察：觀察員工的工作行為，識別因人為失誤可能引發(fā)的風險。（二）風險評估方法1.風險矩陣法：根據(jù)風險發(fā)生的可能性和后果嚴重程度，對風險進行評估和分級。2.作業(yè)條件危險性評價法（LEC）：通過對作業(yè)環(huán)境、事故發(fā)生可能性、人員暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度和事故后果嚴重程度進行綜合評估，確定風險等級。（三）風險等級劃分1.重大風險：風險發(fā)生的可能性很大，且一旦發(fā)生將導(dǎo)致重大人員傷亡、重大財產(chǎn)損失或嚴重環(huán)境污染等后果。2.較大風險：風險發(fā)生的可能性較大，且一旦發(fā)生將導(dǎo)致較大人員傷亡、較大財產(chǎn)損失或較嚴重環(huán)境污染等后果。3.一般風險：風險發(fā)生的可能性一般，且一旦發(fā)生將導(dǎo)致一定人員傷亡、一定財產(chǎn)損失或一定環(huán)境污染等后果。4.低風險：風險發(fā)生的可能性較小，且一旦發(fā)生將導(dǎo)致輕微人員傷亡、輕微財產(chǎn)損失或輕微環(huán)境污染等后果。三、風險控制措施（一）工程技術(shù)措施1.消除風險：通過改進工藝、設(shè)備等方式，消除風險源。2.降低風險：采取防護裝置、安全設(shè)施等措施，降低風險發(fā)生的可能性或減輕事故后果。（二）管理措施1.建立健全管理制度：完善安全生產(chǎn)責任制、安全操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等管理制度。2.加強培訓教育：對員工進行風險意識、安全知識和技能培訓，提高員工的風險防范能力。3.強化監(jiān)督檢查：定期對風險控制措施的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)和整改問題。（三）應(yīng)急處置措施1.制定應(yīng)急預(yù)案：針對不同類型的風險，制定相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處置流程和責任分工。2.定期演練：定期組織應(yīng)急演練，提高員工的應(yīng)急響應(yīng)能力和協(xié)同處置能力。3.儲備應(yīng)急物資：配備必要的應(yīng)急物資，確保在事故發(fā)生時能夠及時投入使用。四、風險信息管理（一）風險信息收集1.日常監(jiān)測：各部門應(yīng)定期對工作中的風險信息進行收集和整理。2.事故報告：發(fā)生事故后，應(yīng)及時報告事故情況，包括事故經(jīng)過、原因分析、損失情況等。3.隱患排查：通過隱患排查工作，收集潛在的風險信息。（二）風險信息分析與評估1.數(shù)據(jù)分析：對收集到的風險信息進行分析，找出風險變化趨勢和規(guī)律。2.重新評估：根據(jù)風險信息的變化，適時對風險進行重新評估，調(diào)整風險等級和控制措施。（三）風險信息更新與發(fā)布1.及時更新：根據(jù)風險評估結(jié)果和控制措施的執(zhí)行情況，及時更新風險信息。2.內(nèi)部發(fā)布：定期將風險信息在公司內(nèi)部發(fā)布，確保員工了解風險狀況和防范措施。五、風險雙重預(yù)防機制建設(shè)流程（一）策劃與準備1.成立領(lǐng)導(dǎo)小組：由公司主要領(lǐng)導(dǎo)擔任組長，各部門負責人為成員，負責全面領(lǐng)導(dǎo)風險雙重預(yù)防機制建設(shè)工作。2.制定工作計劃：明確建設(shè)目標、任務(wù)、步驟和時間節(jié)點。3.開展培訓宣傳：對全體員工進行風險雙重預(yù)防機制建設(shè)的培訓和宣傳，提高員工的認識和參與度。（二）風險識別與評估1.全面排查：按照風險識別方法，對公司各個層面的風險進行全面排查。2.評估分級：運用風險評估方法，對識別出的風險進行評估分級。（三）風險控制措施制定與實施1.制定措施：針對不同等級的風險，制定相應(yīng)的風險控制措施。2.組織實施：各部門負責組織實施風險控制措施，確保措施落實到位。（四）監(jiān)督與考核1.建立監(jiān)督機制：定期對風險雙重預(yù)防機制的運行情況進行監(jiān)督檢查。2.考核評價：將風險雙重預(yù)防機制建設(shè)工作納入部門和員工的績效考核體系，對工作成效顯著的部門和個人進行表彰獎勵，對工作不力的進行問責。（五）持續(xù)改進1.總結(jié)經(jīng)驗教訓：定期對風險雙重預(yù)防機制建設(shè)工作進行總結(jié)，分析存在的問題和不足。2.完善機制：根據(jù)總結(jié)結(jié)果，及時完善風險雙重預(yù)防機制，不斷提高風險管理水平。六、培訓與教育（一）培訓計劃制定1.根據(jù)風險狀況：結(jié)合公司的風險特點和員工的崗位需求，制定年度培訓計劃。2.明確培訓內(nèi)容：培訓內(nèi)容包括風險識別、評估、控制措施、應(yīng)急處置等方面的知識和技能。（二）培訓實施1.內(nèi)部培訓：由公司內(nèi)部的安全管理人員或?qū)I(yè)技術(shù)人員進行培訓。2.外部培訓：根據(jù)需要，邀請外部專家進行培訓或組織員工參加外部培訓課程。（三）培訓效果評估1.考試考核：通過考試、實際操作等方式對員工的培訓效果進行評估。2.反饋改進：根據(jù)評估結(jié)果，對培訓內(nèi)容和方式進行調(diào)整和改進，提高培訓質(zhì)量。七、監(jiān)督與檢查（一）監(jiān)督檢查職責1.安全管理部門：負責組織對公司風險雙重預(yù)防機制的運行情況進行全面監(jiān)督檢查。2.各部門：負責對本部門風險控制措施的執(zhí)行情況進行自查自糾。（二）監(jiān)督檢查內(nèi)容1.風險識別與評估：檢查風險識別是否全面、準確，評估方法是否合理，風險等級劃分是否正確。2.風險控制措施：檢查風險控制措施是否落實到位，是否有效。3.風險信息管理：檢查風險信息的收集、分析、更新和發(fā)布情況是否符合要求。4.培訓與教育：檢查培訓計劃的執(zhí)行情況，員工的風險防范意識和技能是否得到提高。（三）問題整改1.建立臺賬：對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行詳細記錄，建立問題臺賬。2.明確責任：明確整改責任部門和責任人，限期整改。3.跟蹤復(fù)查：對整改情況進行跟蹤復(fù)查，確保問題得到徹底解決。八、獎懲制度（一）獎勵1.表彰獎勵：對在風險雙重預(yù)防機制建設(shè)工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，給予表彰和獎勵。2.物質(zhì)獎勵：根據(jù)貢獻大小，給予一定的物質(zhì)獎勵。（二）懲罰1.警告批評：對工作不力，導(dǎo)致風險隱患未及時發(fā)現(xiàn)或整改的部門和個人，給予警告批評。2.經(jīng)濟處罰：視情節(jié)輕重，給予相應(yīng)的經(jīng)濟處罰。3.辭退處理：對因工作失誤導(dǎo)致重大事故發(fā)生的責任人，依法予以辭退，并追究法律