藥品供應商審核及管理流程一、目的與范圍確保藥品供應商管理的科學性和規范性，降低藥品采購風險，提高藥品質量，特制定本流程。該流程適用于所有藥品供應商的審核及管理，包括新供應商的引入、現有供應商的評估與持續監控。二、審核原則1.供應商審核需遵循“公正、公平、透明”的原則，確保審核過程的客觀性與結果的公信力。2.供應商必須符合國家法律法規及行業標準，確保其具備合法的經營資質。3.在選擇供應商時，需綜合考慮其產品質量、服務水平、供貨能力及價格競爭力。三、審核流程1.供應商預審1.1信息收集：各部門根據采購需求，收集潛在供應商的基本信息，包括企業資質、經營范圍、往來記錄等。1.2初步篩選：對收集到的供應商信息進行初步篩選，剔除不符合條件的供應商。1.3建立檔案：對符合條件的供應商建立檔案，記錄其基本信息、審核狀態及其他相關資料。2.現場審核2.1審核準備：確定審核小組，制定審核計劃，明確審核內容與標準。2.2現場評估：審核小組對供應商進行現場審核，檢查其生產環境、質量管理體系、人員資質等。2.3文檔審核：審核供應商提交的相關文件，包括營業執照、生產許可證、質量管理體系認證等，確保其合法合規。3.綜合評估3.1評分體系：根據現場審核和文檔審核結果，制定評分標準，對供應商進行綜合評估。3.2審核結果：評估結果由審核小組匯總，形成審核報告，給出是否通過審核的建議。4.審批流程4.1內部審核：審核報告提交至相關管理層進行審議，確保審核結果的科學性與公正性。4.2結果反饋：將審核結果反饋給供應商，說明審核通過或不通過的原因，必要時提供改進建議。5.合同簽訂5.1合同準備：審核通過的供應商需與采購部門簽訂正式合同，明確雙方的權利與義務。5.2合同審查：合同簽訂前，須由法務部門進行審查，確保合同條款的合法性與合理性。四、供應商管理1.定期評估1.1評估計劃：制定年度供應商評估計劃，定期對供應商進行質量、服務、交貨等方面的評估。1.2數據收集：通過問卷調查、現場檢查、客戶反饋等方式收集評估數據。1.3評估報告：依據評估數據形成評估報告，明確供應商的表現及改進建議。2.不合格處理2.1不合格記錄：對表現不佳或出現質量問題的供應商，需記錄在案，并通知其整改。2.2整改跟蹤：對不合格供應商的整改情況進行跟蹤，必要時可進行再次審核。2.3終止合作：對于長期不合格的供應商，應考慮終止合作關系，確保藥品質量安全。五、供應商關系維護1.溝通機制1.1定期會議：與供應商定期召開溝通會議，了解其經營狀況及市場動態，促進信息共享。1.2反饋渠道：設立反饋渠道，及時收集供應商的意見與建議，增強合作的有效性。2.激勵措施2.1評優機制：對表現優秀的供應商給予表彰與獎勵，激勵其保持高水平的服務與質量。2.2長期合作：鼓勵與表現良好的供應商建立長期合作關系，以確保穩定的藥品供應。六、流程的優化與改進在實際實施過程中，需定期對供應商審核及管理流程進行反思與改進。通過收集各部門的反饋意見，分析流程中存在的問題，制定相應的優化措施，確保流程的高效性與適應性。七、培訓與宣導針對相關人員進行定期培訓，使其了解供應商審核的重要性及具體操作流程，確保每位參與人員都能熟練掌握并執行流程。同時，通過內部宣導，增強全員對供應商管理的重視，提高整個組織的風險防范意識。八、總結藥品供應商審核及管理流