高職耗材管理制度?總則目的為加強高職院校教學、科研等工作中耗材的管理，規(guī)范耗材的采購、使用、存儲等行為，提高耗材使用效益，保障教學、科研工作的順利進行，特制定本管理制度。適用范圍本制度適用于高職院校內(nèi)各教學單位、科研機構(gòu)、行政部門等在教學、科研、辦公等活動中所需耗材的管理。基本原則1.按需采購原則：根據(jù)教學、科研和辦公實際需求，合理確定耗材采購數(shù)量和規(guī)格，避免浪費。2.質(zhì)量保證原則：所采購的耗材應(yīng)符合國家相關(guān)標準和質(zhì)量要求，確保教學、科研和辦公工作的正常開展。3.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，通過合理的采購渠道和方式，降低耗材采購成本。4.規(guī)范管理原則：建立健全耗材管理制度和流程，加強對耗材采購、使用、存儲等環(huán)節(jié)的規(guī)范化管理。管理職責學校層面1.學校領(lǐng)導：負責審批學校耗材管理的重大事項，如年度采購預(yù)算、重要采購項目等。2.資產(chǎn)管理部門負責制定學校耗材管理制度和相關(guān)流程，并監(jiān)督執(zhí)行。匯總審核各部門的耗材采購計劃，編制學校年度耗材采購預(yù)算。組織實施學校耗材的集中采購工作，建立耗材供應(yīng)商庫。負責學校耗材的出入庫管理和庫存盤點工作。對學校耗材管理工作進行檢查和考核。3.財務(wù)部門負責審核學校耗材采購預(yù)算和報銷憑證。按照相關(guān)財務(wù)制度，做好耗材采購資金的核算和管理工作。4.審計部門：負責對學校耗材采購、使用和管理情況進行審計監(jiān)督。部門層面1.各教學單位、科研機構(gòu)、行政部門負責本部門耗材需求的統(tǒng)計和采購計劃的編制，并報送資產(chǎn)管理部門。負責本部門所采購耗材的驗收、使用和保管工作。配合資產(chǎn)管理部門做好本部門耗材的清查盤點工作。采購管理采購計劃1.各部門應(yīng)于每年[具體時間]前，根據(jù)本部門下一年度教學、科研和辦公工作計劃，結(jié)合現(xiàn)有耗材庫存情況，編制本部門下一年度耗材采購計劃，并報送資產(chǎn)管理部門。2.采購計劃應(yīng)詳細列出所需耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計采購時間等內(nèi)容。3.資產(chǎn)管理部門對各部門報送的采購計劃進行匯總審核，結(jié)合學校實際情況和預(yù)算安排，編制學校年度耗材采購預(yù)算，報學校領(lǐng)導審批。采購方式1.集中采購對于通用性強、采購量大的耗材，如辦公用品、實驗耗材等，由資產(chǎn)管理部門組織實施集中采購。集中采購可采用公開招標、邀請招標、競爭性談判、詢價等采購方式，按照學校相關(guān)采購規(guī)定執(zhí)行。2.分散采購對于有特殊要求、批量較小的耗材，經(jīng)資產(chǎn)管理部門批準后，可由各部門自行采購。分散采購應(yīng)選擇具有良好信譽和資質(zhì)的供應(yīng)商，按照學校采購相關(guān)規(guī)定進行采購，并將采購情況報資產(chǎn)管理部門備案。采購流程1.集中采購流程采購申請：資產(chǎn)管理部門根據(jù)學校年度耗材采購預(yù)算和各部門采購計劃，編制集中采購項目清單。采購審批：集中采購項目清單報學校領(lǐng)導審批后，資產(chǎn)管理部門制定采購文件。發(fā)布采購信息：資產(chǎn)管理部門通過學校官網(wǎng)、政府采購平臺等渠道發(fā)布采購信息，邀請供應(yīng)商參與投標。開標評標：資產(chǎn)管理部門組織開標評標活動，按照相關(guān)評審標準確定中標供應(yīng)商。簽訂合同：資產(chǎn)管理部門與中標供應(yīng)商簽訂采購合同，并將合同副本送財務(wù)部門備案。采購驗收：采購的耗材到貨后，由資產(chǎn)管理部門組織相關(guān)部門進行驗收，驗收合格后辦理入庫手續(xù)。報銷付款：采購部門憑驗收單、發(fā)票等憑證到財務(wù)部門辦理報銷付款手續(xù)。2.分散采購流程采購申請：各部門填寫分散采購申請表，詳細說明采購項目、采購金額、采購方式等內(nèi)容，報資產(chǎn)管理部門審批。采購實施：經(jīng)審批后的分散采購申請表交各部門自行組織采購，采購過程中應(yīng)嚴格按照學校采購相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。采購驗收：采購的耗材到貨后，由各部門自行組織驗收，驗收合格后辦理入庫手續(xù)，并將驗收情況報資產(chǎn)管理部門備案。報銷付款：采購部門憑驗收單、發(fā)票等憑證到財務(wù)部門辦理報銷付款手續(xù)。供應(yīng)商管理1.資產(chǎn)管理部門應(yīng)建立學校耗材供應(yīng)商庫，對供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽、產(chǎn)品質(zhì)量、價格等進行評估和審核。2.供應(yīng)商應(yīng)具備合法經(jīng)營資質(zhì)，具有良好的商業(yè)信譽和售后服務(wù)能力，能夠提供符合質(zhì)量要求的耗材產(chǎn)品。3.資產(chǎn)管理部門定期對供應(yīng)商進行考核評價，對于考核不合格的供應(yīng)商，及時清理出庫，并禁止其參與學校耗材采購活動。使用管理領(lǐng)用制度1.各部門應(yīng)指定專人負責本部門耗材的領(lǐng)用工作，建立耗材領(lǐng)用臺賬，詳細記錄領(lǐng)用耗材的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、領(lǐng)用時間、領(lǐng)用人等信息。2.領(lǐng)用人憑經(jīng)部門負責人簽字批準的耗材領(lǐng)用單到資產(chǎn)管理部門倉庫領(lǐng)取耗材，倉庫管理人員按照領(lǐng)用單發(fā)放耗材，并在領(lǐng)用單上簽字確認。3.對于貴重、稀缺的耗材，應(yīng)實行限量領(lǐng)用制度，嚴格控制領(lǐng)用數(shù)量。使用規(guī)范1.各部門應(yīng)加強對本部門耗材使用的管理，教育引導師生員工合理使用耗材，避免浪費。2.師生員工在使用耗材過程中，應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程進行操作，確保耗材的正常使用和安全。3.對于因使用不當造成耗材損壞或浪費的，應(yīng)追究相關(guān)責任人的責任。回收利用1.學校鼓勵各部門對可回收利用的耗材進行回收，如廢舊紙張、塑料瓶、墨盒等。2.資產(chǎn)管理部門應(yīng)會同相關(guān)部門制定可回收利用耗材的回收方案，明確回收流程和責任分工。3.對回收的可回收利用耗材進行集中處理，實現(xiàn)資源的再利用。存儲管理倉庫建設(shè)1.學校應(yīng)設(shè)立專門的耗材倉庫，倉庫應(yīng)具備良好的通風、防潮、防火、防盜等條件。2.倉庫應(yīng)按照耗材的類別、規(guī)格、型號等進行分區(qū)存放，并設(shè)置明顯的標識牌。3.倉庫應(yīng)配備必要的貨架、貨柜、搬運設(shè)備等存儲設(shè)施，確保耗材存儲安全、有序。庫存管理1.倉庫管理人員應(yīng)定期對庫存耗材進行盤點，確保賬實相符。盤點周期為[具體時間]，盤點結(jié)果應(yīng)形成盤點報告，報資產(chǎn)管理部門。2.對于庫存積壓、過期、變質(zhì)的耗材，倉庫管理人員應(yīng)及時清理，并報資產(chǎn)管理部門審批后進行處理。3.倉庫應(yīng)建立庫存預(yù)警機制，當庫存耗材數(shù)量低于最低庫存量時，及時通知相關(guān)部門進行采購。安全管理1.倉庫應(yīng)制定安全管理制度，加強安全防范措施，確保倉庫安全。2.倉庫管理人員應(yīng)嚴格遵守倉庫安全操作規(guī)程，嚴禁在倉庫內(nèi)吸煙、使用明火等。3.定期對倉庫的消防設(shè)施、電器設(shè)備等進行檢查和維護，確保其正常運行。監(jiān)督與考核監(jiān)督檢查1.資產(chǎn)管理部門定期對學校各部門耗材采購、使用、存儲等情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.審計部門不定期對學校耗材管理情況進行審計監(jiān)督，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)違紀問題，依法依規(guī)進行處理。考核評價1.學校將各部門耗材管理工作納入年度績效考核體系，對耗材管理工作成績突出的部門和個人進行表彰和獎勵。2.對于耗材管理工作存在問題較多、整改不力的部門，學校將進行通